Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola ZŠ Z. Teplica ZŠ Z. Teplica ŠJ ZŠ Z. Teplica ŠJ ZŠ Z.Teplica ZŠ Z.Teplica Šj ZŠ Z.Teplica Šj ZŠ Zemplínska Teplica ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ ŠJ Zemplínska Teplica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025420	stočné ZŠ 2025	1 281,17	s DPH			07.07.2025				Obec Zemplínska Teplica	ZŠ Z.Teplica	Ing. Ján Micák	riaditeľ školy	10.07.2025	10.07.2025
	Faktúra	2025006	vodné ZŠ 2025	1 446,48	s DPH			07.07.2025				Obec Zemplínska Teplica	ZŠ Z.Teplica	Ing. Ján Micák	riaditeľ školy	10.07.2025	10.07.2025
	Faktúra	92096234	Dodávka pitnej vody	185,88	s DPH			01.07.2025				AQUA PRO EUROPE, a.s.	ZŠ Z.Teplica	Ing. Ján Micák	riaditeľ školy	01.07.2025	01.07.2025
	Faktúra	250100505	Internetové služby- 01.07.2025-30.09.2025	47,88	s DPH			01.07.2025				GBS Sk s.r.o.	ZŠ Z.Teplica	Ing. Ján Micák	riaditeľ školy	09.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	222025	Vydanie stravy pre zamestnancov-06/2025-ŠKD	10,89	s DPH			01.07.2025				ŠJ pri Základnej škole	ZŠ Z.Teplica	Ing. Ján Micák	riaditeľ školy	01.07.2025	01.07.2025
	Faktúra	20257979	výkon zodpovednej osoby 07/2025	36,90	s DPH			01.07.2025				osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Z.Teplica	Ing. Ján Micák	riaditeľ školy	01.07.2025	01.07.2025
	Faktúra	92068143	štvrťročný prenájom a dezinfekcia dávkovača vody 7/2025 - 9/2025	66,42	s DPH			01.07.2025				AQUA PRO EUROPE, a.s.	ZŠ Z.Teplica	Ing. Ján Micák	riaditeľ školy	01.07.2025	01.07.2025
	Faktúra	232025	Vydanie stravy pre zamestnancov-06/2025-ŠJ	101,64	s DPH			01.07.2025				ŠJ pri Základnej škole	ZŠ Z.Teplica	Ing. Ján Micák	riaditeľ školy	01.07.2025	01.07.2025
	Faktúra	8372450067	Telefónne služby - mobilná sieť	66,21	s DPH			01.07.2025				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Z.Teplica	Ing. Ján Micák	riaditeľ školy	18.07.2025	18.07.2025
	Faktúra	242025	Vydanie stravy pre zamestnancov-06/2025-ZŠ	1 419,33	s DPH			01.07.2025				ŠJ pri Základnej škole	ZŠ Z.Teplica	Ing. Ján Micák	riaditeľ školy	01.07.2025	01.07.2025
	Faktúra	8718614985	Dodávka energie - plyn	1 700,00	s DPH			01.07.2025				SPP, a.s.	ZŠ Z.Teplica	Ing. Ján Micák	riaditeľ školy	01.07.2025	01.07.2025
	Faktúra	2510749	Dodávka pitnej vody + prenájom výdajníka	166,62	s DPH			01.07.2025				Prameň Bystrina s.r.o.	ZŠ Z.Teplica	Ing. Ján Micák	riaditeľ školy	01.07.2025	01.07.2025
	Faktúra	2832025	Činnosť požiarneho technika - 04.2025-06.2025	99,57	s DPH			01.07.2025				Viktor NAĎ - VIMA	ZŠ Z.Teplica	Ing. Ján Micák	riaditeľ školy	09.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	8371979848	Telefónne služby - pevná sieť	29,73	s DPH			01.07.2025				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Z.Teplica	Ing. Ján Micák	riaditeľ školy	09.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	250632	kopírovacie služby	688,15	s DPH			30.06.2025				DD21 s.r.o.	ZŠ Z.Teplica	Ing. Ján Micák	riaditeľ školy	09.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	2025130	Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 04/2025-06/2025	45,00	s DPH			30.06.2025				WasteServis s.r.o.	ZŠ Z.Teplica	Ing. Ján Micák	riaditeľ školy	01.07.2025	01.07.2025
	Faktúra	7294188825	Dodávka energie - elektrina 06/2025	742,13	s DPH			30.06.2025				VSE, a.s.	ZŠ Z.Teplica	Ing. Ján Micák	riaditeľ školy	09.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	2500022	Dodávka hygienických a kuchynských potrieb	39,43	s DPH			30.06.2025				Rastislav Német R-Trans	ZŠ Z.Teplica	Ing. Ján Micák	riaditeľ školy	01.07.2025	01.07.2025
	Faktúra	25VF00021	nákup potravín	2 026,63	s DPH			30.06.2025				Rastislav Német R-Trans	ZŠ Z. Teplica ŠJ	Bc. Magdaléna Rik	vedúca ŠJ	04.07.2025	25.03.2026
	Faktúra	20250117	Dodávka vodoinštalačného materiálu	128,03	s DPH			27.06.2025				Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO	ZŠ Z.Teplica	Ing. Ján Micák	riaditeľ školy	01.07.2025	01.07.2025

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/5178