Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola ZŠ Z. Teplica ZŠ Z. Teplica ŠJ ZŠ Z. Teplica ŠJ ZŠ Z.Teplica ZŠ Z.Teplica Šj ZŠ Z.Teplica Šj ZŠ Zemplínska Teplica ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ ŠJ Zemplínska Teplica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2014141	Materiál na údržbu	79,48	s DPH	2014141		05.06.2014				Samber s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				17.01.2015
	Faktúra	20120014	Dodávka piesku	74,40	s DPH	20120014		18.05.2012				Oto Bordáš	ZŠ Z.Teplica				07.06.2012
	Faktúra	300470904	Knihy do knižnice	42,10	s DPH	300470904		30.09.2013				Slovenská pošta a.s.	ZŠ Z.Teplica				08.10.2013
	Faktúra	13204	Čistenie kanalizácie	124,18	s DPH	13204		25.09.2013				Czabocký Ján	ZŠ Z.Teplica				08.10.2013
	Faktúra	02/04/2012	Preprava osôb	235,00	s DPH	02/04/2012		19.04.2012				KACOT	ZŠ Z.Teplica				23.04.2012
	Faktúra	20120059	Hotel-stravovanie	364,79	s DPH	20120059		19.04.2012				KORYTKO	ZŠ Z.Teplica				23.04.2012
	Faktúra	4/12	ŠJ-potraviny	767,89	s DPH	4/12		23.04.2012				Anitex s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				23.04.2012
	Faktúra	5/04/2012	Stravné balíčky-Projekt MRK	133,00	s DPH	5/04/2012		23.04.2012				Anitex s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				02.05.2012
	Faktúra	6/05/2012	Stravné balíčky-Projekt MRK	133,00	s DPH	6/05/2012		02.05.2012				Anitex s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				02.05.2012
	Faktúra	20120002	Monitoring projektu	508,00	s DPH	20120002		02.05.2012				Andrea Lukáčová	ZŠ Z.Teplica				07.06.2012
	Faktúra	VF1-0014/2012	Software	160,80	s DPH	VF1-0014/2012		10.05.2012				FECOM-Ing. Marek Fečo	ZŠ Z.Teplica				07.06.2012
	Faktúra	1913	Stavebný materiál	123,24	s DPH	1913		20.09.2013				AMULET s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				20.09.2013
	Faktúra	201204003	Publicita projektu MRK	2 217,80	s DPH	201204003		14.05.2012				NIKKA INVESTMENT, s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				07.06.2012
	Faktúra	200280	Učebné pomôcky Prírodoveda	499,00	s DPH	200280		18.05.2012				MediaDIDA, s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				07.06.2012
	VO: Zákazka malého rozsahu		Výmena odkvapových rúr a zvodov	5 057.62	bez DPH			25.10.2017	07.11.2017		25.10.2017	MIRATO s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				25.10.2017
	Faktúra	200281	Učebné pomôcky-Komplet Magic	419,00	s DPH	200281		18.05.2012				MediaDIDA, s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				07.06.2012
	Faktúra	200282	Učebné pomôcky SLJ a RUJ	393,60	s DPH	200282		18.05.2012				MediaDIDA, s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				07.06.2012
	Faktúra	7/12	Stravné balíčky	66,50	s DPH	7/12		18.05.2012				Anitex s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				07.06.2012
	Faktúra	6/12	Potrainy pre ŠJ	684,78	s DPH	6/12		18.05.2012				Anitex s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				07.06.2012
	Faktúra	6412	Revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu	160,39	s DPH	6412		23.05.2012				Kačo Ján	ZŠ Z.Teplica				07.06.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4921