Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2013013	Lavičky do telocvične	459,50	s DPH	2013013		29.10.2013				DIPOS s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				07.11.2013
	Faktúra	13/0832	CD Hudobná výchova	21,00	s DPH	13/0832		16.12.2013				Ivana Pitoňáková	ZŠ Z.Teplica				16.12.2013
	Faktúra	12135	Čistenie kanalizácie	135,27	s DPH	12135		06.06.2012				Czabocký Ján	ZŠ Z.Teplica				25.06.2012
	Faktúra	8/12	Potraviny pre ŠJ	885,19	s DPH	8/12		15.06.2012				Anitex s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				25.06.2012
	Faktúra	714/16/43	Dodávka materiálu	739,00	s DPH	714/16/43		11.05.2016				INGEMA s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				11.05.2016
	Faktúra	120296	CD na hudobnú výchovu	25,00	s DPH	120296		27.06.2012				Pitoňáková Ivana, Ing.	ZŠ Z.Teplica				09.07.2012
	Faktúra	0121300142	Interaktívna tabuľa	719,00	s DPH	0121300142		28.06.2012				TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				09.07.2012
	Faktúra	120120116	Toner a kancelársky papier	226,18	s DPH	120120116		28.06.2012				MIMA copy	ZŠ Z.Teplica				09.07.2012
	Faktúra	9/12	Potraviny pre ŠJ	572,19	s DPH	9/12		04.07.2012				Anitex s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				09.07.2012
	Faktúra	120120186	Tonery a stoličky	330,98	s DPH	120120186		08.11.2012				MIMA copy	ZŠ Z.Teplica				25.11.2012
	Faktúra	2012123	Detektor bankoviek	25,63	s DPH	2012123		15.11.2012				BANKNOTE	ZŠ Z.Teplica				25.11.2012
	Faktúra	20120046	Piesok na ihrisko	83,85	s DPH	20120046		15.10.2012				Oto Bordáš	ZŠ Z.Teplica				25.11.2012
	Faktúra	61120151	Mapy a obrazy	224,70	s DPH	61120151		09.11.2012				PUBLICOM s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				25.11.2012
	Faktúra	1200469	Balik služieb	399,00	s DPH	1200469		09.11.2012				Datakabinet s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				25.11.2012
	Faktúra	2016002	nákup pomôcok	516,00	s DPH	2016002		21.01.2016				Jozef Cichý - Požiarna ochrana	ZŠ Z.Teplica				29.01.2016
	Faktúra	2012184	teplovzdušná pištoľ	33,00	s DPH	2012184		05.09.2012				Samber s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				27.11.2012
	Faktúra	6412	Revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu	160,39	s DPH	6412		23.05.2012				Kačo Ján	ZŠ Z.Teplica				07.06.2012
	Faktúra	1151200080	Predlžovacie káble	68,38	s DPH	1151200080		07.09.2012				KONEX elektro s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				28.11.2012
	Faktúra	21222142	Pracovné zošity	29,50	s DPH	21222142		05.09.2012				RAABE s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				28.11.2012
	Faktúra	2012032	Montáž žaluzií	293,20	s DPH	2012032		11.09.2012				BIDREV s.r.o.	ZŠ Z.Teplica				28.11.2012