Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 201101731 Interaktívna knižnica 16,56 s DPH 03.09.2010 Komenský, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 201017794 Interaktívna knižnica 16,56 s DPH VK/08/11/012 12.01.2011 Komenský, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 201101731 Interaktívna knižnica 16,56 s DPH 201101731 09.02.2011 Komenský, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 23.04.2012
Faktúra 201150065 IKARO sro -SD karta 49,00 s DPH SD karta 04.03.2011 IKARO ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 23.04.2012
Objednávka 1/2011 Autobus Košice MRK-21_1_2011 100,00 s DPH 04.03.2011 FEBUS ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 28.11.2012
Objednávka 2/2011 Divadlo Šašovinky-21_2_2011 52,80 s DPH 04.03.2011 Bábkové divadlo Košice ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ
Objednávka 3/2011 Autobus Košice-21_2_2011 100,00 s DPH 04.03.2011 FEBUS ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 28.11.2012
Faktúra 2011/024 Revízia - Emisie 180,00 s DPH 2011/024 04.03.2011 KOSTOVČÍK ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 27.11.2012
Faktúra 53/2011 Činnosť požiarneho technika 33,19 s DPH 53/2011 04.03.2011 VIMA-Viktor Naď ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 116/2011 Činnosť požiarneho technika 33,19 s DPH 116/2011 04.03.2011 VIMA-Viktor Naď ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 90-1-0000696 Software-databáza žiakov 195,00 s DPH software 04.03.2011 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 28.11.2012
Faktúra 110100054 Za služby internetového pripojenia 46,71 s DPH 2006 008 486 04.03.2011 GBS Sk s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 23.04.2012
Faktúra 12011004 MIMA copy - tonery 122,88 s DPH tonery 04.03.2011 MIMA copy ZŠ Z.Teplica 28.11.2012
Faktúra 250111SK Metris - zvuky zvierat na CD 20,00 s DPH Zvuky zvierat 04.03.2011 Metris ZŠ Z.Teplica
Objednávka E-mail Učebnice-14_1_2011 podľa dodacieho listu s DPH 04.03.2011 MŠVVaŠ SR ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ
Faktúra 124012011 Software ŠJ 39,32 s DPH 124012011 04.03.2011 SOFT-GL s.r.o. ZŠ Z.Teplica 10.12.2012
Faktúra 211 Febus - autobus Košice 100,00 s DPH 1/2011 04.03.2011 FEBUS ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 18.04.2012
Faktúra 20112054 PEBA - kancelárske potreby MRK 499,13 s DPH kancelárske potreby 04.03.2011 PEBA ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 28.11.2012
Faktúra 20101445 MAPA - Pracovné zošity-BIO a GEO 148,58 s DPH pracovné zošity 04.03.2011 MAPA Slovákia Trade, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 7494804696 Dodávka elektrickej energie 2 121.00 s DPH 7494804696 04.03.2011 VSE, a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
zobrazené záznamy: 1-20/4920