Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201017794 Interaktívna knižnica 16,56 s DPH VK/08/11/012 12.01.2011 Komenský, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 06/2012 Členský poplatok RVC 30,90 s DPH 20.01.2012 RVC Košice ZŠ Z.Teplica 21.03.2012
Faktúra 1012034 Sanitárny a hygienický materiál 94,38 s DPH 1012034 07.02.2012 REMPO ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 21.03.2012
Faktúra 2012/028 OŽP-plynové emisie 240,00 s DPH 2012/028 06.02.2012 KOSTOVČÍK ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 21.03.2012
Faktúra 6300071218 Dodávka plynu 1 707,00 s DPH 6300071218 02.02.2012 SPP, a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 21.03.2012
Faktúra 1122201278 Pedagogická dokumentácia 23,00 s DPH 1122201278 02.02.2012 ŠEVT, a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 21.03.2012
Faktúra 111/2012 Činnosť požiarneho technika 33,19 s DPH 111/2012 02.02.2012 VIMA-Viktor Naď ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 21.03.2012
Faktúra 20112860 PEBA - kancelárske potreby MRK 127,91 s DPH 20112860 24.01.2012 PEBA ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 21.03.2012
Faktúra 7200883303 Telefónne služby 35,28 s DPH 7200883303 30.01.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 21.03.2012
Faktúra 7200331914 Telefónne služby 22,10 s DPH 7200331914 24.01.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 21.03.2012
Faktúra 1102007464 Sanitárny a hygienický materiál 92,45 s DPH 1102007464 23.01.2012 Hagleitner Hygiene Slovensko ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 21.03.2012
Faktúra 2120032 Metodické príručky 8,47 s DPH 2120032 18.01.2012 Aitec, s.r.o. ZŠ Z.Teplica 21.03.2012
Faktúra 5201201446 Interaktívna knižnica 198,72 s DPH 5201201446 18.01.2012 Komenský, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 21.03.2012
Faktúra 2280017699 Dodávka elektrickej energie 445,00 s DPH 2280017699 13.01.2012 VSE, a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 21.03.2012
Faktúra 3734086737 Telefónne služby 30,32 s DPH 3734086737 12.01.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 21.03.2012
Faktúra 011119801 Zdravotná služba 73,70 s DPH 011119801 10.01.2012 ProCare, a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 21.03.2012
Faktúra 1/01/2012 potraviny do ŠJ 780,80 s DPH 1/01/2012 10.01.2012 Anitex s.r.o. ZŠ Z.Teplica 21.03.2012
Faktúra 4735097377 Telefónne služby 31,46 s DPH 4735097377 08.02.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 21.03.2012
Faktúra 110100166 Za služby internetového pripojenia 46,71 s DPH 2006 008 486 06.04.2011 GBS Sk s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 4/02/2011 Anitex sro-potraviny 483,55 s DPH Kupno-predajna zmluva 07.03.2011 Anitex s.r.o. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
zobrazené záznamy: 1-20/4920