Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola ZŠ Z. Teplica ZŠ Z. Teplica ŠJ ZŠ Z. Teplica ŠJ ZŠ Z.Teplica ZŠ Z.Teplica Šj ZŠ Z.Teplica Šj ZŠ Zemplínska Teplica ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ ŠJ Zemplínska Teplica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	201017794	Interaktívna knižnica	16,56	s DPH	VK/08/11/012		12.01.2011				Komenský, s.r.o.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		22.03.2012
	Faktúra	06/2012	Členský poplatok RVC	30,90	s DPH			20.01.2012				RVC Košice	ZŠ Z.Teplica				21.03.2012
	Faktúra	1012034	Sanitárny a hygienický materiál	94,38	s DPH	1012034		07.02.2012				REMPO	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		21.03.2012
	Faktúra	2012/028	OŽP-plynové emisie	240,00	s DPH	2012/028		06.02.2012				KOSTOVČÍK	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		21.03.2012
	Faktúra	6300071218	Dodávka plynu	1 707,00	s DPH	6300071218		02.02.2012				SPP, a.s.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		21.03.2012
	Faktúra	1122201278	Pedagogická dokumentácia	23,00	s DPH	1122201278		02.02.2012				ŠEVT, a.s.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		21.03.2012
	Faktúra	111/2012	Činnosť požiarneho technika	33,19	s DPH	111/2012		02.02.2012				VIMA-Viktor Naď	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		21.03.2012
	Faktúra	20112860	PEBA - kancelárske potreby MRK	127,91	s DPH	20112860		24.01.2012				PEBA	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		21.03.2012
	Faktúra	7200883303	Telefónne služby	35,28	s DPH	7200883303		30.01.2012				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		21.03.2012
	Faktúra	7200331914	Telefónne služby	22,10	s DPH	7200331914		24.01.2012				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		21.03.2012
	Faktúra	1102007464	Sanitárny a hygienický materiál	92,45	s DPH	1102007464		23.01.2012				Hagleitner Hygiene Slovensko	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		21.03.2012
	Faktúra	2120032	Metodické príručky	8,47	s DPH	2120032		18.01.2012				Aitec, s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				21.03.2012
	Faktúra	5201201446	Interaktívna knižnica	198,72	s DPH	5201201446		18.01.2012				Komenský, s.r.o.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		21.03.2012
	Faktúra	2280017699	Dodávka elektrickej energie	445,00	s DPH	2280017699		13.01.2012				VSE, a.s.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		21.03.2012
	Faktúra	3734086737	Telefónne služby	30,32	s DPH	3734086737		12.01.2012				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		21.03.2012
	Faktúra	011119801	Zdravotná služba	73,70	s DPH	011119801		10.01.2012				ProCare, a.s.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		21.03.2012
	Faktúra	1/01/2012	potraviny do ŠJ	780,80	s DPH	1/01/2012		10.01.2012				Anitex s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				21.03.2012
	Faktúra	4735097377	Telefónne služby	31,46	s DPH	4735097377		08.02.2012				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		21.03.2012
	Faktúra	110100166	Za služby internetového pripojenia	46,71	s DPH	2006 008 486		06.04.2011				GBS Sk s.r.o.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		22.03.2012
	Faktúra	4/02/2011	Anitex sro-potraviny	483,55	s DPH	Kupno-predajna zmluva		07.03.2011				Anitex s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				22.03.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4920