|
|
Faktúra |
202505921
|
Inkluzívna škola - aktualizácia 04/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2519196
|
nákup potravín
|
211,60 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
90472501
|
nákup potravín
|
96,47 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8367672685
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
63,26 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2518164
|
nákup potravín
|
247,59 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
16.04.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
83852501
|
nákup potravín
|
94,48 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
14.04.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202529797
|
interaktívna tabuľa
|
460,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202529765
|
dodávka a montáž projektora
|
1 660,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20252046
|
nákup ochranného odevu a ochranných pomôcok
|
75,24 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Ekopra Color-Mix s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
112025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-03/2025-ŠJ
|
96,04 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250401
|
tepovanie kobercov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Marek Kudrec |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
122025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-03/2025-ZŠ
|
1 351,42 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
102025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-02/2025-ŠKD
|
48,02 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5202500646
|
nákup potravín
|
189,19 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Eastfood spol.s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
14.04.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2516926
|
nákup potravín
|
158,37 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
14.04.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
70252139
|
prenájom domény
|
19,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Active 24, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2510341
|
Dodávka pitnej vody + prenájom výdajníka
|
180,54 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Prameň Bystrina s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9250776
|
Zber a odvoz odpadu za 03/2025
|
81,18 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78752501
|
nákup potravín
|
264,66 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
14.04.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250202137
|
nákup gumených čižiem
|
26,37 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Rybářské potreby Freefishing s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |