|
|
Faktúra |
142362601
|
nákup potravín
|
234,45 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
16.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202618931
|
Jednorazový ročný poplatok
|
147,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
19.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202607048
|
aktualizáacia - školský podporný tím
|
50,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
32726
|
Kontrola hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu
|
134,30 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
|
|
Maroš Hudák |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126005385
|
aSc Agenda Komplet 2027
|
590,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2627560
|
nákup potravín
|
381,08 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
16.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
232026
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-05/2026-ZŠ
|
1 493,76 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
222026
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-05/2026-ŠJ
|
92,16 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
212026
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-05/2026-ŠKD
|
49,92 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260834
|
Dodávka hygienických potrieb
|
166,79 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2001371760
|
nákup chladničky
|
410,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2602001052
|
prípravok do umývačky riadu
|
255,99 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7292780603
|
Dodávka energie - elektrina 05/2026
|
689,38 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
131252601
|
nákup potravín
|
318,70 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2626295
|
nákup potravín
|
341,08 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
16.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8100087789
|
poistenie majetku 07/2026-07/2027
|
92,02 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389332924
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
48,61 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
98037607
|
Dodávka pitnej vody
|
211,36 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260078
|
Dodávka kovo materiálu
|
124,06 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8719103441
|
Dodávka energie - plyn
|
1 713,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |