Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 11052 PASTEL 214,14 s DPH štát.znaky 06.04.2011 PASTEL ZŠ Z.Teplica
Faktúra 2011121 Školská jedáleň 2 404.80 s DPH šk.jedáleň-digestor 03.11.2011 Gastro-Galaxi ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 15.05.2017
Faktúra 3910175308 IURA EDION sro 29,99 s DPH časopis Didaktika 14.04.2011 IURA EDION sro ZŠ Z.Teplica
Faktúra 7101122746 Manžment školy v praxi 52,84 s DPH časopis 05.03.2011 IURA Edition sro ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 15.05.2017
Faktúra 2112201148 ŠEVT - vysvedčenia 52,68 s DPH vysvedčenia 05.03.2011 ŠEVT, a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 12011061 Mima copy 229,39 s DPH tonery 28.03.2011 MIMA copy ZŠ Z.Teplica 27.11.2012
Faktúra 12011004 MIMA copy - tonery 122,88 s DPH tonery 04.03.2011 MIMA copy ZŠ Z.Teplica 28.11.2012
Faktúra 1.3.-31.3.2011 Telefónne služby 4O.97 s DPH telefón 10.04.2011 Slovak Telekom a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 23.04.2012
Faktúra OF2011/007 BBF Building sro-stavebné úpravy 4 169,57 s DPH stavebné úpravy 07.03.2011 BBF Building sro ZŠ Z.Teplica
Faktúra OF2011/007 BBF Building sro 4 169.57 s DPH stavebné úpravy 20.03.2011 BBF Building sro ZŠ Z.Teplica 18.04.2012
Faktúra 90-1-0000696 Software-databáza žiakov 195,00 s DPH software 04.03.2011 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 28.11.2012
Faktúra 20112210 PEBA - kancelárske potreby MRK 499,99 s DPH projekt MRK 29.03.2011 PEBA ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 28.11.2012
Faktúra 20112137 PEBA - kancelárske potreby MRK 499,44 s DPH projekt MRK 06.03.2011 PEBA ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 27.11.2012
Faktúra 20101445 MAPA - Pracovné zošity-BIO a GEO 148,58 s DPH pracovné zošity 04.03.2011 MAPA Slovákia Trade, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 11/05/2011 Anitex 1 058,55 s DPH potraviny 07.06.2011 Anitex s.r.o. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 2011/0053 F-sofo 503,09 s DPH podľa objednávky 05.04.2011 Roman Bugata ZŠ Z.Teplica
Faktúra 1100128 Elektroservis VV sro 108,29 s DPH oprava el.pece 28.03.2011 Elektroservis VV sro ZŠ Z.Teplica
Faktúra 20112054 PEBA - kancelárske potreby MRK 499,13 s DPH kancelárske potreby 04.03.2011 PEBA ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 28.11.2012
Faktúra 1002006580 Sanitárny a hygienický materiál 102,60 s DPH hygienické potreby 05.03.2011 Hagleitner Hygiene Slovensko ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 1112200142 ŠEVT as - bianko listy 34,08 s DPH bianko listy 05.03.2011 ŠEVT, a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
zobrazené záznamy: 1-20/4666