|
|
Faktúra |
222025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-06/2025-ŠKD
|
10,89 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20257979
|
výkon zodpovednej osoby 07/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8718614985
|
Dodávka energie - plyn
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
242025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-06/2025-ZŠ
|
1 419,33 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
92096234
|
Dodávka pitnej vody
|
185,88 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2510749
|
Dodávka pitnej vody + prenájom výdajníka
|
166,62 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
Prameň Bystrina s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
232025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-06/2025-ŠJ
|
101,64 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
92068143
|
štvrťročný prenájom a dezinfekcia dávkovača vody 7/2025 - 9/2025
|
66,42 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025130
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 04/2025-06/2025
|
45,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
WasteServis s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500022
|
Dodávka hygienických a kuchynských potrieb
|
39,43 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250117
|
Dodávka vodoinštalačného materiálu
|
128,03 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
140812501
|
nákup potravín
|
25,78 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250909
|
Dodávka hygienických potrieb - čistiace prostriedky+utierky
|
269,99 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
334917092
|
nákup potravín
|
91,02 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202500429
|
Periskop - marketingové služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
Periskop s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2529886
|
nákup potravín
|
305,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
134522501
|
nákup potravín
|
173,65 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8370852281
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
64,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20255011
|
jednorázový ročný poplatok
|
147,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
182025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-05/2025-ŠKD
|
29,04 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |