Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201017794 Interaktívna knižnica 16,56 s DPH VK/08/11/012 12.01.2011 Komenský, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 7503403613 Telefónne služby 24,26 s DPH 7503403613 22.04.2015 Slovak Telekom a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 23.04.2015
Faktúra 150100252 Za služby internetového pripojenia 46,71 s DPH 150100252 08.04.2015 GBS Sk s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 08.04.2015
Faktúra 22015029 Dodávka kancelárskych potrieb a IKT 122,90 s DPH 22015029 08.04.2015 SICCO, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 08.04.2015
Faktúra 22015030 Dodávka kancelárskych potrieb a IKT 159,50 s DPH 22015030 08.04.2015 SICCO, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 08.04.2015
Faktúra VF5/201550942 Oprava PC 42,00 s DPH VF5/201550942 08.04.2015 IKARO ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 08.04.2015
Faktúra FV150035 Poradenské služby verejné obstarávanie 50,00 s DPH FV150035 08.04.2015 SM - CONSULT, s. r. o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 08.04.2015
Faktúra 4772468316 Telefónne služby 33,99 s DPH 4772468316 09.04.2015 Slovak Telekom a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 09.04.2015
Faktúra 1502002 Elektroinštalačné práce 346,00 s DPH 1502002 09.03.2015 Onisik Marián ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 09.03.2015
Faktúra 10150167 Odber a zneškodnenie bio-odpadu 52,80 s DPH 10150167 14.04.2015 CONTAX EKO, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 14.04.2015
Faktúra 05/2015 Dodatok k strave 198,45 s DPH 05/2015 15.04.2015 Školská jedáleň ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 15.04.2015
Faktúra 06/2015 Faktúra za vydanú stravu 774,90 s DPH 06/2015 15.04.2015 Školská jedáleň ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 15.04.2015
Faktúra 451683 Dodávka Softvéra 89,95 s DPH 451683 17.04.2015 Domisoft SK s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 17.04.2015
Faktúra 60/0415 Dodávka materiálu 443,06 s DPH 60/0415 21.04.2015 KOVO MIX ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.04.2015
Faktúra 07042015 Vykonávanie činnosti PZS 120,00 s DPH 07042015 21.04.2015 Onisik Marián ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.04.2015
Faktúra 201504014 Nákup Vysávač 99,80 s DPH 201504014 21.04.2015 Slovak Telekom a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.04.2015
Faktúra 2015101255 Dodávka - postrek na burinu 95,45 s DPH 2015101255 27.04.2015 Ing. Ľubica Lazová ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 28.04.2015
Faktúra 213/2015 Činnosť požiarneho technika 99,57 s DPH 213/2015 08.04.2015 VIMA-Viktor Naď ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 08.04.2015
Faktúra 08715 Revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu 165,49 s DPH 08715 13.05.2015 PYROKA, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 14.05.2015
Faktúra 1015122 Sanitárny a hygienický materiál 90,80 s DPH 1015122 03.06.2015 REMPO ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 03.06.2015
zobrazené záznamy: 1-20/4666