Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201017794 Interaktívna knižnica 16,56 s DPH VK/08/11/012 12.01.2011 Komenský, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 1016359 Sanitárny a hygienický materiál 56,60 s DPH 1016359 28.11.2016 REMPO ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 28.11.2016
Faktúra 12014080 Dodávka kancelárskych potrieb a IKT 174,75 s DPH 12014080 19.09.2014 SICCO, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.09.2014
Faktúra 2016086 Čistiace prostriedky 52,20 s DPH 2016086 02.12.2016 Pavol Plachý ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 06.12.2016
Faktúra 1162210101 Tlačivá 69,00 s DPH 1162210101 05.12.2016 ŠEVT a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 06.12.2016
Faktúra 1553002039 Stravovacie poukážky 187,92 s DPH 1553002039 30.09.2014 EDENRED Slovákia s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 02.10.2014
Faktúra 22014081 Dodávka kancelárskych potrieb a IKT 303,10 s DPH 22014081 30.09.2014 SICCO, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 02.10.2014
Faktúra 81306462 Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača 12,00 s DPH 81306462 05.12.2016 AQUA PRO,s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 06.12.2016
Faktúra 82309749 Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača 44,28 s DPH 82309749 05.12.2016 AQUA PRO,s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 06.12.2016
Faktúra 1400529 Software školstvo 399,00 s DPH 1400529 06.10.2014 Datakabinet s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 07.10.2014
Faktúra 7175494823 Dodávka plynu 1 726,00 s DPH 7175494823 05.12.2016 SPP, a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 06.12.2016
Faktúra 2014027 Poskytnutie právnych služieb 152,36 s DPH 2014027 06.10.2014 JUDr. Pavel Šopák ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 07.10.2014
Faktúra 3766721936 Telefónne služby 29,96 s DPH 3766721936 07.10.2014 Slovak Telekom a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 08.10.2014
Faktúra 1602007651 Sanitárny a hygienický materiál 133,14 s DPH 1602007651 30.11.2016 Hagleitner Hygiene Slovensko ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 01.12.2016
Faktúra 2014/135 revizia 170,40 s DPH 2014/135 14.10.2014 KOSTOVČÍK ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 15.10.2014
Faktúra 22014088 Dodávka kancelárskych potrieb a IKT 229,90 s DPH 22014088 17.10.2014 SICCO, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 20.10.2014
Faktúra 28092014 Poskytnutie právnych služieb 69,91 s DPH 28092014 16.09.2014 JUDr. Pavel Šopák ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 17.09.2014
Faktúra 1191400081 Dodávka elektrických potrieb 131,98 s DPH 1191400081 02.10.2014 KONEX elektro, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 03.10.2014
Faktúra 5532014 Činnosť požiarneho technika 99,57 s DPH 5532014 06.10.2014 VIMA-Viktor Naď ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 07.10.2014
Faktúra 7233195448 Dodávka plynu 1 812,00 s DPH 7233195448 06.10.2014 SPP, a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 07.10.2014
zobrazené záznamy: 1-20/4801