|
|
Faktúra |
2451294
|
nákup potravín
|
329,52 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
03.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5202402030
|
nákup potravín
|
76,22 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Eastfood spol.s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
04.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
334834452
|
nákup potravín
|
77,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
285202401
|
nákup potravín
|
145,82 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5202402084
|
nákup potravín
|
98,44 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Eastfood spol.s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2453362
|
nákup potravín
|
190,56 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5202402109
|
nákup potravín
|
89,09 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Eastfood spol.s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
292522401
|
nákup potravín
|
62,27 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024080
|
nákup potravín
|
60,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
QXY s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
04.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
279422401
|
nákup potravín
|
60,69 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
04.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
Výroba poštových poukazov na účet
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
BO4190334
|
Zber a odvoz odpadu za 02/2019
|
66,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2019 |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8229478007
|
Telefónne služby-mobilná sieť
|
51,22 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
29.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
15031902
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
297,72 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
27.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190735
|
Záloha kníh Trebišov a okolie z neba - pre ŠK
|
346,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
CBS spol, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201/2019
|
Činnosť požiarneho technika 01/2019-03/2019
|
99,57 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Viktor NAĎ- VIMA |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1191067
|
Licencia ročná k programu WinCITY Registratúra
|
114,00 |
s DPH |
|
01/2018
|
02.04.2019 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8832402505
|
Dodávka plynu
|
1 335,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1019040711
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14533-1
|
01.04.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
06/2019
|
Vydanie stravy pre zamestnancov
|
434,70 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2019 |
04.04.2019 |