Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola ZŠ Z. Teplica ZŠ Z. Teplica ŠJ ZŠ Z. Teplica ŠJ ZŠ Z.Teplica ZŠ Z.Teplica Šj ZŠ Z.Teplica Šj ZŠ Zemplínska Teplica ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ ŠJ Zemplínska Teplica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	201017794	Interaktívna knižnica	16,56	s DPH	VK/08/11/012		12.01.2011				Komenský, s.r.o.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		22.03.2012
	Faktúra	7503403613	Telefónne služby	24,26	s DPH	7503403613		22.04.2015				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		23.04.2015
	Faktúra	150100252	Za služby internetového pripojenia	46,71	s DPH	150100252		08.04.2015				GBS Sk s.r.o.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		08.04.2015
	Faktúra	22015029	Dodávka kancelárskych potrieb a IKT	122,90	s DPH	22015029		08.04.2015				SICCO, s.r.o.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		08.04.2015
	Faktúra	22015030	Dodávka kancelárskych potrieb a IKT	159,50	s DPH	22015030		08.04.2015				SICCO, s.r.o.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		08.04.2015
	Faktúra	VF5/201550942	Oprava PC	42,00	s DPH	VF5/201550942		08.04.2015				IKARO	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		08.04.2015
	Faktúra	FV150035	Poradenské služby verejné obstarávanie	50,00	s DPH	FV150035		08.04.2015				SM - CONSULT, s. r. o.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		08.04.2015
	Faktúra	4772468316	Telefónne služby	33,99	s DPH	4772468316		09.04.2015				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		09.04.2015
	Faktúra	1502002	Elektroinštalačné práce	346,00	s DPH	1502002		09.03.2015				Onisik Marián	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		09.03.2015
	Faktúra	10150167	Odber a zneškodnenie bio-odpadu	52,80	s DPH	10150167		14.04.2015				CONTAX EKO, s.r.o.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		14.04.2015
	Faktúra	05/2015	Dodatok k strave	198,45	s DPH	05/2015		15.04.2015				Školská jedáleň	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		15.04.2015
	Faktúra	06/2015	Faktúra za vydanú stravu	774,90	s DPH	06/2015		15.04.2015				Školská jedáleň	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		15.04.2015
	Faktúra	451683	Dodávka Softvéra	89,95	s DPH	451683		17.04.2015				Domisoft SK s.r.o.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		17.04.2015
	Faktúra	60/0415	Dodávka materiálu	443,06	s DPH	60/0415		21.04.2015				KOVO MIX	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		22.04.2015
	Faktúra	07042015	Vykonávanie činnosti PZS	120,00	s DPH	07042015		21.04.2015				Onisik Marián	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		22.04.2015
	Faktúra	201504014	Nákup Vysávač	99,80	s DPH	201504014		21.04.2015				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		22.04.2015
	Faktúra	2015101255	Dodávka - postrek na burinu	95,45	s DPH	2015101255		27.04.2015				Ing. Ľubica Lazová	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		28.04.2015
	Faktúra	213/2015	Činnosť požiarneho technika	99,57	s DPH	213/2015		08.04.2015				VIMA-Viktor Naď	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		08.04.2015
	Faktúra	08715	Revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu	165,49	s DPH	08715		13.05.2015				PYROKA, s.r.o.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		14.05.2015
	Faktúra	1015122	Sanitárny a hygienický materiál	90,80	s DPH	1015122		03.06.2015				REMPO	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		03.06.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4666