Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8736093974 Telefónne služby 29,96 s DPH 8736093974 07.03.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 120006 Plynový ohrev vody-ŠJ 490,25 s DPH 120006 07.03.2012 HOĽAN Pavol ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 1102008733 Sanitárny a hygienický materiál 125,60 s DPH 1102008733 07.03.2012 Hagleitner Hygiene Slovensko ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 12180 Bioenzýmny prípravok-kanalizácia 300,00 s DPH 12180 07.03.2012 Petr Mrázek ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 2/2012 Stravné-Február 2012 446,85 s DPH 2/2012 06.03.2012 Školská jedáleň ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 1/2012 Stravné-Január 2012 357,75 s DPH 1/2012 06.03.2012 Školská jedáleň ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 201207021 Pracovné zošity chémia 100,80 s DPH 201207021 06.03.2012 PETIT PRESS, a.s. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 20120128 Knihy-školský dejepisný atlas 66,15 s DPH 20120128 06.03.2012 MAPA Slovákia Trade, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 026/2012 Knihy o dopravných značkách 30,00 s DPH 026/2012 06.03.2012 Detské rozprávky, s.r.o. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 1/02/2012 Potraviny do ŠJ 753,01 s DPH 1/02/2012 23.02.2012 Anitex s.r.o. ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 7201543205 Telefónne služby 20,68 s DPH 7201543205 23.02.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 90-1-0002526 Software-databáza žiakov 129,00 s DPH 90-1-0002526 10.02.2012 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 21.03.2012
Faktúra 011120679 Zdravotná služba 73,70 s DPH 011120679 10.02.2012 ProCare, a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 22.03.2012
Faktúra 2280017699 Dodávka elektrickej energie 2 126,00 s DPH 2280017699 10.02.2012 VSE, a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 21.03.2012
Faktúra 19/2/12 Spotrebný materiál 137,61 s DPH 19/2/12 10.02.2012 KOVOMIX ZŠ Z.Teplica 22.03.2012
Faktúra 4735097377 Telefónne služby 31,46 s DPH 4735097377 08.02.2012 Slovak Telekom a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 21.03.2012
Faktúra 1122201636 Pedagogická dokumentácia 96,79 s DPH 1122201636 07.02.2012 ŠEVT, a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 21.03.2012
Faktúra 1012034 Sanitárny a hygienický materiál 94,38 s DPH 1012034 07.02.2012 REMPO ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 21.03.2012
Faktúra 2012/028 OŽP-plynové emisie 240,00 s DPH 2012/028 06.02.2012 KOSTOVČÍK ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 21.03.2012
Faktúra 1122201278 Pedagogická dokumentácia 23,00 s DPH 1122201278 02.02.2012 ŠEVT, a.s. ZŠ Z.Teplica Pavel Roman Riaditeľ ZŠ 21.03.2012
zobrazené záznamy: 4621-4640/4801