|
|
Faktúra |
86/06/14
|
Sanitárne potreby
|
37,47 |
s DPH |
86/06/14
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
KOVOMIX |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
17.01.2015 |
|
Faktúra |
20120002
|
Monitoring projektu
|
508,00 |
s DPH |
20120002
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Andrea Lukáčová |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
4/03/2012
|
Potraviny do ŠJ
|
536,22 |
s DPH |
4/03/2012
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
212
|
Preprava osôb
|
234,50 |
s DPH |
212
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120120051
|
Tónery do tlačiarní
|
130,04 |
s DPH |
120120051
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
MIMA copy |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
Oprava žaluzií
|
110,00 |
s DPH |
10/2012
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
JK-MONT profi |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120212
|
Vyučovací program LIENKA
|
25,50 |
s DPH |
120212
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
INFRA Slovakia |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
312
|
Preprava osôb
|
138,00 |
s DPH |
312
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7513
|
Revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu
|
203,09 |
s DPH |
7513
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Kačo Ján |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
02/04/2012
|
Preprava osôb
|
235,00 |
s DPH |
02/04/2012
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
KACOT |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120059
|
Hotel-stravovanie
|
364,79 |
s DPH |
20120059
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
KORYTKO |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4/12
|
ŠJ-potraviny
|
767,89 |
s DPH |
4/12
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
5/04/2012
|
Stravné balíčky-Projekt MRK
|
133,00 |
s DPH |
5/04/2012
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
6/05/2012
|
Stravné balíčky-Projekt MRK
|
133,00 |
s DPH |
6/05/2012
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
VF1-0014/2012
|
Software
|
160,80 |
s DPH |
VF1-0014/2012
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
FECOM-Ing. Marek Fečo |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
13176
|
Športové naradie-sada florball
|
128,40 |
s DPH |
|
13176
|
20.11.2013 |
|
|
|
SPORT 2020, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
201204003
|
Publicita projektu MRK
|
2 217,80 |
s DPH |
201204003
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
NIKKA INVESTMENT, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120014
|
Dodávka piesku
|
74,40 |
s DPH |
20120014
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Oto Bordáš |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
200280
|
Učebné pomôcky Prírodoveda
|
499,00 |
s DPH |
200280
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
MediaDIDA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
200281
|
Učebné pomôcky-Komplet Magic
|
419,00 |
s DPH |
200281
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
MediaDIDA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |