|
|
Faktúra |
86795240020
|
Dodávka energie - plyn
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8679524020
|
Dodávka energie - plyn
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
92313501
|
Dodávka pitnej vody
|
42,24 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024080642
|
výkon zodpovednej osoby 08/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024600094
|
Dodávka hygienických potrieb - čistiace prostriedky a rukavice
|
13,70 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
182024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-05/2024-ŠKD
|
45,08 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
222024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-06/2024-ŠKD
|
22,54 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2410893
|
Dodávka pitnej vody + prenájom výdajníka
|
90,72 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
Prameň Bystrina s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9241472
|
Zber a odvoz odpadu za 06/2024
|
79,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352223986
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2862024
|
Činnosť požiarneho technika - 04.2024-06.2024
|
99,57 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7294474469
|
Dodávka energie - elektrina
|
702,07 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240126
|
Dodávka kovo materiálu - hliníková páska
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8351036249
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
87,63 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2425207
|
Dodávka potravín - mäso
|
108,83 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
334760055
|
Dodávka potravín - mäso
|
117,18 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024013304
|
Dodávka hygienických potrieb - čistiace prostriedky
|
64,73 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024023
|
Dodávka potravín - mrazené pirohy
|
115,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
JP-Top s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100512
|
Internetová služby- 01.07.2024-30.09.2024
|
46,71 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1024070680
|
výkon zodpovednej osoby 07/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |