Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10/2012	Oprava žaluzií	110,00	s DPH	10/2012		26.03.2012				JK-MONT profi	ZŠ Z.Teplica				30.03.2012
	Faktúra	2012184	teplovzdušná pištoľ	33,00	s DPH	2012184		05.09.2012				Samber s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				27.11.2012
	Faktúra	13/0832	CD Hudobná výchova	21,00	s DPH	13/0832		16.12.2013				Ivana Pitoňáková	ZŠ Z.Teplica				16.12.2013
	Faktúra	142/07/12	Náhradné diely soc.zariadenie	16,97	s DPH	142/07/12		02.08.2012				KOVOMIX	ZŠ Z.Teplica				29.11.2012
	Faktúra	2120032	Metodické príručky	8,47	s DPH	2120032		18.01.2012				Aitec, s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				21.03.2012
	Faktúra	6/6/2013	Revízia tlakových nádob	84,00	s DPH	6/6/2013		03.07.2013				TLAKOREVIZ	ZŠ Z.Teplica				03.07.2013
	Faktúra	9/12	ŠJ-potraviny	572,19	s DPH	9/12		04.07.2012				Anitex s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				28.11.2012
	Faktúra	2013016	Revízia reguláčnej stanice-zemnenie	120,00	s DPH	2013016		20.06.2013				Elektro Controls s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				20.06.2013
	Faktúra	2012032	Montáž žaluzií	293,20	s DPH	2012032		11.09.2012				BIDREV s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				28.11.2012
	Faktúra	21222142	Pracovné zošity	29,50	s DPH	21222142		05.09.2012				RAABE s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				28.11.2012
	Faktúra	1151200080	Predlžovacie káble	68,38	s DPH	1151200080		07.09.2012				KONEX elektro s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				28.11.2012
	Faktúra	2013013	Lavičky do telocvične	459,50	s DPH	2013013		29.10.2013				DIPOS s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				07.11.2013
	Faktúra	1/01/2012	potraviny do ŠJ	780,80	s DPH	1/01/2012		10.01.2012				Anitex s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				21.03.2012
	Faktúra	1200469	Balik služieb	399,00	s DPH	1200469		09.11.2012				Datakabinet s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				25.11.2012
	Faktúra	19/2/12	Spotrebný materiál	137,61	s DPH	19/2/12		10.02.2012				KOVOMIX	ZŠ Z.Teplica				22.03.2012
	Faktúra	1300548	Software-Balik služieb	399,00	s DPH	1300548		22.10.2013				Datakabinet s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				26.10.2013
	Faktúra	61120151	Mapy a obrazy	224,70	s DPH	61120151		09.11.2012				PUBLICOM s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				25.11.2012
	Faktúra	3/2012	Divadelné predstavenie "Jánošík"	140,00	s DPH	3/2012		02.02.2012				Divadlo DRaK	ZŠ Z.Teplica				22.03.2012
	Faktúra	1/02/2012	Potraviny do ŠJ	753,01	s DPH	1/02/2012		23.02.2012				Anitex s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				22.03.2012
	Faktúra	026/2012	Knihy o dopravných značkách	30,00	s DPH	026/2012		06.03.2012				Detské rozprávky, s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				22.03.2012