|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Polepy
|
1 971.49 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
16.08.2021 |
31.10.2021 |
23.08.2021 |
Ing. Peter Sklenčár - PASTEL |
ZŠ Zemplínska Teplica |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9/12
|
ŠJ-potraviny
|
572,19 |
s DPH |
9/12
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120296
|
CD na hudobnú výchovu
|
25,00 |
s DPH |
120296
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
Pitoňáková Ivana, Ing. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
0121300142
|
Interaktívna tabuľa
|
719,00 |
s DPH |
0121300142
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120120116
|
Toner a kancelársky papier
|
226,18 |
s DPH |
120120116
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
MIMA copy |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
9/12
|
Potraviny pre ŠJ
|
572,19 |
s DPH |
9/12
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120120186
|
Tonery a stoličky
|
330,98 |
s DPH |
120120186
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
MIMA copy |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
25.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012123
|
Detektor bankoviek
|
25,63 |
s DPH |
2012123
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
BANKNOTE |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
25.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120046
|
Piesok na ihrisko
|
83,85 |
s DPH |
20120046
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Oto Bordáš |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
25.11.2012 |
|
|
Faktúra |
61120151
|
Mapy a obrazy
|
224,70 |
s DPH |
61120151
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
25.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1200469
|
Balik služieb
|
399,00 |
s DPH |
1200469
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Datakabinet s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
25.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012184
|
teplovzdušná pištoľ
|
33,00 |
s DPH |
2012184
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
Samber s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1151200080
|
Predlžovacie káble
|
68,38 |
s DPH |
1151200080
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
KONEX elektro s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
21222142
|
Pracovné zošity
|
29,50 |
s DPH |
21222142
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012032
|
Montáž žaluzií
|
293,20 |
s DPH |
2012032
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
BIDREV s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
142/07/12
|
Náhradné diely soc.zariadenie
|
16,97 |
s DPH |
142/07/12
|
|
02.08.2012 |
|
|
|
KOVOMIX |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12135
|
Čistenie kanalizácie
|
135,27 |
s DPH |
12135
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Czabocký Ján |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201470904
|
Časopis EFETA
|
6,00 |
s DPH |
201470904
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012305
|
Železný materiál a zámky
|
43,50 |
s DPH |
2012305
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Samber s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
230/11/12
|
Náhradné diely soc.zariadenie
|
69,66 |
s DPH |
230/11/12
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
KOVOMIX |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
05.12.2012 |