|
|
Faktúra |
23100519
|
nákup vlajky EÚ
|
21,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Bc. Dominika Duliková |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370376736
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,73 |
s DPH |
|
|
01.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8612282185
|
Dodávka energie - plyn
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500017
|
Dodávka hygienických a kuchynských potrieb
|
53,26 |
s DPH |
|
|
31.05.2025 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250099
|
Dodávka kovo materiálu
|
126,42 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025020
|
dezinsekcia školy
|
344,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
Ing. Ján Zbojovský-DDD-služba |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3250483
|
Umývací a oplachový prostriedok
|
122,32 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
Gastrorex |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5202500941
|
nákup potravín
|
92,53 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Eastfood spol.s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202507118
|
Publikácia - Spolupráca školy s náročnými a nespolupracujícimi
|
35,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
115702501
|
nákup potravín
|
163,12 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2525452
|
nákup potravín
|
326,71 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
16.06.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
152025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-04/2025-ŠJ
|
83,49 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
142025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-04/2025-ŠKD
|
43,56 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
162025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-04/2025-ZŠ
|
1 223,31 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5925010957
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s. s r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2524383
|
nákup potravín
|
255,64 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
110622501
|
nákup potravín
|
147,19 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
28.05.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202506708
|
Školský podporný tím máj 2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8369256627
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
63,26 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250484
|
Prenájom zariadenia Xerox 05.2025 - 08.2025
|
276,75 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |