|
|
Faktúra |
131252601
|
nákup potravín
|
318,70 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260155390
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
Hook, s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
28.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2623338
|
nákup potravín
|
338,37 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.05.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5202600916
|
nákup potravín
|
267,15 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
|
|
|
Eastfood spol.s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2622147
|
nákup potravín
|
277,37 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260154832
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
Hook, s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2616104161
|
nákup tonera
|
124,19 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2620949
|
nákup potravín
|
270,08 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5926009766
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
|
|
02.05.2026 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s. s r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202613835
|
výkon zodpovednej osoby 05/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387777727
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
40,95 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
98034098
|
Dodávka pitnej vody
|
97,16 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8622443076
|
Dodávka energie - plyn
|
1 713,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00013
|
nákup potravín
|
1 642,81 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
26.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260154282
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
Hook, s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2602000356
|
nákup hygienických potrieb
|
253,28 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
594298491
|
nákup laserovej tlačiarne
|
178,48 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260406
|
dodávka tonerov
|
246,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2619606
|
nákup potravín
|
421,38 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260015
|
Lieky a zdravotnícke potreby do školskej lekárničky
|
180,61 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
Mgr.Ivana Žecová - LAKÁREŇ IBERIS |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
29.04.2026 |
29.04.2026 |