|
|
Faktúra |
2014141
|
Materiál na údržbu
|
79,48 |
s DPH |
2014141
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
Samber s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
17.01.2015 |
|
Faktúra |
OF/113/2013
|
Oprava osvetlenia v telocvični
|
885,12 |
s DPH |
OF/113/2013
|
|
26.07.2013 |
|
|
|
RIOS s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
26.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2120032
|
Metodické príručky
|
8,47 |
s DPH |
2120032
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Športové potreby
|
68,78 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
SportObchod |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1503043152
|
Tlačoviny-časopis
|
6,00 |
s DPH |
1503043152
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
SKI1301135
|
Kovové skrinky
|
291,60 |
s DPH |
|
SKI1301135
|
13.12.2013 |
|
|
|
metaloBox |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13176
|
Športové naradie-sada florball
|
128,40 |
s DPH |
|
13176
|
20.11.2013 |
|
|
|
SPORT 2020, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7350143242
|
Tlačoviny-časopis
|
66,00 |
s DPH |
7350143242
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
301470904
|
Časopis EFETA
|
42,10 |
s DPH |
301470904
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
142/07/12
|
Náhradné diely soc.zariadenie
|
16,97 |
s DPH |
142/07/12
|
|
02.08.2012 |
|
|
|
KOVOMIX |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
141217035
|
Oznam v telefonnom zaozname
|
100,00 |
s DPH |
141217035
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
MEDIATEL, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
13/0832
|
CD Hudobná výchova
|
21,00 |
s DPH |
13/0832
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Ivana Pitoňáková |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2012305
|
Železný materiál a zámky
|
43,50 |
s DPH |
2012305
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Samber s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
260008037
|
Tlačivá-časopis
|
7,80 |
s DPH |
260008037
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra SR |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201417
|
Dodávka dreveného materiálu
|
122,40 |
s DPH |
201417
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
Kočiš Krásna, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10140017
|
CD k čítanka pre špeciálne triedy
|
88,00 |
s DPH |
10140017
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
Občianske združenie Fonéma |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2/12
|
Spotrebný materiál
|
137,61 |
s DPH |
19/2/12
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
KOVOMIX |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20146339
|
Športové potreby
|
160,60 |
s DPH |
20146339
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
MANULET, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FV61400104
|
CD k OŽaZ
|
69,60 |
s DPH |
FV61400104
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
PUBLIKOM, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
Divadelné predstavenie "Jánošík"
|
140,00 |
s DPH |
3/2012
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Divadlo DRaK |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.03.2012 |