|
Faktúra |
301470904
|
Časopis EFETA
|
42,10 |
s DPH |
301470904
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7513
|
Revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu
|
203,09 |
s DPH |
7513
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Kačo Ján |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
201406296
|
Pracovné zošity chémia 9 roč
|
97,88 |
s DPH |
201406296
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
PETIT PRESS, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
120212
|
Vyučovací program LIENKA
|
25,50 |
s DPH |
120212
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
INFRA Slovakia |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
312
|
Preprava osôb
|
138,00 |
s DPH |
312
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2013141
|
Železný materiál a zámky
|
6,46 |
s DPH |
2013141
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
Samber s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130023
|
Plastové dvere do telocvične
|
935,76 |
s DPH |
20130023
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Profil Invest Slovákia |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
011/2013
|
Plastové okno
|
126,60 |
s DPH |
011/2013
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
Profil Invest Slovákia |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
12014101
|
Materiál na čnnosť krúžkov
|
336,19 |
s DPH |
12014101
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
MIMA copy |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13/014
|
Okenné sklo
|
299,30 |
s DPH |
13/014
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
Urbanková Mária |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
02/04/2012
|
Preprava osôb
|
235,00 |
s DPH |
02/04/2012
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
KACOT |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120059
|
Hotel-stravovanie
|
364,79 |
s DPH |
20120059
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
KORYTKO |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4/12
|
ŠJ-potraviny
|
767,89 |
s DPH |
4/12
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
5/04/2012
|
Stravné balíčky-Projekt MRK
|
133,00 |
s DPH |
5/04/2012
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
5813
|
Stavebný materiál
|
424,98 |
s DPH |
5813
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
AMULET s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6/05/2012
|
Stravné balíčky-Projekt MRK
|
133,00 |
s DPH |
6/05/2012
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
400470904
|
Tlačivá-časopis
|
6,00 |
s DPH |
400470904
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20120002
|
Monitoring projektu
|
508,00 |
s DPH |
20120002
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Andrea Lukáčová |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
VF1-0014/2012
|
Software
|
160,80 |
s DPH |
VF1-0014/2012
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
FECOM-Ing. Marek Fečo |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
68/05/13
|
Náhradné diely soc.zariadenie
|
151,00 |
s DPH |
68/05/13
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
KOVOMIX |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
16.05.2013 |