Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola ZŠ Z. Teplica ZŠ Z. Teplica ŠJ ZŠ Z. Teplica ŠJ ZŠ Z.Teplica ZŠ Z.Teplica Šj ZŠ Z.Teplica Šj ZŠ Zemplínska Teplica ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ ŠJ Zemplínska Teplica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	201017794	Interaktívna knižnica	16,56	s DPH	VK/08/11/012		12.01.2011				Komenský, s.r.o.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		22.03.2012
	Faktúra	1016359	Sanitárny a hygienický materiál	56,60	s DPH	1016359		28.11.2016				REMPO	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		28.11.2016
	Faktúra	12014080	Dodávka kancelárskych potrieb a IKT	174,75	s DPH	12014080		19.09.2014				SICCO, s.r.o.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		22.09.2014
	Faktúra	2016086	Čistiace prostriedky	52,20	s DPH	2016086		02.12.2016				Pavol Plachý	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		06.12.2016
	Faktúra	1162210101	Tlačivá	69,00	s DPH	1162210101		05.12.2016				ŠEVT a.s.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		06.12.2016
	Faktúra	1553002039	Stravovacie poukážky	187,92	s DPH	1553002039		30.09.2014				EDENRED Slovákia s.r.o.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		02.10.2014
	Faktúra	22014081	Dodávka kancelárskych potrieb a IKT	303,10	s DPH	22014081		30.09.2014				SICCO, s.r.o.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		02.10.2014
	Faktúra	81306462	Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača	12,00	s DPH	81306462		05.12.2016				AQUA PRO,s.r.o.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		06.12.2016
	Faktúra	82309749	Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača	44,28	s DPH	82309749		05.12.2016				AQUA PRO,s.r.o.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		06.12.2016
	Faktúra	1400529	Software školstvo	399,00	s DPH	1400529		06.10.2014				Datakabinet s.r.o.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		07.10.2014
	Faktúra	7175494823	Dodávka plynu	1 726,00	s DPH	7175494823		05.12.2016				SPP, a.s.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		06.12.2016
	Faktúra	2014027	Poskytnutie právnych služieb	152,36	s DPH	2014027		06.10.2014				JUDr. Pavel Šopák	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		07.10.2014
	Faktúra	3766721936	Telefónne služby	29,96	s DPH	3766721936		07.10.2014				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		08.10.2014
	Faktúra	1602007651	Sanitárny a hygienický materiál	133,14	s DPH	1602007651		30.11.2016				Hagleitner Hygiene Slovensko	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		01.12.2016
	Faktúra	2014/135	revizia	170,40	s DPH	2014/135		14.10.2014				KOSTOVČÍK	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		15.10.2014
	Faktúra	22014088	Dodávka kancelárskych potrieb a IKT	229,90	s DPH	22014088		17.10.2014				SICCO, s.r.o.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		20.10.2014
	Faktúra	28092014	Poskytnutie právnych služieb	69,91	s DPH	28092014		16.09.2014				JUDr. Pavel Šopák	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		17.09.2014
	Faktúra	1191400081	Dodávka elektrických potrieb	131,98	s DPH	1191400081		02.10.2014				KONEX elektro, s.r.o.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		03.10.2014
	Faktúra	5532014	Činnosť požiarneho technika	99,57	s DPH	5532014		06.10.2014				VIMA-Viktor Naď	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		07.10.2014
	Faktúra	7233195448	Dodávka plynu	1 812,00	s DPH	7233195448		06.10.2014				SPP, a.s.	ZŠ Z.Teplica	Pavel Roman	Riaditeľ ZŠ		07.10.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4801