|
|
Faktúra |
2410626
|
Dodávka pitnej vody
|
46,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Prameň Bystrina s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
324441124
|
hchkr - ročné predplatné
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
hchkr, s r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7293194017
|
Dodávka energie - elektrina
|
821,78 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9241209
|
Zber a odvoz odpadu za 05/2024
|
99,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6924
|
Kontrola hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu
|
155,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
PYROKA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350437089
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
30,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
92313085
|
Dodávka pitnej vody
|
99,84 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024076
|
Čistenie a kontrola komínov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400289
|
marketingové služby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Periskop s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024060670
|
výkon zodpovednej osoby 06/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8611758897
|
Dodávka energie - plyn
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1212403034
|
ročná licencia aitec offline k šlabikáru Lipka
|
15,96 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1212403033
|
učebnice pre 1.stupeň
|
3 168,94 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0508593769
|
nákup skartovačky
|
238,22 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240080
|
Dodávka kovo materiálu
|
63,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
334750098
|
Dodávka potravín - mäso
|
133,49 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24013
|
Dodávka potravín
|
1 698,52 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5202400898
|
Dodávka potravín
|
366,31 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2419747
|
Dodávka potravín - mäso
|
141,77 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
11240205
|
vzdelávací kurz pre vedúce jedální
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Jedálne.sk, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |