|
|
Faktúra |
2025056
|
Revízia a čistenie komínov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2522721
|
nákup potravín
|
285,30 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
334900853
|
nákup potravín
|
130,77 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
103792501
|
nákup potravín
|
213,08 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9251047
|
Zber a odvoz odpadu za 04/2025
|
60,89 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250136
|
Dodávka kancelárskych potrieb - kancelársky papier
|
448,95 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7292983634
|
Dodávka energie - elektrina 04/2025
|
753,96 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025014
|
Deratizácia a dezinskecia školy
|
457,56 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Ing. Ján Zbojovský-DDD-služba |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2521416
|
nákup potravín
|
77,93 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5202500799
|
nákup potravín
|
152,38 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Eastfood spol.s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3250408
|
dodávka kuchynských potrieb - kuchynské nože, sitá, krájací disk
|
196,12 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Gastrorex |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
99302501
|
nákup potravín
|
137,11 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2502000600
|
Dodávka hygienických potrieb - toaletný papier
|
126,64 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368782792
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,73 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
92087052
|
Dodávka pitnej vody
|
118,32 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250605
|
Dodávka hygienických potrieb
|
258,03 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8641239169
|
Dodávka energie - plyn
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025050639
|
výkon zodpovednej osoby 05/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2520348
|
nákup potravín
|
295,09 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
94462501
|
nákup potravín
|
162,06 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
19.08.2025 |