|
Faktúra |
201017794
|
Interaktívna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
VK/08/11/012
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1016148
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
93,48 |
s DPH |
1016148
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
REMPO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7415937594
|
Dodávka plynu
|
5 298,02 |
s DPH |
7415937594
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
09816
|
Revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu
|
86,30 |
s DPH |
09816
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
PYROKA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2290117966
|
Dodávka elektrickej energie
|
453,90 |
s DPH |
2290117966
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1622674
|
Dodávka mäsa
|
257,69 |
s DPH |
1622674
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
162177
|
Dodávka potravín
|
309,71 |
s DPH |
162177
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2015006
|
Dodávka potravín
|
522,07 |
s DPH |
2015006
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
Vydaná strava pre zamestnancov
|
95,85 |
s DPH |
12/2016
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
Vydaná strava pre zamestnancov
|
504,90 |
s DPH |
11/2016
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016
|
Doplatok k strave
|
155,75 |
s DPH |
10/2016
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
714/16/43
|
Dodávka materiálu
|
739,00 |
s DPH |
714/16/43
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
INGEMA s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
82308456
|
Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača
|
54,12 |
s DPH |
82308456
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
VF5/201650242
|
Notebook Lenovo - nákup
|
679,00 |
s DPH |
VF5/201650242
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
IKARO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
81305468
|
Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača
|
12,00 |
s DPH |
81305468
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
81305469
|
Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača
|
12,00 |
s DPH |
81305469
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
22016026
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
342,60 |
s DPH |
22016026
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160019
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV160019
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7784645179
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
7784645179
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160105908
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
18,40 |
s DPH |
160105908
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
11.05.2016 |