|
|
Faktúra |
8640813063
|
Dodávka energie - plyn
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
91307258
|
štvrťročný prenájom a dezinfekcia dávkovača vody
|
64,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
92313291
|
Dodávka pitnej vody
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24020
|
dodávka potravín
|
808,01 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2425207
|
dodávka potravín - mäso
|
108,83 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024117
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 04/2024-06/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
WasteServis s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1024062407
|
výkon zodpovednej osoby - ročný poplatok
|
144,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240571
|
kopírovacie služby
|
914,02 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20243505
|
nákup knižných odmien pre žiakov
|
93,90 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024600073
|
nákup ochranných pomôcok
|
9,79 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
909132
|
nákup knižných odmien pre žiakov
|
63,05 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9124004605
|
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2025
|
519,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
130322401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
280,73 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
130332401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
133,52 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2423113
|
Dodávka potravín - mäso
|
322,51 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24018
|
Dodávka potravín
|
674,90 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2424240
|
Dodávka potravín - mäso
|
230,02 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
126812401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
82,52 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24016
|
Dodávka potravín
|
1 872,17 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5202401069
|
Dodávka potravín
|
194,87 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |