Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola ZŠ Z. Teplica ZŠ Z. Teplica ŠJ ZŠ Z. Teplica ŠJ ZŠ Z.Teplica ZŠ Z.Teplica Šj ZŠ Z.Teplica Šj ZŠ Zemplínska Teplica ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ ŠJ Zemplínska Teplica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20146339	Športové potreby	160,60	s DPH	20146339		17.06.2014				MANULET, s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				18.06.2014
	Faktúra	120296	CD na hudobnú výchovu	25,00	s DPH	120296		27.06.2012				Pitoňáková Ivana, Ing.	ZŠ Z.Teplica				09.07.2012
	Faktúra	201470904	Časopis EFETA	6,00	s DPH	201470904		29.11.2012				Slovenská pošta a.s.	ZŠ Z.Teplica				04.12.2012
	Faktúra	0F108712013	Elektrické osvetlenie	255,24	s DPH	0F108712013		11.06.2013				RIOS s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				12.06.2013
	Faktúra	13/0832	CD Hudobná výchova	21,00	s DPH	13/0832		16.12.2013				Ivana Pitoňáková	ZŠ Z.Teplica				16.12.2013
	Faktúra	3910175308	IURA EDION sro	29,99	s DPH	časopis Didaktika		14.04.2011				IURA EDION sro	ZŠ Z.Teplica
	Faktúra	OF/08112013	Inštalácia ohrievačov vody	718,08	s DPH	OF/08112013		29.05.2013				RIOS s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				12.06.2013
	Faktúra	912011	DRaK	140,00	s DPH	MRK-divadelné prestavenie		18.04.2011				Divadlo DRaK	ZŠ Z.Teplica
	Faktúra	711	Preprava osôb	61,00	s DPH	9/2011-veľká noc		20.04.2011				FEBUS	ZŠ Z.Teplica				18.04.2012
	Faktúra	142/07/12	Náhradné diely soc.zariadenie	16,97	s DPH	142/07/12		02.08.2012				KOVOMIX	ZŠ Z.Teplica				29.11.2012
	Faktúra	2011010	Elektromontáže Michalovce	1 142,98	s DPH	KPZ		10.04.2011				Elektromontáže Michalovce	ZŠ Z.Teplica
	Faktúra	0121300142	Interaktívna tabuľa	719,00	s DPH	0121300142		28.06.2012				TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				09.07.2012
	Faktúra	120120116	Toner a kancelársky papier	226,18	s DPH	120120116		28.06.2012				MIMA copy	ZŠ Z.Teplica				09.07.2012
	Faktúra	11/05/2011	Anitex	1 058,55	s DPH	potraviny		07.06.2011				Anitex s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				22.03.2012
	Faktúra	4/2011	Venas	1 504.00	s DPH	KPZ		13.06.2011				VENAS	ZŠ Z.Teplica				28.11.2012
	Faktúra	13204	Čistenie kanalizácie	124,18	s DPH	13204		25.09.2013				Czabocký Ján	ZŠ Z.Teplica				08.10.2013
	Faktúra	2013016	Revízia regulačnej stanice	100,00	s DPH	2013016		20.06.2013				Elektro Controls s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				25.06.2013
	Faktúra	300470904	Knihy do knižnice	42,10	s DPH	300470904		30.09.2013				Slovenská pošta a.s.	ZŠ Z.Teplica				08.10.2013
	Faktúra	611	Preprava osôb	80,08	s DPH	MRK-muzeum MI		10.04.2011				FEBUS	ZŠ Z.Teplica				18.04.2012
	Faktúra	301470904	Časopis EFETA	42,10	s DPH	301470904		09.12.2013				Slovenská pošta a.s.	ZŠ Z.Teplica				09.12.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4920