Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7/2011 SHR-Vajda - jablká 81,12 s DPH Kupno-predajna zmluva 07.03.2011 SHR Vajda ZŠ Z.Teplica
Faktúra 174/2011 Činnosť požiarneho technika 33,19 s DPH 174/2011 07.03.2011 VIMA-Viktor Naď ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Objednávka 4/2011 UMP sro-kupele 70,00 s DPH 07.03.2011 UMP sro ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ
Faktúra 3/02/2011 Anitex sro-potraviny 653,35 s DPH Kupno-predajna zmluva 07.03.2011 Anitex s.r.o. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 3100155026 Dodávka elektrickej energie 17,60 s DPH 3100155026 07.03.2011 VSE, a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra OF2011/007 BBF Building sro-stavebné úpravy 4 169,57 s DPH stavebné úpravy 07.03.2011 BBF Building sro ZŠ Z.Teplica
Faktúra 4/02/2011 Anitex sro-potraviny 483,55 s DPH Kupno-predajna zmluva 07.03.2011 Anitex s.r.o. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 1112202168 školské tlačivá 99,08 s DPH 1112202168 07.03.2011 ŠEVT, a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 20110105 Kupele a wellness 70,00 s DPH 20110105 07.03.2011 UMP sro ZŠ Z.Teplica 05.02.2013
Faktúra Telefónne služby 35,28 s DPH 07.03.2011 Slovak Telekom a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 23.04.2012
Faktúra 20112137 PEBA - kancelárske potreby MRK 499,44 s DPH projekt MRK 06.03.2011 PEBA ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 27.11.2012
Faktúra 7722981644 Telefónne služby 42,64 s DPH 7722981644 05.03.2011 Slovak Telekom a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 23.04.2012
Faktúra 7022009041 Dodávka plynu 2 349.00 s DPH 7022009041 05.03.2011 SPP, a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 1/01/2011 Anitex sro - potraviny 288,80 s DPH Kupno-predajna zmluva 05.03.2011 Anitex s.r.o. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 2/01/2011 Anitex sro - potraviny 680,73 s DPH Kupno-predajna zmluva 05.03.2011 Anitex s.r.o. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Zmluva 086749 Dodávka potravín-ovocia a zeleniny 753,17 s DPH Kupno-predajna zmluva 05.03.2011 ASTERA, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 01102018 Dodávka mäsa 382,46 s DPH 01102018 05.03.2011 CIMBAĽÁK, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Šj Mária Štelbacká Vedúca ŠJ 22.03.2012
Faktúra 01103175 Dodávka mäsa 80,05 s DPH 01103175 05.03.2011 CIMBAĽÁK, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Šj Mária Štelbacká Vedúca ŠJ 22.03.2012
Faktúra 01107816 Dodávka mäsa 328,14 s DPH 01107816 05.03.2011 CIMBAĽÁK, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Šj Mária Štelbacká Vedúca ŠJ 22.03.2012
Faktúra 1/2011 SHR Vajda - jablká 74,88 s DPH Kupno-predajna zmluva 05.03.2011 SHR Vajda ZŠ Z.Teplica
zobrazené záznamy: 4721-4740/4801