|
|
Faktúra |
7294175890
|
Dodávka energie - elektrina 03/2025
|
893,87 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100303
|
Internetové služby- 01.04.2025-31.06.2025
|
47,88 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040657
|
výkon zodpovednej osoby 04/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2515612
|
nákup potravín
|
258,47 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
14.04.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1642025
|
Činnosť požiarneho technika - 01.2025-03.2025
|
99,57 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Viktor NAĎ - VIMA |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367197654
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,73 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92086149
|
štvrťročný prenájom a dezinfekcia dávkovača vody 4/2025 - 6/2025
|
66,42 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8621866940
|
Dodávka energie - plyn 03/2025
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72922501
|
nákup potravín
|
188,29 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
31.03.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250050
|
Dodávka kovo materiálu
|
42,46 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
92082774
|
Dodávka pitnej vody
|
0,26 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500012
|
Dodávka hygienických a čistiacich potrieb
|
53,22 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202572
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 01/2025-03/2025
|
45,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
WasteServis s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92025
|
preprava žiakov Z.Teplica - Trebišov a späť
|
101,20 |
s DPH |
|
|
29.03.2025 |
|
|
|
Ján Fekete - FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025600021
|
Dodávka hygienických potrieb - rukavice, Ajax
|
24,75 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250292
|
kopírovacie služby
|
620,55 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2514918
|
nákup potravín
|
47,95 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
14.04.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2503650
|
nákup toneru
|
124,57 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
EKO TONER s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
68702501
|
nákup potravín
|
177,38 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
31.03.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
32518895
|
nákup výstražných tabúľ
|
32,89 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |