|
|
Faktúra |
6581117604
|
nákup tonera
|
81,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250184
|
Dodávka kancelárskych potrieb - tonery, obálky
|
520,11 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2551674
|
nákup potravín
|
319,28 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
Bc. Rik - vedúca ŠJ |
15.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25072860
|
nákup učebníc
|
100,11 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
282025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-09/2025-ZŠ
|
1 470,15 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
262025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-09/2025-ŠKD
|
36,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2550393
|
nákup potravín
|
415,59 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3250000670
|
špecializačné vzdelávanie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
Katolícka univerzita v Ružomberku |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
272025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-09/2025-ŠJ
|
98,01 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
221322501
|
nákup potravín
|
61,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
Bc. Rik - vedúca ŠJ |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6832752253
|
poistenie majetku - IKT 09/25 - 09/26
|
323,10 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
221312501
|
nákup potravín
|
160,96 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2511313
|
Dodávka pitnej vody + prenájom výdajníka
|
120,21 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Prameň Bystrina s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5202501515
|
nákup potravín
|
147,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Eastfood spol.s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9001816072
|
tlač poštových poukážok
|
6,11 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta,a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9252255
|
Zber a odvoz odpadu za 09/2025
|
81,18 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7294812749
|
Dodávka energie - elektrina 09/2025
|
753,21 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3932025
|
Činnosť požiarneho technika - 07.2025-09.2025
|
99,57 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Viktor NAĎ - VIMA |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376774434
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
32,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8622122543
|
Dodávka energie - plyn
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.10.2025 |
01.10.2025 |