Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 250111SK Metris - zvuky zvierat na CD 20,00 s DPH Zvuky zvierat 04.03.2011 Metris ZŠ Z.Teplica
Faktúra 12011004 MIMA copy - tonery 122,88 s DPH tonery 04.03.2011 MIMA copy ZŠ Z.Teplica 28.11.2012
Faktúra 124012011 Software ŠJ 39,32 s DPH 124012011 04.03.2011 SOFT-GL s.r.o. ZŠ Z.Teplica 10.12.2012
Faktúra 1/01/2011 Anitex sro - potraviny 288,80 s DPH Kupno-predajna zmluva 05.03.2011 Anitex s.r.o. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 2/01/2011 Anitex sro - potraviny 680,73 s DPH Kupno-predajna zmluva 05.03.2011 Anitex s.r.o. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 1/2011 SHR Vajda - jablká 74,88 s DPH Kupno-predajna zmluva 05.03.2011 SHR Vajda ZŠ Z.Teplica
Faktúra 7/2011 SHR-Vajda - jablká 81,12 s DPH Kupno-predajna zmluva 07.03.2011 SHR Vajda ZŠ Z.Teplica
Faktúra 3/02/2011 Anitex sro-potraviny 653,35 s DPH Kupno-predajna zmluva 07.03.2011 Anitex s.r.o. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 4/02/2011 Anitex sro-potraviny 483,55 s DPH Kupno-predajna zmluva 07.03.2011 Anitex s.r.o. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra OF2011/007 BBF Building sro-stavebné úpravy 4 169,57 s DPH stavebné úpravy 07.03.2011 BBF Building sro ZŠ Z.Teplica
Faktúra 20110105 Kupele a wellness 70,00 s DPH 20110105 07.03.2011 UMP sro ZŠ Z.Teplica 05.02.2013
Faktúra OF2011/007 BBF Building sro 4 169.57 s DPH stavebné úpravy 20.03.2011 BBF Building sro ZŠ Z.Teplica 18.04.2012
Faktúra 110107 TypoPress 20,00 s DPH 5/2011 20.03.2011 TypoPress ZŠ Z.Teplica 18.04.2012
Faktúra 411 Preprava osôb 54,00 s DPH autobus-MRK-múzeum 28.03.2011 FEBUS ZŠ Z.Teplica 18.04.2012
Faktúra 12011061 Mima copy 229,39 s DPH tonery 28.03.2011 MIMA copy ZŠ Z.Teplica 27.11.2012
Faktúra 1100128 Elektroservis VV sro 108,29 s DPH oprava el.pece 28.03.2011 Elektroservis VV sro ZŠ Z.Teplica
Faktúra 2011/0053 F-sofo 503,09 s DPH podľa objednávky 05.04.2011 Roman Bugata ZŠ Z.Teplica
Faktúra 11052 PASTEL 214,14 s DPH štát.znaky 06.04.2011 PASTEL ZŠ Z.Teplica
Faktúra 05/03/2011 ANITEX sro potraviny 634,60 s DPH Kupno predajná zmluva 10.04.2011 Anitex s.r.o. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 06/03/2011 ANITEX sro potraviny 1 016,13 s DPH Kupno predajná zmluva 10.04.2011 Anitex s.r.o. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
zobrazené záznamy: 1-20/5254