|
|
Faktúra |
14101901
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT- tonery, výkresy
|
136,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
16.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1021120743
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021403
|
Stočné za obdobie 01.01.2021-31.12.2021 - ZŠ
|
1 061.55 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
OBEC Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8804027357
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5202101760
|
Dodávka potravín
|
73,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
07.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV22764
|
Oprava čistiaceho stroja
|
303,04 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
LUX Prešov, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
398002383
|
Hygienické a dezinfekčné potreby - antibakteriálny gél, ochranné rúška
|
129,12 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
ALFI Corp s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
320124787
|
Športové potreby-kovové sieťky na basketbal
|
26,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
MASTER SPORT s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
92307694
|
Dodávka pitnej vody
|
93,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021402
|
Stočné za obdobie 01.01.2021-31.12.2021 - ŠJ
|
489,10 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00011
|
Dodávka potravín
|
1 292.54 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
07.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210800019
|
Smrek strieborný v kvetináči - projekt SPP
|
64,89 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
Lumigreen, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212000546
|
Interaktívny set - 4 ks + montáž
|
5 648.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
ZEBRA s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2020210538
|
TP-Link TL-SG108 8xGigabit Desktop Switch
|
28,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Roman Dolinajec HACOM |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295447884
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
39,79 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70907485
|
Interaktívna knižnica
|
248,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
KOMENSKY,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021181
|
Vodné za obdobie 01.01.2021-31.12.2021 - ZŠ
|
1 314.20 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021180
|
Vodné za obdobie 01.01.2021-31.12.2021 - ŠJ
|
605,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
KE9211638
|
Zber a odvoz odpadu za 11/2021
|
66,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00013
|
Dodávka potravín -vianočné balíčky
|
81,44 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mgr. Marcela Stančíková |
vedúca ŠJ |
22.12.2021 |
20.12.2021 |