|
|
Faktúra |
2016002
|
nákup pomôcok
|
516,00 |
s DPH |
2016002
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Jozef Cichý - Požiarna ochrana |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
29.01.2016 |
|
Faktúra |
6/05/2012
|
Stravné balíčky-Projekt MRK
|
133,00 |
s DPH |
6/05/2012
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
200280
|
Učebné pomôcky Prírodoveda
|
499,00 |
s DPH |
200280
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
MediaDIDA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120014
|
Dodávka piesku
|
74,40 |
s DPH |
20120014
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Oto Bordáš |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2011010
|
Elektromontáže Michalovce
|
1 142,98 |
s DPH |
KPZ
|
|
10.04.2011 |
|
|
|
Elektromontáže Michalovce |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
611
|
Preprava osôb
|
80,08 |
s DPH |
MRK-muzeum MI
|
|
10.04.2011 |
|
|
|
FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201204003
|
Publicita projektu MRK
|
2 217,80 |
s DPH |
201204003
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
NIKKA INVESTMENT, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
VF1-0014/2012
|
Software
|
160,80 |
s DPH |
VF1-0014/2012
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
FECOM-Ing. Marek Fečo |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120002
|
Monitoring projektu
|
508,00 |
s DPH |
20120002
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Andrea Lukáčová |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3910175308
|
IURA EDION sro
|
29,99 |
s DPH |
časopis Didaktika
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
IURA EDION sro |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
200282
|
Učebné pomôcky SLJ a RUJ
|
393,60 |
s DPH |
200282
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
MediaDIDA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
400470904
|
Tlačivá-časopis
|
6,00 |
s DPH |
400470904
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
912011
|
DRaK
|
140,00 |
s DPH |
MRK-divadelné prestavenie
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
Divadlo DRaK |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
140437
|
Tlačivá
|
41,97 |
s DPH |
140437
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
K-Print, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5/04/2012
|
Stravné balíčky-Projekt MRK
|
133,00 |
s DPH |
5/04/2012
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
711
|
Preprava osôb
|
61,00 |
s DPH |
9/2011-veľká noc
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4/12
|
ŠJ-potraviny
|
767,89 |
s DPH |
4/12
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12014101
|
Materiál na čnnosť krúžkov
|
336,19 |
s DPH |
12014101
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
MIMA copy |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
200281
|
Učebné pomôcky-Komplet Magic
|
419,00 |
s DPH |
200281
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
MediaDIDA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
06/03/2011
|
ANITEX sro potraviny
|
1 016,13 |
s DPH |
Kupno predajná zmluva
|
|
10.04.2011 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.03.2012 |