|
|
Faktúra |
202025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-05/2025-ZŠ
|
1 324,95 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
192025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-05/2025-ŠJ
|
72,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2528968
|
nákup potravín
|
93,93 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
16.06.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2920252765
|
nákup ručného tlakového postrekovača
|
22,14 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
Proetco náradie s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2528565
|
nákup potravín
|
149,57 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
16.06.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9125004846
|
aSc Agenda Komplet 2026
|
590,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
128222501
|
nákup potravín
|
350,88 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8100087789
|
poistenie majetku 07/2025-07/2026
|
80,64 |
s DPH |
|
|
07.06.2025 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
32025
|
Kontrola požiarneho vodovodu
|
94,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
PYROKA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
334910997
|
nákup potravín
|
164,09 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
16.06.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7294184291
|
Dodávka energie - elektrina 05/2025
|
777,89 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9251322
|
Zber a odvoz odpadu za 05/2025
|
101,48 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
225011068
|
hchkr predplatné 06/2025 - 06/2026
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
hchkr, s r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202507642
|
Telesná a športová výchova - aktualizácia 03
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2527185
|
nákup potravín
|
274,88 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
16.06.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2510617
|
Dodávka pitnej vody
|
46,41 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Prameň Bystrina s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2252202801
|
nákup archívnych krabíc a bianco listov s vodotlačov
|
478,77 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
122052501
|
nákup potravín
|
273,04 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
06.06.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
92092509
|
Dodávka pitnej vody
|
105,61 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20254761
|
výkon zodpovednej osoby 06/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |