|
Faktúra |
9/12
|
ŠJ-potraviny
|
572,19 |
s DPH |
9/12
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
169/11/14
|
Sanitárne potreby
|
70,65 |
s DPH |
169/11/14
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
KOVOMIX |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140437
|
Tlačivá
|
41,97 |
s DPH |
140437
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
K-Print, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20120002
|
Monitoring projektu
|
508,00 |
s DPH |
20120002
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Andrea Lukáčová |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
VF1-0014/2012
|
Software
|
160,80 |
s DPH |
VF1-0014/2012
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
FECOM-Ing. Marek Fečo |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
400470904
|
Tlačivá-časopis
|
6,00 |
s DPH |
400470904
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201204003
|
Publicita projektu MRK
|
2 217,80 |
s DPH |
201204003
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
NIKKA INVESTMENT, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120014
|
Dodávka piesku
|
74,40 |
s DPH |
20120014
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Oto Bordáš |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
200280
|
Učebné pomôcky Prírodoveda
|
499,00 |
s DPH |
200280
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
MediaDIDA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
200281
|
Učebné pomôcky-Komplet Magic
|
419,00 |
s DPH |
200281
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
MediaDIDA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
200282
|
Učebné pomôcky SLJ a RUJ
|
393,60 |
s DPH |
200282
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
MediaDIDA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7/12
|
Stravné balíčky
|
66,50 |
s DPH |
7/12
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
6/12
|
Potrainy pre ŠJ
|
684,78 |
s DPH |
6/12
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
6412
|
Revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu
|
160,39 |
s DPH |
6412
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
Kačo Ján |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2014214
|
zamočnícky tovar
|
39,10 |
s DPH |
2014214
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Samber s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5/04/2012
|
Stravné balíčky-Projekt MRK
|
133,00 |
s DPH |
5/04/2012
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12135
|
Čistenie kanalizácie
|
135,27 |
s DPH |
12135
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Czabocký Ján |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
14032
|
Plagáty prezidenta
|
18,00 |
s DPH |
14032
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Pastel |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
8/12
|
Potraviny pre ŠJ
|
885,19 |
s DPH |
8/12
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120296
|
CD na hudobnú výchovu
|
25,00 |
s DPH |
120296
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
Pitoňáková Ivana, Ing. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
09.07.2012 |