|
|
Faktúra |
251207497
|
nákup cartridge
|
49,37 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
CDRmarket - Denis Čisič |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
260225
|
webinár
|
31,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
RVC Michalovce |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202502537
|
Školský podporný tím február 2025
|
49,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
92079053
|
Dodávka pitnej vody
|
84,49 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250105
|
Prenájom zariadenia Xerox 02.2025 - 05.2025
|
276,75 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230005442025
|
skrinky na mobilné telefóny
|
273,20 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Hoppline Kft. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364483019
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
63,26 |
s DPH |
|
|
15.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2402007213
|
Dodávka hygienických potrieb - prípravok do umývačky a toaletný papier
|
672,51 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29762501
|
nákup potravín
|
58,90 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
14.02.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2507205
|
nákup potravín
|
113,88 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
14.02.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250194
|
Dodávka hygienických potrieb - utierky, savo
|
125,46 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9250245
|
Zber a odvoz odpadu za 01/2025
|
81,18 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27922501
|
nákup potravín
|
72,18 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
12.02.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5202500266
|
nákup potravín
|
114,56 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Eastfood spol.s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
12.02.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2510067
|
Dodávka pitnej vody
|
46,41 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Prameň Bystrina s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
334859009
|
nákup potravín
|
131,19 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
12.02.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
042025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-01/2025-ZŠ
|
1 169,63 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7294608523
|
Dodávka energie - elektrina 01/2025
|
858,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
032025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-01/2025-ŠJ
|
75,46 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
022025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-01/2025-ŠKD
|
48,02 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |