Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20140126	Kúpele a wellness	70,00	s DPH	20140126		24.01.2014				UMP sro	ZŠ Z.Teplica				24.01.2014
	Faktúra	142/07/12	Náhradné diely soc.zariadenie	16,97	s DPH	142/07/12		02.08.2012				KOVOMIX	ZŠ Z.Teplica				29.11.2012
	Faktúra	0121300142	Interaktívna tabuľa	719,00	s DPH	0121300142		28.06.2012				TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				09.07.2012
	Faktúra	120120116	Toner a kancelársky papier	226,18	s DPH	120120116		28.06.2012				MIMA copy	ZŠ Z.Teplica				09.07.2012
	Faktúra	9/12	Potraviny pre ŠJ	572,19	s DPH	9/12		04.07.2012				Anitex s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				09.07.2012
	Faktúra	120120186	Tonery a stoličky	330,98	s DPH	120120186		08.11.2012				MIMA copy	ZŠ Z.Teplica				25.11.2012
	Faktúra	2012123	Detektor bankoviek	25,63	s DPH	2012123		15.11.2012				BANKNOTE	ZŠ Z.Teplica				25.11.2012
	Faktúra	20120046	Piesok na ihrisko	83,85	s DPH	20120046		15.10.2012				Oto Bordáš	ZŠ Z.Teplica				25.11.2012
	Faktúra	61120151	Mapy a obrazy	224,70	s DPH	61120151		09.11.2012				PUBLICOM s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				25.11.2012
	Faktúra	1200469	Balik služieb	399,00	s DPH	1200469		09.11.2012				Datakabinet s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				25.11.2012
	Faktúra	2012184	teplovzdušná pištoľ	33,00	s DPH	2012184		05.09.2012				Samber s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				27.11.2012
	Faktúra	1151200080	Predlžovacie káble	68,38	s DPH	1151200080		07.09.2012				KONEX elektro s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				28.11.2012
	Faktúra	21222142	Pracovné zošity	29,50	s DPH	21222142		05.09.2012				RAABE s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				28.11.2012
	Faktúra	2012032	Montáž žaluzií	293,20	s DPH	2012032		11.09.2012				BIDREV s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				28.11.2012
	Faktúra	9/12	ŠJ-potraviny	572,19	s DPH	9/12		04.07.2012				Anitex s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				28.11.2012
	Faktúra	201470904	Časopis EFETA	6,00	s DPH	201470904		29.11.2012				Slovenská pošta a.s.	ZŠ Z.Teplica				04.12.2012
	Faktúra	8/12	Potraviny pre ŠJ	885,19	s DPH	8/12		15.06.2012				Anitex s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				25.06.2012
	Faktúra	2012305	Železný materiál a zámky	43,50	s DPH	2012305		30.11.2012				Samber s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				04.12.2012
	Faktúra	230/11/12	Náhradné diely soc.zariadenie	69,66	s DPH	230/11/12		05.12.2012				KOVOMIX	ZŠ Z.Teplica				05.12.2012
	Faktúra	124026	Skriňky na prezúvky	476,00	s DPH	124026		12.12.2012				EVECTOR s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				12.12.2012