Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201017794 Interaktívna knižnica 16,56 s DPH VK/08/11/012 12.01.2011 Komenský, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 1100128 Elektroservis VV sro 108,29 s DPH oprava el.pece 28.03.2011 Elektroservis VV sro ZŠ Z.Teplica
Faktúra 6300071218 Dodávka plynu 1 707,00 s DPH 6300071218 02.02.2012 SPP, a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 1/02/2012 Potraviny do ŠJ 753,01 s DPH 1/02/2012 23.02.2012 Anitex s.r.o. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 2011010 Elektromontáže Michalovce 1 142,98 s DPH KPZ 10.04.2011 Elektromontáže Michalovce ZŠ Z.Teplica
Faktúra 026/2012 Knihy o dopravných značkách 30,00 s DPH 026/2012 06.03.2012 Detské rozprávky, s.r.o. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 120006 Plynový ohrev vody-ŠJ 490,25 s DPH 120006 07.03.2012 HOĽAN Pavol ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 086851 Dodávka potravín-ovocia a zeleniny 663,24 s DPH Kupno predajná zmluva 10.04.2011 ASTERA, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Šj Mária Štelbacká Vedúca ŠJ 22.03.2012
Faktúra 06/03/2011 ANITEX sro potraviny 1 016,13 s DPH Kupno predajná zmluva 10.04.2011 Anitex s.r.o. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 05/03/2011 ANITEX sro potraviny 634,60 s DPH Kupno predajná zmluva 10.04.2011 Anitex s.r.o. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 110100166 Za služby internetového pripojenia 46,71 s DPH 2006 008 486 06.04.2011 GBS Sk s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 11052 PASTEL 214,14 s DPH štát.znaky 06.04.2011 PASTEL ZŠ Z.Teplica
Faktúra 201105811 Interaktívna knižnica 16,56 s DPH VK/08/11/12 05.04.2011 Komenský, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 2011/0053 F-sofo 503,09 s DPH podľa objednávky 05.04.2011 Roman Bugata ZŠ Z.Teplica
Faktúra 201207021 Pracovné zošity chémia 100,80 s DPH 201207021 06.03.2012 PETIT PRESS, a.s. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 8736093974 Telefónne služby 29,96 s DPH 8736093974 07.03.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 12180 Bioenzýmny prípravok-kanalizácia 300,00 s DPH 12180 07.03.2012 Petr Mrázek ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 170/2012 Činnosť požiarneho technika 33,19 s DPH 170/2012 02.02.2012 VIMA-Viktor Naď ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 1102008733 Sanitárny a hygienický materiál 125,60 s DPH 1102008733 07.03.2012 Hagleitner Hygiene Slovensko ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 1102008835 Sanitárny a hygienický materiál 78,04 s DPH 1102008835 13.03.2012 Hagleitner Hygiene Slovensko ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
zobrazené záznamy: 1-20/4666