Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Od 15.3--14.4.2011 Telefónne služby 45,40 s DPH --- 27.04.2011 Slovak Telekom a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 28.11.2012
Faktúra 711 Preprava osôb 61,00 s DPH 9/2011-veľká noc 20.04.2011 FEBUS ZŠ Z.Teplica 18.04.2012
Faktúra 01117533 Dodávka mäsa 432,13 s DPH 01117533 20.04.2011 CIMBAĽÁK, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Šj Mária Štelbacká Vedúca ŠJ 22.03.2012
Faktúra 201150319 internetový kábel 101,57 s DPH 201150319 18.04.2011 IKARO ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 23.04.2012
Faktúra 912011 DRaK 140,00 s DPH MRK-divadelné prestavenie 18.04.2011 Divadlo DRaK ZŠ Z.Teplica
Faktúra 011112272 Zdravotná služba 73,70 s DPH 011112272 18.04.2011 ProCare, a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Zmluva 042/2009/3.1/OPV Dodatok č 5 k Zmluve o poskytnutí NFP 0,00 s DPH 14.04.2011 ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ
Faktúra 3910175308 IURA EDION sro 29,99 s DPH časopis Didaktika 14.04.2011 IURA EDION sro ZŠ Z.Teplica
Faktúra 06/03/2011 ANITEX sro potraviny 1 016,13 s DPH Kupno predajná zmluva 10.04.2011 Anitex s.r.o. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 2011010 Elektromontáže Michalovce 1 142,98 s DPH KPZ 10.04.2011 Elektromontáže Michalovce ZŠ Z.Teplica
Faktúra 05/03/2011 ANITEX sro potraviny 634,60 s DPH Kupno predajná zmluva 10.04.2011 Anitex s.r.o. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 086851 Dodávka potravín-ovocia a zeleniny 663,24 s DPH Kupno predajná zmluva 10.04.2011 ASTERA, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Šj Mária Štelbacká Vedúca ŠJ 22.03.2012
Faktúra 01110199 Dodávka mäsa 364,07 s DPH 01110199 10.04.2011 CIMBAĽÁK, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Šj Mária Štelbacká Vedúca ŠJ 22.03.2012
Faktúra 01112552 Dodávka mäsa 462,59 s DPH 01112552 10.04.2011 CIMBAĽÁK, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Šj Mária Štelbacká Vedúca ŠJ 22.03.2012
Faktúra 01115116 Dodávka mäsa 278,76 s DPH 01115116 10.04.2011 CIMBAĽÁK, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Šj Mária Štelbacká Vedúca ŠJ 22.03.2012
Faktúra 611 Preprava osôb 80,08 s DPH MRK-muzeum MI 10.04.2011 FEBUS ZŠ Z.Teplica 18.04.2012
Faktúra 1.3.-31.3.2011 Telefónne služby 4O.97 s DPH telefón 10.04.2011 Slovak Telekom a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 23.04.2012
Faktúra 110332 Dodávka potravín 208,76 s DPH KPZ 10.04.2011 TOP Catering s.r.o. ZŠ Z.Teplica Šj Mária Štelbacká Vedúca ŠJ 28.11.2012
Objednávka 9/2011 FEBUS-Trebišov podľafaktúry s DPH 10.04.2011 FEBUS ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 28.11.2012
Faktúra 110100203 Dodávka potravín-ovocia a zeleniny 24,00 s DPH 110100203 10.04.2011 HOOK, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Šj Mária Štelbacká Vedúca ŠJ 22.03.2012
zobrazené záznamy: 4681-4700/4801