Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201017794 Interaktívna knižnica 16,56 s DPH VK/08/11/012 12.01.2011 Komenský, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 7202753664 Telefónne služby 20,88 s DPH 7202753664 23.03.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 30.03.2012
Faktúra 201207021 Pracovné zošity chémia 100,80 s DPH 201207021 06.03.2012 PETIT PRESS, a.s. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 11/05/2011 Anitex 1 058,55 s DPH potraviny 07.06.2011 Anitex s.r.o. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 8736093974 Telefónne služby 29,96 s DPH 8736093974 07.03.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 12180 Bioenzýmny prípravok-kanalizácia 300,00 s DPH 12180 07.03.2012 Petr Mrázek ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 1102008733 Sanitárny a hygienický materiál 125,60 s DPH 1102008733 07.03.2012 Hagleitner Hygiene Slovensko ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 1102008835 Sanitárny a hygienický materiál 78,04 s DPH 1102008835 13.03.2012 Hagleitner Hygiene Slovensko ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 011121544 Zdravotná služba 73,70 s DPH 011121544 15.03.2012 ProCare, a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Zmluva 201101731 Interaktívna knižnica 16,56 s DPH 03.09.2010 Komenský, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 3/03/2012 Stravné balíčky-Projekt MRK 425,60 s DPH 3/03/2012 21.03.2012 Anitex s.r.o. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 912011 DRaK 140,00 s DPH MRK-divadelné prestavenie 18.04.2011 Divadlo DRaK ZŠ Z.Teplica
Zmluva 042/2009/3.1/OPV Dodatok č 5 k Zmluve o poskytnutí NFP 0,00 s DPH 14.04.2011 ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ
Faktúra 3910175308 IURA EDION sro 29,99 s DPH časopis Didaktika 14.04.2011 IURA EDION sro ZŠ Z.Teplica
Faktúra 4/03/2012 Potraviny do ŠJ 536,22 s DPH 4/03/2012 21.03.2012 Anitex s.r.o. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 212 Preprava osôb 234,50 s DPH 212 20.03.2012 FEBUS ZŠ Z.Teplica 30.03.2012
Faktúra 120120051 Tónery do tlačiarní 130,04 s DPH 120120051 22.03.2012 MIMA copy ZŠ Z.Teplica 30.03.2012
Faktúra 026/2012 Knihy o dopravných značkách 30,00 s DPH 026/2012 06.03.2012 Detské rozprávky, s.r.o. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 11052 PASTEL 214,14 s DPH štát.znaky 06.04.2011 PASTEL ZŠ Z.Teplica
Faktúra 4/02/2011 Anitex sro-potraviny 483,55 s DPH Kupno-predajna zmluva 07.03.2011 Anitex s.r.o. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
zobrazené záznamy: 1-20/5177