Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola ZŠ Z. Teplica ZŠ Z. Teplica ŠJ ZŠ Z. Teplica ŠJ ZŠ Z.Teplica ZŠ Z.Teplica Šj ZŠ Z.Teplica Šj ZŠ Zemplínska Teplica ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ ŠJ Zemplínska Teplica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	201017794	Interaktívna knižnica	16,56	s DPH	VK/08/11/012		12.01.2011				Komenský, s.r.o.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		22.03.2012
	Faktúra	1122201278	Pedagogická dokumentácia	23,00	s DPH	1122201278		02.02.2012				ŠEVT, a.s.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		21.03.2012
	Faktúra	7200331914	Telefónne služby	22,10	s DPH	7200331914		24.01.2012				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		21.03.2012
	Objednávka	4/2011	UMP sro-kupele	70,00	s DPH			07.03.2011				UMP sro	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ
	Faktúra	201103712	Interaktívna knižnica	16,56	s DPH	VK/08/11/012		04.03.2011				Komenský, s.r.o.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		22.03.2012
	Faktúra	1112200142	ŠEVT as - bianko listy	34,08	s DPH	bianko listy		05.03.2011				ŠEVT, a.s.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		22.03.2012
	Faktúra	2112201148	ŠEVT - vysvedčenia	52,68	s DPH	vysvedčenia		05.03.2011				ŠEVT, a.s.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		22.03.2012
	Faktúra	7200883303	Telefónne služby	35,28	s DPH	7200883303		30.01.2012				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		21.03.2012
	Faktúra	20112860	PEBA - kancelárske potreby MRK	127,91	s DPH	20112860		24.01.2012				PEBA	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		21.03.2012
	Faktúra	111/2012	Činnosť požiarneho technika	33,19	s DPH	111/2012		02.02.2012				VIMA-Viktor Naď	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		21.03.2012
	Faktúra	1002006580	Sanitárny a hygienický materiál	102,60	s DPH	hygienické potreby		05.03.2011				Hagleitner Hygiene Slovensko	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		22.03.2012
	Faktúra	6300071218	Dodávka plynu	1 707,00	s DPH	6300071218		02.02.2012				SPP, a.s.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		21.03.2012
	Faktúra	2120032	Metodické príručky	8,47	s DPH	2120032		18.01.2012				Aitec, s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				21.03.2012
	Faktúra	2012/028	OŽP-plynové emisie	240,00	s DPH	2012/028		06.02.2012				KOSTOVČÍK	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		21.03.2012
	Faktúra	1012034	Sanitárny a hygienický materiál	94,38	s DPH	1012034		07.02.2012				REMPO	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		21.03.2012
	Faktúra	1122201636	Pedagogická dokumentácia	96,79	s DPH	1122201636		07.02.2012				ŠEVT, a.s.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		21.03.2012
	Faktúra	4735097377	Telefónne služby	31,46	s DPH	4735097377		08.02.2012				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		21.03.2012
	Faktúra	90-1-0002526	Software-databáza žiakov	129,00	s DPH	90-1-0002526		10.02.2012				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		21.03.2012
	Faktúra	1/2011	SHR Vajda - jablká	74,88	s DPH	Kupno-predajna zmluva		05.03.2011				SHR Vajda	ZŠ Z.Teplica
	Faktúra	2280017699	Dodávka elektrickej energie	2 126,00	s DPH	2280017699		10.02.2012				VSE, a.s.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		21.03.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4801