|
|
Faktúra |
2024071
|
nákup potravín
|
40,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
QXY s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
253772401
|
nákup potravín
|
188,28 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024110654
|
výkon zodpovednej osoby 11/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8611971382
|
Dodávka energie - plyn
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2402005002
|
Dodávka hygienických potrieb - penové mydlo a toaletný papier
|
381,80 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024052
|
Dezinsekcia a deratizácia priestorov školy
|
447,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
Ing. Ján Zbojovský-DDD-služba |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
301024
|
webinár
|
27,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
RVC Michalovce |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240050
|
Dodávka hygienických potrieb
|
235,28 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
Dominik Dereník - BUBBLE |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2449773
|
nákup externého HDD
|
59,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
247772401
|
nákup potravín
|
33,23 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
29.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20242167
|
set metla s lopatou
|
15,28 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Ekopra Color-Mix s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202415728
|
Školský podporný tím október 2024
|
49,50 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
92314059
|
Dodávka pitnej vody
|
111,36 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1003504752
|
Direktor premium 01.01.2025 - 21.12.2025
|
186,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2201024
|
webinár
|
27,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
RVC Michalovce |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2443830
|
nákup potravín
|
252,30 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
25.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5202401736
|
nákup potravín
|
150,66 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Eastfood spol.s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
25.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024267915
|
nákuo lampy do projektora
|
86,99 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9102024
|
revízia TNS
|
75,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Pavol Gočik - TLAKOREVIZ |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021450
|
dezinfekčný gél na ruky
|
95,90 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.10.2024 |
22.10.2024 |