|
|
Faktúra |
202506708
|
Školský podporný tím máj 2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8369256627
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
63,26 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025056
|
Revízia a čistenie komínov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7292983634
|
Dodávka energie - elektrina 04/2025
|
753,96 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250136
|
Dodávka kancelárskych potrieb - kancelársky papier
|
448,95 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3250408
|
dodávka kuchynských potrieb - kuchynské nože, sitá, krájací disk
|
196,12 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Gastrorex |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025050639
|
výkon zodpovednej osoby 05/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2502000600
|
Dodávka hygienických potrieb - toaletný papier
|
126,64 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368782792
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,73 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8641239169
|
Dodávka energie - plyn
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250605
|
Dodávka hygienických potrieb
|
258,03 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
92087052
|
Dodávka pitnej vody
|
118,32 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202505921
|
Inkluzívna škola - aktualizácia 04/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8367672685
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
63,26 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202529797
|
interaktívna tabuľa
|
460,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202529765
|
dodávka a montáž projektora
|
1 660,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20252046
|
nákup ochranného odevu a ochranných pomôcok
|
75,24 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Ekopra Color-Mix s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
102025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-02/2025-ŠKD
|
48,02 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
112025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-03/2025-ŠJ
|
96,04 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
122025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-03/2025-ZŠ
|
1 351,42 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250401
|
tepovanie kobercov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Marek Kudrec |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70252139
|
prenájom domény
|
19,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Active 24, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2510341
|
Dodávka pitnej vody + prenájom výdajníka
|
180,54 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Prameň Bystrina s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9250776
|
Zber a odvoz odpadu za 03/2025
|
81,18 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7294175890
|
Dodávka energie - elektrina 03/2025
|
893,87 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250202137
|
nákup gumených čižiem
|
26,37 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Rybářské potreby Freefishing s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040657
|
výkon zodpovednej osoby 04/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1642025
|
Činnosť požiarneho technika - 01.2025-03.2025
|
99,57 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Viktor NAĎ - VIMA |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100303
|
Internetové služby- 01.04.2025-31.06.2025
|
47,88 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367197654
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,73 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8621866940
|
Dodávka energie - plyn 03/2025
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92086149
|
štvrťročný prenájom a dezinfekcia dávkovača vody 4/2025 - 6/2025
|
66,42 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500012
|
Dodávka hygienických a čistiacich potrieb
|
53,22 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
92082774
|
Dodávka pitnej vody
|
0,26 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250050
|
Dodávka kovo materiálu
|
42,46 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202572
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 01/2025-03/2025
|
45,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
WasteServis s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92025
|
preprava žiakov Z.Teplica - Trebišov a späť
|
101,20 |
s DPH |
|
|
29.03.2025 |
|
|
|
Ján Fekete - FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250292
|
kopírovacie služby
|
620,55 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025600021
|
Dodávka hygienických potrieb - rukavice, Ajax
|
24,75 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2503650
|
nákup toneru
|
124,57 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
EKO TONER s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32518895
|
nákup výstražných tabúľ
|
32,89 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250439
|
Dodávka hygienických potrieb
|
88,29 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202504287
|
Inkluzívna škola - aktualizácia 02/2025
|
49,50 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1004
|
webinár
|
49,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250303
|
tepovanie sedačiek
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Marek Kudrec |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8366077130
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
63,26 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
082025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-02/2025-ZŠ
|
744,31 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
072025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-02/2025-ŠJ
|
44,59 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9250507
|
Zber a odvoz odpadu za 02/2025
|
60,89 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2510168
|
Dodávka pitnej vody
|
46,41 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
Prameň Bystrina s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7294705234
|
Dodávka energie - elektrina 02/2025
|
673,73 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5570050135
|
vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
36,90 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
702500020
|
nákup vzdelávacích máp
|
483,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9160140307
|
Splátka poistného za obdobie 03.2025 - 03.2026
|
621,43 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1251103
|
Aktualizácia programu na rok 2024
|
282,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025030650
|
výkon zodpovednej osoby 03/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8728112653
|
Dodávka energie - plyn 02/2025
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365603244
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,73 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202503116
|
Škola a jej riadenie - aktualizácia rmarec 2025
|
49,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000940
|
nákup magnetických číselných osí
|
241,89 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502883
|
Telesná a športová výchova - aktualizácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
260225
|
webinár
|
31,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
RVC Michalovce |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251207497
|
nákup cartridge
|
49,37 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
CDRmarket - Denis Čisič |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250113
|
Dodávka kancelárskych potrieb - tonery
|
184,93 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502537
|
Školský podporný tím február 2025
|
49,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
92079053
|
Dodávka pitnej vody
|
84,49 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250105
|
Prenájom zariadenia Xerox 02.2025 - 05.2025
|
276,75 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230005442025
|
skrinky na mobilné telefóny
|
273,20 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Hoppline Kft. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364483019
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
63,26 |
s DPH |
|
|
15.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2402007213
|
Dodávka hygienických potrieb - prípravok do umývačky a toaletný papier
|
672,51 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250194
|
Dodávka hygienických potrieb - utierky, savo
|
125,46 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9250245
|
Zber a odvoz odpadu za 01/2025
|
81,18 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2510067
|
Dodávka pitnej vody
|
46,41 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Prameň Bystrina s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
022025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-01/2025-ŠKD
|
48,02 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
032025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-01/2025-ŠJ
|
75,46 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7294608523
|
Dodávka energie - elektrina 01/2025
|
858,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
042025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-01/2025-ZŠ
|
1 169,63 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
Obsah plynových emisií
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364007693
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,73 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020648
|
výkon zodpovednej osoby 02/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500004
|
Dodávka hygienických potrieb
|
22,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025600008
|
nákup maliarskych potrieb
|
7,04 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024295
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 08/2024-10/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
WasteServis s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250015
|
Dodávka kovo materiálu
|
70,79 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
300125
|
webinár
|
28,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
RVC Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
27.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025600002
|
dodávka gumených rukavíc a utierok
|
46,43 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14688285
|
odvapňovací prostriedok do kávovaru
|
22,74 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
Kamody Slovensko s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
502500182
|
Publikácia - Inkluzívna škola
|
89,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8650769910
|
Dodávka energie - plyn 01/2025
|
1 727.00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
91307828
|
Dodávka pitnej vody
|
66,42 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500984
|
nákup potravín
|
87,84 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
92314647
|
Dodávka pitnej vody
|
84,49 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8362888358
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
63,26 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5202500068
|
nákup potravín
|
141,16 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
Eastfood spol.s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
35541199
|
členský poplatok
|
35,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
RVC Michalovce |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501545
|
nákup potravín
|
87,41 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1242942024
|
nákup gastronádob do školskej kuchyne
|
74,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
GAMMO EUROPE s.r.o |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2912501
|
nákup potravín
|
235,65 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001119
|
EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000437
|
Dodávka hygienických potrieb
|
82,86 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250105
|
oprava plynového kotla
|
1 254,85 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9242871
|
Zber a odvoz odpadu za 12/2024
|
59,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5202500037
|
nákup potravín
|
199,66 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Eastfood spol.s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
992501
|
nákup potravín
|
172,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2411815
|
Dodávka pitnej vody
|
90,72 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Prameň Bystrina s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6240524
|
aktualizácia sofvéru
|
4,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250100101
|
Internetové služby- 01.01.2025-31.03.2025
|
47,88 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362414768
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20251005
|
interaktívne encyklopédie . Interaktívny svet
|
438,90 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
|
|
|
IWB s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250022
|
Dodávka hygienických potrieb
|
291,02 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7293395844
|
Dodávka energie - elektrina 122024
|
973,86 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1025010700
|
výkon zodpovednej osoby 01/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241251
|
kopírovacie služby
|
604,84 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
502025
|
Činnosť požiarneho technika - 10.2024-12.2024
|
99,57 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202401512
|
dodávka a montáž vzduchotechniky
|
4 872,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
Klivent s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24037
|
Dodávka hygienických potrieb
|
27,52 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
382024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-12/2024-ŠKD
|
41,16 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240244
|
Dodávka kovo materiálu
|
23,99 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241203
|
Dodávka kancelárskych potrieb - kancelársky papier, popisovače
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5202402109
|
nákup potravín
|
89,09 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Eastfood spol.s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2453362
|
nákup potravín
|
190,56 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412004
|
oprava a montáž osvetlenia v telocvični
|
1 121,96 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
RM electric s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8361296446
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
61,72 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
28122024
|
Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadení- budova B a budova C 2024
|
488,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24122024
|
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodnej ochrany
|
468,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
292522401
|
nákup potravín
|
62,27 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
23122024
|
Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadení- budova A 2024
|
492,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
15122024
|
Bezpečnostnotechnická služba - BTS za rok 2024
|
199,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2024 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024600155
|
dodávka gumených rukavíc
|
6,53 |
s DPH |
|
|
14.12.2024 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241222
|
Ročný servis-údržba plynových spotrebičov a odborné skúšky na VZT PZ
|
753,84 |
s DPH |
|
|
14.12.2024 |
|
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40123166
|
nákup gastronádob do školskej kuchyne
|
51,78 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2013164638
|
nákup chladničky
|
508,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
FAST PLUS, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241420
|
prístup k online službe evidencie odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
342024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-11/2024-ŠKD
|
37,73 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2452339
|
nákup potravín
|
316,87 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5202402084
|
nákup potravín
|
98,44 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Eastfood spol.s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240020
|
nákup nabíjacieho adaptéra
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
ZelenéPC s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
285202401
|
nákup potravín
|
145,82 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
91224
|
webinár
|
27,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
RVC Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
262024
|
preprava žiakov Divadlo Prešov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Ján Fekete - FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9242610
|
Zber a odvoz odpadu za 11/2024
|
79,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7294480058
|
Dodávka energie - elektrina 112024
|
1 194,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2411624
|
Dodávka pitnej vody
|
46,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Prameň Bystrina s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024025448
|
vinylové rukavice
|
22,51 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
334834452
|
nákup potravín
|
77,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240042
|
dodávka a montáž vchodových dverí
|
3 638,16 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
ROMA mont, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5202402030
|
nákup potravín
|
76,22 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Eastfood spol.s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
04.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2451294
|
nákup potravín
|
329,52 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
03.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412001
|
oprava a údržba osvetlenia v telocvični
|
453,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
RM electric s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20242195
|
Vileda Ultramax
|
35,70 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Ekopra Color-Mix s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024080
|
nákup potravín
|
60,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
QXY s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
04.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
51224
|
školenie - mzdová účtovníčka
|
27,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
RVC Michalovce |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
279422401
|
nákup potravín
|
60,69 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
04.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8612025147
|
Dodávka energie - plyn
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024120660
|
výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360821470
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
334831352
|
nákup potravín
|
69,18 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240220
|
Dodávka kovo materiálu a neonových trubíc
|
50,15 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
275642401
|
nákup potravín
|
87,07 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2449627
|
nákup potravín
|
176,77 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
26.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5202401974
|
nákup potravín
|
100,21 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Eastfood spol.s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
26.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
92314283
|
Dodávka pitnej vody
|
57,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
273422401
|
nákup potravín
|
114,94 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241111
|
Dodávka kancelárskych potrieb - kancelársky papier, toner
|
170,16 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202417296
|
Právny kuriér pre školy 12/2024 - 11/2025
|
149,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10242811036
|
kostým Mikuláša
|
82,70 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
E-Fulfillment s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
18271124
|
webinár
|
39,96 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
334830277
|
nákup potravín
|
51,80 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024077
|
nákup potravín
|
120,60 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
QXY s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
18.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5202401949
|
nákup potravín
|
236,38 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
Eastfood spol.s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
702400168
|
nákup vzdelávacích a geografických máp
|
577,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2448719
|
nákup potravín
|
319,15 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
267572401
|
nákup potravín
|
181,23 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359704860
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
61,84 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359231208
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
312024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-10/2024-ŠJ
|
140,63 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
302024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-10/2024-ŠKD
|
68,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
322024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-10/2024-ZŠ
|
1 433,74 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
201124
|
webinár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
RVC Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2447369
|
nákup potravín
|
288,33 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024190650
|
box na vajíčka
|
68,82 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Kaufland Marketplace GmbH |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
32416781
|
kotúč do mixéra
|
130,25 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400335553
|
nákup servírovacích podnosov (4 ks)
|
27,95 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
4Home CEE, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9242355
|
Zber a odvoz odpadu za 10/2024
|
79,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
260332401
|
nákup potravín
|
169,73 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6155459401
|
nákup kuchynskej váhy
|
12,99 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1241966
|
ochranné rukavice proti porezaniu
|
35,52 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Gastrorex |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
011067
|
strúhadlo na zemiaky
|
86,28 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
APD-Company s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
00327
|
misky do školskej jedálne
|
142,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Klarion.eu, Eva Mária s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24SK01799
|
gastronádoby do školskej jedálne
|
213,66 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241079
|
Prenájom zariadenia Xerox 12.2024 - 02.2025
|
270,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5202401838
|
nákup potravín
|
198,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Eastfood spol.s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401825
|
dodávka šatníkových skriniek
|
2 466,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2446595
|
nákup potravín
|
45,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7294901602
|
Dodávka energie - elektrina 102024
|
1 150,08 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024033
|
stavebný materiál na strechu
|
1 194,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
AZROB s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240293264
|
prevodník VGA na HDMI
|
23,51 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Mironet cz a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5202401804
|
nákup potravín
|
110,05 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Eastfood spol.s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2445967
|
nákup potravín
|
253,76 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
253772401
|
nákup potravín
|
188,28 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240205
|
Dodávka kovo materiálu a neonových trubíc
|
69,49 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024071
|
nákup potravín
|
40,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
QXY s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8611971382
|
Dodávka energie - plyn
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024110654
|
výkon zodpovednej osoby 11/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2402005002
|
Dodávka hygienických potrieb - penové mydlo a toaletný papier
|
381,80 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024052
|
Dezinsekcia a deratizácia priestorov školy
|
447,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
Ing. Ján Zbojovský-DDD-služba |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
301024
|
webinár
|
27,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
RVC Michalovce |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2449773
|
nákup externého HDD
|
59,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240050
|
Dodávka hygienických potrieb
|
235,28 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
Dominik Dereník - BUBBLE |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20242167
|
set metla s lopatou
|
15,28 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Ekopra Color-Mix s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
247772401
|
nákup potravín
|
33,23 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
29.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202415728
|
Školský podporný tím október 2024
|
49,50 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
92314059
|
Dodávka pitnej vody
|
111,36 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1003504752
|
Direktor premium 01.01.2025 - 21.12.2025
|
186,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5202401736
|
nákup potravín
|
150,66 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Eastfood spol.s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
25.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2443830
|
nákup potravín
|
252,30 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
25.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2201024
|
webinár
|
27,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
RVC Michalovce |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024267915
|
nákuo lampy do projektora
|
86,99 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021450
|
dezinfekčný gél na ruky
|
95,90 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9102024
|
revízia TNS
|
75,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Pavol Gočik - TLAKOREVIZ |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240292401
|
nákup potravín
|
199,41 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
25.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240306
|
nákup veľkých drevených počítadiel 2ks
|
323,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2024 |
|
|
|
E.N.E.S. spol. s r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2443159
|
nákup potravín
|
114,83 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
18.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
334814736
|
nákup potravín
|
83,16 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
25.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5570049253
|
STP APV Winibeu, WinPam
|
216,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021164
|
nákup jednorazových rukavíc a čapíc
|
21,01 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2442388
|
nákup potravín
|
262,52 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
18.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8358115124
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
88,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
282024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-09/2024-ZŠ
|
1 176,49 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241009
|
odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny
|
115,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Bc. Miroslav Tkáčik-MT VÝŤAHY |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
262024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-09/2024-ŠKD
|
58,31 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
232282401
|
nákup potravín
|
197,69 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
18.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202418001
|
publukácia - Telesná a športová výchova
|
82,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
272024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-07/2024-ŠJ
|
75,46 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024020710
|
Dodávka hygienických potrieb
|
89,21 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2242010177
|
licencia e-tlačivá
|
220,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
334812118
|
nákup potravín
|
114,17 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
18.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5202401617
|
nákup potravín
|
93,66 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Eastfood spol.s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2441513
|
nákup potravín
|
85,98 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411373
|
Dodávka pitnej vody + prenájom výdajníka
|
118,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Prameň Bystrina s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
227262401
|
nákup potravín
|
149,78 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3241136
|
umývací a oplachovací prostriedok
|
127,74 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Gastrorex |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
334809429
|
nákup potravín
|
118,57 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7292754375
|
Dodávka energie - elektrina 09/2024
|
896,05 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202413842
|
Škola a jej riadenie - aktualizácia september 2024
|
49,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024600113
|
nákup maliarskych potrieb
|
141,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5202401545
|
nákup potravín
|
165,94 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Eastfood spol.s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
01.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
91307514
|
štvrťročný prenájom a dezinfekcia dávkovača vody 10/2024 - 12/2024
|
64,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4002024
|
Činnosť požiarneho technika - 07.2024-09.2024
|
99,57 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240100717
|
Internetová služby- 01.10.2024-31.12.2024
|
46,71 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8640602265
|
Dodávka energie - plyn
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1024100661
|
výkon zodpovednej osoby 10/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240904
|
Dodávka kancelárskych potrieb - kancelársky papier
|
474,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
92313952
|
Dodávka pitnej vody
|
76,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240180
|
Dodávka kovo materiálu
|
60,83 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8357640717
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240252081
|
prevodník VGA na HDMI
|
23,63 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Mironet cz a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2440290
|
nákup potravín
|
272,10 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
01.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9242094
|
Zber a odvoz odpadu za 09/2024
|
79,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240905
|
kopírovacie služby
|
399,92 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024174
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 07/2024-09/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
WasteServis s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3241099
|
nástenné police 1200x500 - školská jedáleň
|
357,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Gastrorex |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
219702401
|
dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
120,51 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5202401545
|
dodávka potravín - mäso
|
54,76 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
217872401
|
dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
34,77 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
212462401
|
dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
164,83 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
219712401
|
dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
40,94 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2439017
|
dodávka potravín - mäso
|
300,92 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5570048972
|
školenie WinPaM
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5202401493
|
Dodávka potravín
|
93,66 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024018851
|
Dodávka hygienických potrieb - čistiace prostriedky a rukavice
|
152,88 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
92313781
|
Dodávka pitnej vody
|
115,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV7155
|
nákup učebníc - Informatika s Emilom
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Indícia s r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240302
|
Dodávka hygienických potrieb - Dezipower
|
54,20 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
JANIK čistiace potreby a pomôcky |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202410744
|
Školský podporný tím august2024
|
49,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241402
|
Dodávka hygienických potrieb - utierky
|
133,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8356339916
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
87,75 |
s DPH |
|
|
15.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
206812401
|
dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
210,91 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2437987
|
dodávka potravín - mäso
|
194,55 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
334800454
|
dodávka potravín - mäso
|
156,24 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5202401452
|
Dodávka potravín
|
402,79 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240903
|
Dodávka kancelárskych potrieb
|
416,23 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24SK01387
|
prístenné umývadlo - školská kuchyňa
|
344,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024442
|
Stočné za obdobie 01.09.2024 - 31.12.2024 - ŠKD
|
17,91 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024441
|
Stočné za obdobie 01.01.2024 - 31.08.2024 - ŠKD
|
25,09 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024091
|
Vodné za obdobie 01.01.2024 - 31.08.2024 - ŠKD
|
28,33 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024440
|
Stočné za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 - ŠJ
|
878,04 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090
|
Vodné za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 - ŠJ
|
991,34 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024439
|
Stočné za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 - ZŠ
|
1 230,39 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024089
|
Vodné za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 - ZŠ
|
1 389,15 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
22241822
|
nákup učebníc slovenského jazyka
|
33,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024092
|
Vodné za obdobie 01.09.2024 - 31.12.2024 - ŠKD
|
20,22 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
208192401
|
dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
126,64 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2436793
|
dodávka potravín - mäso
|
277,83 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5087895482
|
odvápňovací prípravok do kávovaru
|
25,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
383
|
webinár
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
RVC Nitra |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2411172
|
Dodávka pitnej vody
|
37,44 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
Prameň Bystrina s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7294570322
|
Dodávka energie - elektrina 08/2024
|
355,34 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5202401368
|
Dodávka potravín
|
457,92 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5202401315
|
Dodávka potravín
|
128,06 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
190632401
|
dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
426,73 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5202401436
|
Dodávka potravín
|
270,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2435771
|
dodávka potravín - mäso
|
128,68 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
199732401
|
dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
464,05 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
520241246
|
Dodávka potravín
|
205,34 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5202401314
|
Dodávka potravín
|
105,37 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024119
|
Výroba a tlač školských stravných noriem
|
69,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Peter Derzsi - PVD |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1024090645
|
výkon zodpovednej osoby 09/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
92313712
|
Dodávka pitnej vody
|
76,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2422229
|
nákup pedagogických diárov
|
172,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
334794551
|
dodávka potravín - mäso
|
187,97 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355778007
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
22240709
|
nákup učebníc slovenského jazyka
|
206,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2024 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024180
|
nákup učebníc anglického jazyka
|
196,70 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
GLOSSA Igor Treťjakov |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2421801
|
nákup pracovných zošitov z literatúry a techniky
|
208,30 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202412872
|
publikácia - Škola a jej riadenie
|
89,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24431930
|
otváracia tabuľa 120x400 cm
|
319,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2433100548
|
nákup vodoinštalačného materiálu
|
228,68 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
Meta-Gas, spol. s r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2400401898
|
nákup učebníc
|
784,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202486043
|
vodoinštalatérske práce
|
700,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Gas Servis SK s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
32415503
|
nerezový pracovný stôl 1200x600mm
|
202,70 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024382
|
sieť na okno
|
26,10 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
|
|
Rirri - stavebná firma, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
40081462
|
nerezový pracovný stôl 800x700mm
|
189,15 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010
|
Oprava, penetrácia a maľovanie stien a sokla
|
1 175,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
|
|
SOKOLI Marek |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
40081457
|
nerezový pracovný stôl
|
159,19 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3240954
|
stojanová sprcha s batériou
|
496,56 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
Gastrorex |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8354594793
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
87,75 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240744
|
Prenájom zariadenia Xerox 18.08.2024 - 14.11.2024
|
270,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354002798
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2401349
|
dodávka šatníkových skriniek
|
2 291,40 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
6614655797
|
Poistenie žiakov na šk. rok 2024/2025
|
342,88 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2408003
|
elektroinštalačné práce - školská kuchyňa
|
629,87 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
RM electric s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240009
|
Búranie priečky+vývoz sutiny
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
SOKOLI Marek |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240008
|
oprava omietok a maľovanie škoslkej jedálne
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
SOKOLI Marek |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
13.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20241228
|
nákup učebníc a pracovných zošitov z matematiky
|
2 729,40 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
LiberaTerra,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
13.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7294266316
|
Dodávka energie - elektrina
|
301,36 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
13.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
242024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-06/2024-ZŠ
|
946,68 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-05/2024-ZŠ
|
1 033,62 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
192024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-05/2024-ŠJ
|
112,70 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
232024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-06/2024-ŠJ
|
67,62 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
182024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-05/2024-ŠKD
|
45,08 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
92313501
|
Dodávka pitnej vody
|
42,24 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024080642
|
výkon zodpovednej osoby 08/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024600094
|
Dodávka hygienických potrieb - čistiace prostriedky a rukavice
|
13,70 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
222024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-06/2024-ŠKD
|
22,54 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8679524020
|
Dodávka energie - plyn
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
86795240020
|
Dodávka energie - plyn
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2410893
|
Dodávka pitnej vody + prenájom výdajníka
|
90,72 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
Prameň Bystrina s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9241472
|
Zber a odvoz odpadu za 06/2024
|
79,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2862024
|
Činnosť požiarneho technika - 04.2024-06.2024
|
99,57 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352223986
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7294474469
|
Dodávka energie - elektrina
|
702,07 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8351036249
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
87,63 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024013304
|
Dodávka hygienických potrieb - čistiace prostriedky
|
64,73 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240126
|
Dodávka kovo materiálu - hliníková páska
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2425207
|
Dodávka potravín - mäso
|
108,83 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
334760055
|
Dodávka potravín - mäso
|
117,18 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024023
|
Dodávka potravín - mrazené pirohy
|
115,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
JP-Top s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100512
|
Internetová služby- 01.07.2024-30.09.2024
|
46,71 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
92313291
|
Dodávka pitnej vody
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
91307258
|
štvrťročný prenájom a dezinfekcia dávkovača vody
|
64,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2425207
|
dodávka potravín - mäso
|
108,83 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8640813063
|
Dodávka energie - plyn
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1024070680
|
výkon zodpovednej osoby 07/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24020
|
dodávka potravín
|
808,01 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1024062407
|
výkon zodpovednej osoby - ročný poplatok
|
144,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240571
|
kopírovacie služby
|
914,02 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024117
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 04/2024-06/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
WasteServis s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20243505
|
nákup knižných odmien pre žiakov
|
93,90 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
909132
|
nákup knižných odmien pre žiakov
|
63,05 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9124004605
|
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2025
|
519,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024600073
|
nákup ochranných pomôcok
|
9,79 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2424240
|
Dodávka potravín - mäso
|
230,02 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5202401095
|
Dodávka potravín
|
45,05 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24016
|
Dodávka potravín
|
1 872,17 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24018
|
Dodávka potravín
|
674,90 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2423113
|
Dodávka potravín - mäso
|
322,51 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
130332401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
133,52 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
130322401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
280,73 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
126812401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
82,52 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5202401069
|
Dodávka potravín
|
194,87 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
334760055
|
dodávka potravín - mäso
|
117,18 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024023
|
dodávka potravín
|
115,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
JP-Top s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240008
|
Dodávka hygienických potrieb - utierky
|
155,76 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
Dominik Dereník - BUBBLE |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8100087789
|
poistenie majetku
|
80,64 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
324556545
|
Výukový program - Organická chémia, Čítame s Edom 2.časť
|
440,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
hchkr, s r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024010942
|
Dodávka hygienických potrieb - čistiace prostriedky
|
105,37 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
334753391
|
Dodávka potravín - mäso
|
116,03 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
334757282
|
Dodávka potravín - mäso
|
65,88 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5202401008
|
Dodávka potravín
|
266,62 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2422176
|
Dodávka potravín - mäso
|
188,05 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2421297
|
Dodávka potravín - mäso
|
111,64 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
116392401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
198,68 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10644201
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
149,69 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2420876
|
Dodávka potravín - mäso
|
269,61 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
127052401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
135,52 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
118282401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
80,65 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
116362401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
47,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
106782401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
175,69 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
106472401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
199,17 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2410626
|
Dodávka pitnej vody
|
46,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Prameň Bystrina s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7293194017
|
Dodávka energie - elektrina
|
821,78 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
324441124
|
hchkr - ročné predplatné
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
hchkr, s r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9241209
|
Zber a odvoz odpadu za 05/2024
|
99,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6924
|
Kontrola hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu
|
155,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
PYROKA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350437089
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
30,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8611758897
|
Dodávka energie - plyn
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024076
|
Čistenie a kontrola komínov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024060670
|
výkon zodpovednej osoby 06/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400289
|
marketingové služby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Periskop s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
92313085
|
Dodávka pitnej vody
|
99,84 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1212403034
|
ročná licencia aitec offline k šlabikáru Lipka
|
15,96 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1212403033
|
učebnice pre 1.stupeň
|
3 168,94 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0508593769
|
nákup skartovačky
|
238,22 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
334750098
|
Dodávka potravín - mäso
|
133,49 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240080
|
Dodávka kovo materiálu
|
63,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2419747
|
Dodávka potravín - mäso
|
141,77 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24013
|
Dodávka potravín
|
1 698,52 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5202400898
|
Dodávka potravín
|
366,31 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
101702401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
259,87 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240453
|
Prenájom zariadenia Xerox 15.05.2024 - 14.08.2024 + inštalácia
|
270,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
11240205
|
vzdelávací kurz pre vedúce jedální
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Jedálne.sk, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
101542401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
75,18 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2419066
|
Dodávka potravín - mäso
|
114,35 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024600050
|
dodávka maliarskych potrieb
|
17,66 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10052024
|
Vypracovanie rozpočtu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Anna OLÁHOVÁ |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2418651
|
Dodávka potravín - mäso
|
87,38 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2402000731
|
Dodávka hygienických potrieb - utierky
|
171,85 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
95582401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
135,14 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
334745120
|
Dodávka potravín - mäso
|
210,84 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5202400854
|
Dodávka potravín
|
222,82 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5202400855
|
Dodávka potravín
|
93,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24050023
|
Lieky a zdravotnícke potreby do školskej lekárničky
|
346,90 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Mgr. Ivana Začová - Lekáreň Iberis |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
152024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-04/2024-ŠJ
|
99,82 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
334735484
|
Dodávka potravín - mäso
|
127,63 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8349241314
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
87,88 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
162024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-04/2024-ZŠ
|
1 043,28 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5924010989
|
Práca, mzdy, odmeňovanie - predplatné 2025
|
128,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s. s r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
142024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-04/2024-ŠKD
|
9,66 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2410554
|
Dodávka pitnej vody
|
46,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Prameň Bystrina s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90712401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
313,86 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2417602
|
Dodávka potravín - mäso
|
99,48 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240023
|
Dezinsekcia a deratizácia priestorov školy
|
424,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Ing. Ján Zbojovský-DDD-služba |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7293459497
|
Dodávka energie - elektrina
|
851,94 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9240949
|
Zber a odvoz odpadu za 04/2024
|
79,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5202400809
|
Dodávka potravín
|
226,61 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240543
|
Dodávka hygienických potrieb
|
178,59 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20241133
|
nákup drážkového remeňa do čistiaceho stroja
|
32,18 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6974696
|
nádoba na vodu do kávovaru
|
30,48 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
EspressoServis s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348643351
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
33,23 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
89922401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
48,71 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2417201
|
Dodávka potravín - mäso
|
31,94 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
89932401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
73,25 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
92312881
|
Dodávka pitnej vody
|
76,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8679391995
|
Dodávka energie - plyn
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024050654
|
výkon zodpovednej osoby 05/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
334740218
|
Dodávka potravín - mäso
|
78,12 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240410
|
Dodávka kancelárskych potrieb
|
190,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2416523
|
Dodávka potravín - mäso
|
296,25 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
88032401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
241,82 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2415242
|
Dodávka potravín - mäso
|
261,53 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5202400721
|
Dodávka potravín
|
196,98 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
81362401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
236,73 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3004
|
webinár
|
49,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5924007391
|
VSSR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s. s r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24009
|
Dodávka potravín
|
2 302,59 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021
|
Dodávka potravín - zemiaky
|
86,26 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
QYX, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
76092401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
133,32 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
76222401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
79,53 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240137
|
nákup dezinfekčných potrieb
|
54,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
JANIK čistiace potreby a pomôcky |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2414363
|
Dodávka potravín - mäso
|
224,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1990167923
|
odkúpenie kopírovacieho stroja
|
66,42 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
XEROX LIMITED, o.z. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
75442401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
119,70 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
22240252
|
nákup knižných publikácií
|
216,30 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024007582
|
Dodávka hygienických potrieb
|
120,90 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-03/2024-ŠJ
|
22,54 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
112024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-03/2024-ŠKD
|
86,94 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
122024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-03/2024-ZŠ
|
1 014,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3942400269
|
dodávka bezdotykových dávkovačov dezinfekcie
|
47,14 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
ZENCO Corp. a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347449048
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
87,63 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024600038
|
dodávka maliarskych potrieb
|
9,23 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240100307
|
Internetová služby- 01.04.2024-30.06.2024
|
46,71 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2413287
|
Dodávka potravín - mäso
|
328,99 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024017
|
Dodávka potravín - zemiaky
|
51,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
QYX, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7292489230
|
Dodávka energie - elektrina
|
940,21 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2410395
|
Dodávka pitnej vody + prenájom výdajníka
|
118,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Prameň Bystrina s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240055
|
Dodávka kovo materiálu
|
16,18 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
69532401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
320,13 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
68592401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
56,87 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
66442401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
10,65 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1662024
|
Činnosť požiarneho technika - 01.2024-03.2024
|
99,57 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4440074076
|
údržba domény (sk)
|
17,88 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Active 24, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9240703
|
Zber a odvoz odpadu za 03/2024
|
59,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346844161
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
334728336
|
Dodávka potravín - mäso
|
156,26 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
92312679
|
Dodávka pitnej vody
|
61,44 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
91306965
|
štvrťročný prenájom dávkovača vody
|
64,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024040669
|
výkon zodpovednej osoby 04/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8717973907
|
Dodávka energie - plyn
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202448
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 01/2024-03/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
|
WasteServis s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24006
|
Dodávka potravín
|
151,72 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5202400550
|
Dodávka potravín
|
213,01 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024010
|
Dodávka potravín - mrazené pirohy
|
132,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
JP-Top s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24005
|
Dodávka potravín
|
1 073,03 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2411899
|
Dodávka potravín - mäso
|
225,36 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024600017
|
dodávka maliarskych potrieb a farieb
|
73,24 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
59772401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
33,49 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24063
|
dodávka digitálnych mikroskopov
|
1 771,99 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Scholaris, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
55702401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
360,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
55692401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
39,30 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345652675
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
81,63 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024016
|
Dodávka potravín - zemiaky
|
69,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
QYX, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2409766
|
Dodávka potravín - mäso
|
231,02 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
52522401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
317,71 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5202400504
|
Dodávka potravín
|
400,78 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024014
|
Dodávka potravín - zemiaky
|
51,76 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
QYX, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9124001726
|
Edupage eGovernment
|
228,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345050708
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
334722367
|
Dodávka potravín - mäso
|
132,89 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24027
|
výmena a servis riadiacej jednotky kotla
|
1 304,28 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
PAUFEX Prešov, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1241768
|
Aktualizácia programu na rok 2024
|
276,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
502949564
|
nákup stolných skenerov
|
149,29 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240305
|
Dodávka kancelárskych potrieb
|
282,26 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8078192329
|
BOFFIN II Zelená Energia
|
492,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
25270324
|
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
320,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
RVC Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
351794813
|
Voltík I + Voltík II
|
768,67 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Internet-Handel s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2302006754
|
Dodávka hygienických potrieb
|
404,22 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46792401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
74,50 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46782401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
94,54 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2302007228
|
Dodávka hygienických potrieb
|
379,44 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3024032357
|
Dodávka potravín - mäso
|
311,06 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Tauris a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2410656
|
Dodávka potravín - mäso
|
226,39 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2410179
|
Dodávka pitnej vody
|
46,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Prameň Bystrina s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240324
|
Dodávka hygienických potrieb
|
297,14 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7293852448
|
Dodávka energie - elektrina
|
881,46 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9240462
|
Zber a odvoz odpadu za 02/2024
|
79,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024011
|
Dodávka potravín - zemiaky
|
51,76 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
QYX, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5202400389
|
Dodávka potravín
|
467,18 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-02/2024-ŠKD
|
12,88 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
334715158
|
Dodávka potravín - mäso
|
71,88 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
52024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-02/2024-ZŠ
|
763,14 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
62024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-02/2024-ŠJ
|
70,84 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
39042401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
121,64 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024030656
|
výkon zodpovednej osoby 03/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8717932048
|
Dodávka energie - plyn
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
92312484
|
Dodávka pitnej vody
|
76,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5570047321
|
vykonanie ročnej uzávierky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
28.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240105
|
Prenájom zariadenia Xerox 15.02.2024 - 14.05.2024 + inštalácia
|
570,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
28.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3240205
|
dodávka pracovných stolov do kuchyne
|
5 619,12 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
Gastrorex |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009
|
Dodávka potravín - zemiaky
|
51,76 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
QYX, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3024025196
|
Dodávka potravín - mäso
|
210,40 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
Tauris a.s. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24003
|
Dodávka potravín
|
1 821,46 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3024021638
|
Dodávka potravín - mäso
|
173,94 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
Tauris a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343861501
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
81,63 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240023
|
Dodávka kovo materiálu
|
89,96 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
334712462
|
Dodávka potravín - mäso
|
120,84 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30962401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
202,20 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024020003
|
Posudok o riziku s kategorizáciouprác z hľadiska zdravotného rizika 2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
AL VITALIS s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3024017954
|
Dodávka potravín - mäso
|
161,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
Tauris a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9160140307
|
Splátka poistného za obdobie 10.03.2024 - 09.03.2025
|
469,32 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13142024
|
Konferencia - Inovácie v škole 2024
|
125,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
RCPU |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202404055
|
Dodávka hygienických potrieb - Dezipower
|
47,73 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Ing. Josef Cmelář |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12769/2024
|
dodávka filtra do kávovaru
|
27,95 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Andrea Shop s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024600003
|
nákup mopov a rukavíc
|
49,93 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240212
|
Dodávka potravín - zemiaky
|
103,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
QYX, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24992401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
18,42 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
140224
|
webinár
|
27,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
RVC Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202401126
|
Školský podporný tím február 2024
|
19,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7294358284
|
Dodávka energie - elektrina
|
956,72 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240012
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Erika Góčová - Penzión Erika |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24982401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
193,41 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9240222
|
Zber a odvoz odpadu za 01/2024
|
59,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5202400221
|
Dodávka potravín
|
342,89 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12212401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
238,49 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
212402
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
114,67 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343256772
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,41 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
862676
|
nákup kníh do škoslkej knižnice
|
909,48 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24076
|
nákup akumulátora do čistiaceho stroja
|
273,25 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
LUX Prešov, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
042024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-01/2024-ZŠ
|
888,72 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
032024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-01/2024-ŠJ
|
99,82 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
022024
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-01/2024-ŠKD
|
35,42 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2410048
|
Dodávka pitnej vody
|
46,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Prameň Bystrina s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0334702920
|
Dodávka potravín - mäso
|
209,84 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1024020658
|
výkon zodpovednej osoby 02/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
92312292
|
Dodávka pitnej vody
|
142,08 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006
|
Obsah plynových emisií
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8717887527
|
Dodávka energie - plyn
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
Zmluva |
|
Dodávka potravín - zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
QYX, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2403600
|
Dodávka potravín - mäso
|
242,85 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1830325181
|
nákup kníh do škoslkej knižnice
|
47,85 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
25079
|
nákup SK a EU vlajky
|
44,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
2U spol s r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
220124
|
webinár
|
29,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
RVC Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001
|
Dodávka potravín - mrazené pirohy
|
262,70 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
JP-Top s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8342067941
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
81,88 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5202400149
|
Dodávka potravín
|
81,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2402616
|
Dodávka potravín - mäso
|
127,30 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5202400148
|
Dodávka potravín
|
278,90 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8679217018
|
Dodávka energie - plyn
|
1 032,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7622401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
347,52 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7612401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
113,42 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240072
|
Dodávka hygienických potrieb
|
145,92 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2402016
|
Dodávka potravín - mäso
|
134,04 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Zmluva |
PZ02400005
|
Dodávka potravín - mäso
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
Tauris a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401670
|
Dodávka potravín - mäso
|
252,54 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001084
|
Dodávka hygienických potrieb
|
113,51 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
334697490
|
Dodávka potravín - mäso
|
181,51 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
502024
|
Činnosť požiarneho technika - 10.2023-12.2023
|
99,57 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2742401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
156,06 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
Dodávka kovo materiálu
|
53,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
32412592
|
šokový chladič - šoker
|
1 234,90 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2290117966
|
Dodávka energie - elektrina 12/2023
|
793,63 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024
|
Členský poplatok
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
RVC Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
612023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-12/2023-ŠKD
|
19,32 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
622023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-12/2023-ŠJ
|
38,64 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
632023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-12/2023-ZŠ
|
508,76 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5202400029
|
Dodávka potravín
|
390,30 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400714
|
Dodávka potravín - mäso
|
214,49 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2006008486
|
Internetová služby- 01.01.2024-31.03.2024
|
46,71 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9232484
|
Zber a odvoz odpadu za 12/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
91306702
|
Dodávka pitnej vody
|
64,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023258
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 10/2023-12/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
WasteServis s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
92312112
|
Dodávka pitnej vody
|
38,40 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024010707
|
výkon zodpovednej osoby 01/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
402401
|
Dodávka potravín - ovocie, zelenina
|
316,25 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ŠJ Zemplínska Teplica |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6230770
|
aktualizácia softvéru
|
4,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341470755
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2311844
|
prenájom výdajníka vody
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
MediConsulting s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
7/2024/DU
|
dodávka potravín - mäso
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
HYZA a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20231203
|
Dodávka kancelárskych potrieb - kancelársky papier, popisovače
|
198,70 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231343
|
Kopírovacie služby ´10/2023-12/2023
|
387,52 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23035
|
Dodávka potravín
|
971,76 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23034
|
Dodávka potravín
|
654,05 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
06122023
|
Bezpečnostnotechnická služba za rok 2023
|
199,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Marián Onisík |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8340277635
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
81,63 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
244032301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
84,29 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2355519
|
Dodávka potravín - mäso
|
202,06 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202351720
|
nákup skenera
|
69,65 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Alemat.cz, spol. s r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23033
|
Dodávka potravín
|
1 794,04 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8340277635
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
81,63 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
592023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-11/2023-ZŠ
|
1 046,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
572023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-11/2023-ŠKD
|
32,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
582023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-11/2023-ŠJ
|
77,28 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZE0231414
|
Online služba evidencie odpadov - ročná
|
31,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70907485
|
Zborovňa komplet 2024/1 - 2026/12
|
1 139,62 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000751
|
nákup notebooku
|
330,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
ZelenéPC s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5085193192
|
nákup tlačiarne
|
208,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202363
|
nákup kníh
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Mgr.Dominik Farkaš |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Zmluva |
SZ2023/KE1189
|
Zber a odvoz biologického - kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4225734088
|
nákup multikrájača a rýchlovarnej kanvice
|
88,87 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7302001027
|
RELAX kupóny pre zamestnancov školy - SF
|
1 920,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Up Déjeuner,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231205
|
Ročný servis-údržba plynových spotrebičov a odborné skúšky na VZT PZ
|
777,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20232731
|
Servisné práce - oprava umývačky riadu
|
74,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
CORTEC s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230030
|
dodávka cukroviniek
|
182,25 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Mária Orosová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231600
|
dodávka hygienických potrieb - utierky, rukavice
|
78,96 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023153
|
Čistenie a kontrola komínov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
KE9232249
|
Zber a odvoz odpadu za 11/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7294162321
|
Dodávka energie - elektrina
|
1 037,88 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2353492
|
Dodávka potravín - mäso
|
271,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2311737
|
Dodávka pitnej vody
|
257,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
MediConsulting s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
233392301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
73,98 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023086
|
Dodávka potravín
|
156,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
JP-Top s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20232674
|
nákup učebníc (matematika)
|
330,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
LiberaTerra,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339681222
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8679172189
|
Dodávka energie - plyn
|
1 421,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1023120672
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV20230218
|
Dodávka kovo materiálu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5202302063
|
Dodávka potravín
|
407,99 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2352668
|
Dodávka potravín - mäso
|
291,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2352937
|
Dodávka potravín - mäso
|
22,97 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
228602301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
218,08 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
17071223
|
videoseminár
|
39,93 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338489831
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
81,64 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231107
|
Dodávka kancelárskych potrieb - tonery, kancelársky papier
|
693,11 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230039
|
Kurz prvej pomoci pre zamestnancov
|
625,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Slovenský červený kríž, ÚzS Trebišov |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2351670
|
Dodávka potravín - mäso
|
212,74 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
222542301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
175,47 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
222532301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
37,59 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23028
|
Dodávka potravín
|
298,90 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23027
|
Dodávka potravín
|
1 502,73 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
219922301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
295,55 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5202301970
|
Dodávka potravín
|
266,06 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
323936825
|
Výukový program - Fyzika - mechanika
|
480,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
hchkr, s r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2350773
|
Dodávka potravín - mäso
|
341,97 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
219852301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
226,48 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23029
|
Dodávka potravín
|
36,58 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV60/2023600080
|
dodávka maliarskych potrieb a farieb
|
220,56 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
482023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-10/2023-ZŠ
|
975,66 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231105
|
Dodávka kancelárskych potrieb - tonery
|
109,70 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023059
|
Dezinsekcia a deratizácia priestorov školy
|
501,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Ing. Ján Zbojovský-DDD-služba |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23364
|
Archivačné spony MIRON2
|
41,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Sponka,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2350189
|
Dodávka potravín - mäso
|
82,25 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3231075
|
nákup polypropylénových podnosov
|
571,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Gastrorex |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
522023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-10/2023-ŠKD
|
48,30 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
519
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-10/2023-ŠJ
|
86,94 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
214222301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
185,54 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
KE9232014
|
Zber a odvoz odpadu za 10/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2349751
|
Dodávka potravín - mäso
|
287,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72925278849
|
Dodávka energie - elektrina
|
990,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
490
|
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
610,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
RVC Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337895372
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
212642301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
487,77 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
206472301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
87,94 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
212622301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
140,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
203322301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
258,87 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2349087
|
Dodávka potravín - mäso
|
100,85 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2348162
|
Dodávka potravín - mäso
|
273,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2347504
|
Dodávka potravín - mäso
|
390,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
203422301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
52,84 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
203402301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
151,09 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2348532
|
Dodávka potravín - mäso
|
65,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
102023
|
Dodávka potravín
|
38,45 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
GVP, spol s.r.o. Humenné |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3040205049
|
Direktor Premium 01.01.2024 - 31.12.2024
|
169,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231354
|
dodávka hygienických potrieb
|
114,72 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2311394
|
Dodávka pitnej vody
|
388,44 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
MediConsulting s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9001642303
|
dodávka poštových poukážok
|
5,47 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
92311745
|
Dodávka pitnej vody
|
156,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8727468677
|
Dodávka energie - plyn
|
1 421,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023110673
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2347159
|
Dodávka potravín - mäso
|
171,03 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23023
|
Dodávka potravín
|
1 782,69 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5202301796
|
Dodávka potravín
|
291,38 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336709745
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
81,64 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202314559
|
aktualizácia Školský podporný tím - október 23
|
49,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82071
|
Právny kuriér pre školy (1.112023 - 31.10.2024)
|
149,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301424
|
dodávka šatníkových skriniek
|
4 765,46 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
|
780,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Obec Veľké Ozorovce |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23044312
|
dodávka kuchynských potrieb
|
313,46 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
Veľkoobchod Orion, spol. s r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202319255
|
dodávka hygienických potrieb - Dezipower
|
64,88 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Ing. Jozef Chmelář |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
201142301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
153,78 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2302004158
|
dodávka hygienických potrieb - odmasťovače do kuchyne
|
169,34 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
312023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-09/2023-ŠKD
|
45,30 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
452023
|
Doplatok k strave zamestnancov zo SF za mesiac 09/ 2023
|
4,32 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
446
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-09/2023-ŠJ
|
99,66 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
392023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-09/2023-ZŠ
|
854,66 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
462023
|
Doplatok k strave zamestnancov zo SF za mesiac 09/ 2023
|
5,28 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
442023
|
Doplatok k strave zamestnancov zo SF za mesiac 09/ 2023
|
3,12 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
432023
|
Doplatok k strave zamestnancov zo SF za mesiac 09/ 2023
|
9,84 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
422023
|
Doplatok k strave zamestnancov zo SF za mesiac 09/ 2023
|
4,32 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
302023
|
Doplatok k strave zamestnancov zo SF za mesiac 09/ 2023
|
4,08 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
472023
|
Doplatok k strave zamestnancov zo SF za mesiac 09/ 2023
|
48,48 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2346134
|
Dodávka potravín - mäso
|
339,81 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5202301737
|
Dodávka potravín
|
356,18 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
195092301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
285,51 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5202301657
|
Dodávka potravín
|
114,88 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2345381
|
Dodávka potravín - mäso
|
238,87 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/070
|
Dodávka potravín
|
284,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
JP-Top s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230100766
|
Internetová služby- 01.10.2023-31.12.2023
|
46,71 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7293262852
|
Dodávka energie - elektrina
|
756,89 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2318729
|
dodávka učebníc
|
425,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2320336
|
Literatúra v pohode - učebnice
|
63,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
195212301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
52,54 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230174
|
Dodávka kovo materiálu
|
41,48 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4492023
|
Činnosť požiarneho technika - 07.2023-09.2023
|
99,57 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Viktor NAĎ - VIMA |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
KE9231782
|
Zber a odvoz odpadu za 09/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravín - mrazené pirohy
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
JP-Top s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Zmluva |
64/2023
|
Dodávka pitnej vody
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
MediConsulting s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1990158729
|
prenájom tlačiarne
|
199,26 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
XEROX LIMITED, o.z. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336120494
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
647315
|
Dodávka kovo materiálu
|
38,10 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
189282301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
299,12 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
407
|
videoseminár
|
119,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
PROEKO s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023100688
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230980
|
Kopírovacie služby ´07/2023-09/2023
|
245,47 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8717761226
|
Dodávka energie - plyn
|
1 421,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
91305362
|
Dodávka pitnej vody
|
121,68 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
92311542
|
Dodávka pitnej vody
|
280,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
192023
|
revízia TNS
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Pavol Gočik - TLAKOREVIZ |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023178
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 07/2023-09/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
WasteServis s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
187552301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
144,58 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2344630
|
Dodávka potravín - mäso
|
189,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2344335
|
Dodávka potravín - mäso
|
230,49 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5202301594
|
Dodávka potravín
|
383,24 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334930820
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
81,63 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70907485
|
Bez kriedy plus
|
72,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230901
|
Odborná prehliadka a skúška šikmej schodiskovej plošiny
|
168,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Bc. Miroslav Tkáčik-MT VÝŤAHY |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230003904
|
e-tlačivá pre ZŠ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
183072301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
241,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
EP2300974
|
Informatika s Emilom 3 - softvér
|
108,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Indícia s r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2314017
|
stojan na bicykel
|
38,10 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Spájame s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
102300601
|
nákup učebníc (geografia, chémia)
|
205,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230679
|
nákup športových pomôcok (florbalové hokejky, lopty...)
|
521,35 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Kocjak inbest, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2343171
|
Dodávka potravín - mäso
|
432,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2343182
|
Dodávka potravín - mäso
|
18,86 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5202301534
|
Dodávka potravín
|
458,47 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
178122301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
236,04 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
18.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
EP2300911
|
Informatika s Emilom 3 - pracovné zošity
|
98,30 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Indícia s r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
178122301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
63,07 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
18.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4379
|
nákup nástrčných bitov
|
11,99 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Lidl.sk |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
487034058
|
kúpa odvapňovača
|
28,56 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
13.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023205
|
učebnice anglického jazyka
|
252,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
GLOSSA Igor Treťjakov |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
13.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV20230144
|
Dodávka kovo materiálu
|
65,26 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
13.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2302003261
|
nákup hygienických potrieb
|
237,17 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2342108
|
Dodávka potravín - mäso
|
414,96 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
13.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
173222301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
103,47 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
12.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7292961607
|
Dodávka energie - elektrina
|
349,94 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
173552301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
288,24 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
12.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231143
|
nákup hygienických potrieb
|
229,68 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
13.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5202301415
|
Dodávka potravín
|
259,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
08.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
170002301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
391,51 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
08.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2340954
|
Dodávka potravín - mäso
|
273,01 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
08.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402208
|
učebnice pre 1.stupeň
|
837,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1232207880
|
dodávka školských tlačív
|
52,97 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202311342
|
aktualizácia Školský podporný tím - august 23
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334340877
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
92311339
|
Dodávka pitnej vody
|
171,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8717726575
|
Dodávka energie - plyn
|
1 421,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2308006
|
Oprava a montáž elektrických rozvodov
|
503,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
RM electric s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023090682
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Zmluva |
E-23107
|
Poskytovanie platobných služieb
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
|
|
|
VIAMO a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
50131/2023
|
dodávka mliečných výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
341
|
nákup interiérových dverí
|
399,90 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
22301847
|
nákup magnetických tabúľ (3ks)
|
336,96 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
EMPORO, s.r.o |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230803
|
Dodávka kancelárskych potrieb - tonery, kancelársky papier
|
750,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8333154345
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
81,63 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FV20230151
|
Dodávka kovo materiálu
|
39,31 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
6614655797
|
Poistenie žiakov na šk. rok 2023/2024
|
342,88 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
SPF23424512
|
otváracia tabuľa a magnety
|
303,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Zmluva |
203_KGR_POP3ZŠ_PKPO_901
|
Podpora pomájakúcich profesií
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5570045602
|
APV Winibeu, Winpam
|
216,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7293183806
|
Dodávka energie - elektrina
|
329,34 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332569730
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023080688
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8640329518
|
Dodávka energie - plyn
|
1 421,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
92311138
|
Dodávka pitnej vody
|
78,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8331311385
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
81,63 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
210230090
|
učebnice pre 7.ročník - Geografia
|
98,90 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
VKÚ a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00349
|
Dodávka lampy a žiaroviek do rúry
|
54,30 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
13.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7292574916
|
Dodávka energie - elektrina
|
754,94 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230100532
|
Internetová služby- 01.07.2023-30.09.2023
|
46,71 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
335/2023
|
Činnosť požiarneho technika - 04.2023-06.2023
|
99,57 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
Viktor NAĎ - VIMA |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023109
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 04/2023-06/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
WasteServis s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1990154695
|
prenájom tlačiarne
|
199,26 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
XEROX LIMITED, o.z. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1212306095
|
učebnice pre 1.stupeň
|
2 757,70 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-06/2023-ŠKD
|
6,04 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023017
|
Vodné na obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - ŠKD
|
29,71 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023432
|
Stočné za ondobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - ŠJ
|
492,75 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023433
|
Stočné za ondobie 01.01.2023 - 31.12.2023
|
948,15 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023062552
|
výkon zodpovednej osoby - ročný poplatok
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
252023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-06/2023-ŠJ
|
48,32 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023019
|
Vodné na obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023
|
1 173.80 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023431
|
Stočné za ondobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - ŠKD
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
Vodné na obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - ŠJ
|
610,02 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
262023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-06/2023-ŠJ
|
6,04 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
292023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-06/2023-ZŠ
|
39,26 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
282023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-06/2023-ZŠ
|
736,88 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
272023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-06/2023-ŠJ
|
9,06 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
KE9231237
|
Zber a odvoz odpadu za 06/2023
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330806333
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5304854174
|
nákup hygienických potrieb
|
44,05 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
03.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202310137
|
Pedagogické diáre
|
159,90 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023070723
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8794922759
|
Dodávka energie - plyn
|
1 421,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
92310949
|
Dodávka pitnej vody
|
156,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23014
|
Dodávka potravín
|
857,76 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23015
|
Dodávka potravín
|
804,52 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
91306107
|
Prenájom dávkovačov vody od 1.7. 2023 do 30.9.2023
|
121,68 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230652
|
Kopírovacie služby ´04/2023-06/2023
|
663,43 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
232023
|
Doplatok k strave zamestnancov zo SF za mesiac 06/ 2023
|
67,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023013412
|
školské balíčky pre prvákov
|
348,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
28.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F523037662
|
knižné odmeny pre žiakov
|
204,07 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
28.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
124572301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
152,51 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
28.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23013
|
Dodávka potravín
|
1 731,44 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
28.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2330168
|
Dodávka potravín - mäso
|
105,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
28.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329536039
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
81,63 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2329051
|
Dodávka potravín - mäso
|
127,37 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2327982
|
Dodávka potravín - mäso
|
160,77 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
119952301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
186,76 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
222023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-05/2023-ZŠ
|
739,03 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
91230003242
|
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2024
|
519,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV20230095
|
Dodávka kovo materiálu
|
57,56 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
113922301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
131,42 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
14.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
113902301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
61,02 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
14.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7293446890
|
Dodávka energie - elektrina
|
831,97 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
323721128
|
Výukový program - Organická chémia, Čítame s Edom
|
440,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
hchkr, s r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230724
|
dodávka hygienických potrieb - utierky, drogéria
|
237,47 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
192023
|
Doplatok k strave zamestnancov zo SF za mesiac 05/ 2023
|
76,32 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
212023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-05/2023-ŠJ
|
95,54 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023-129
|
siete na okná
|
64,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Riri - stavebná firma, s r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
109642301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
378,24 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2325513
|
Dodávka potravín - mäso
|
403,30 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5202301011
|
Dodávka potravín
|
123,62 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
102962301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
538,49 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2326803
|
Dodávka potravín - mäso
|
280,56 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
KE9231011
|
Zber a odvoz odpadu za 05/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230580
|
nákup elektroventilu do čiastiaceho stroja
|
88,90 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
LUX Prešov, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329034596
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
23,44 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023060712
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8804559172
|
Dodávka energie - plyn
|
1 421,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
92310756
|
Dodávka pitnej vody
|
148,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
preprava žiakov Múzeum Trebišov
|
107,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Ján Fekete- FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20400189261001
|
Dodávka pohárov
|
85,95 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
31.05.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
480862205
|
nákup hygienických potrieb
|
27,28 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023023
|
Montáž vodovodnej prípojky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
Krby-Pece-Komíny s r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.05.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230100018
|
Preprava žiakov v škole v prírode
|
145,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
Euro-Projektservis s r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
26.05.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023069
|
Nadstavenie a oprava komína na plynovom ohrievači
|
950,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
25.05.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2324457
|
Dodávka potravín - mäso
|
231,57 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
25.05.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202307552
|
aktualizácia Školský podporný tím - máj 23
|
49,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
6123
|
Kontrola hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu
|
171,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
PYROKA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5202300994
|
Dodávka potravín
|
620,63 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
24.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23010
|
Dodávka potravín
|
537,41 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
24.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
96242301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
124,37 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
24.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230100019
|
Preprava žiakov v škole v prírode
|
312,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
Euro-Projektservis s r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
25.05.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2302000870
|
dodávka hygienických potrieb - leštiaci prostriedok
|
171,86 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
23.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
300303011
|
dodávka ochrannej obuvy a odevu
|
250,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
22.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327759898
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
81,64 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
31.05.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023023
|
Dezinsekcia a deratizácia priestorov školy
|
486,60 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
Ing. Ján Zbojovský-DDD-služba |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
19.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
89902301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
397,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
19.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2323166
|
Dodávka potravín - mäso
|
355,66 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
19.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2323034
|
Dodávka potravín - mäso
|
22,70 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
19.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FV20230073
|
Dodávka kovo materiálu
|
19,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
15.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
VF5/202350161
|
servisný zásah a dodávka SSD disku
|
189,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
IKARO |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
19.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5923007638
|
VSSR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
15.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5923010917
|
Práca, mzdy, odmeňovanie - predplatné 2024
|
122,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
15.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FZ2022586438
|
kúpa kávovaru
|
648,90 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
Andrea Shop s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2322231
|
Dodávka potravín - mäso
|
28,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
15.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
84872301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
139,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
15.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
152023
|
Doplatok k strave zamestnancov zo SF za mesiac 04/ 2023
|
64,08 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
15.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2321757
|
Dodávka potravín - mäso
|
191,29 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
15.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5202300871
|
Dodávka potravín
|
219,47 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
15.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
172023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-04/2023-ŠJ
|
89,92 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
15.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
182023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-04/2023-ZŠ
|
660,35 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
15.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7292572114
|
Dodávka energie - elektrina
|
806,44 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
KE9230796
|
Zber a odvoz odpadu za 04/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230527
|
dodávka hygienických potrieb - utierky, drogéria
|
88,18 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8823883288
|
Dodávka energie - plyn
|
1 421,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023050704
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327266912
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
39,79 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5202300829
|
Dodávka potravín
|
500,26 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
15.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
92310572
|
Dodávka pitnej vody
|
117,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023055
|
čistenie a kontrola komínov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
81382301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
175,54 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2320614
|
Dodávka potravín - mäso
|
291,61 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
502301087
|
publikácia - školský podporný tím
|
89,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
27.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
76232301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
189,28 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
26.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2319548
|
Dodávka potravín - mäso
|
136,14 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
26.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70402301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
79,10 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
26.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2106491601
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
81,70 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
02.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4173
|
Škola v prírode - ubytovanie a strava
|
1 818,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
Fatralandia, agentúra zážitkov, o. z. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
26.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2318483
|
Dodávka potravín - mäso
|
132,74 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
19.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5202300723
|
Dodávka potravín
|
118,69 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
19.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
190423
|
videoseminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
RVC Michalovce |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
17.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4440060075
|
údržba domény (sk)
|
16,79 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Active 24, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230100581
|
online odborný seminár
|
89,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
PROEKO s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
17.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230385
|
dodávka hygienických potrieb - utierky, drogéria
|
119,76 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
17.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1231753
|
Aktualizácia programu na rok 2023
|
276,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7294092362
|
Dodávka energie - elektrina
|
884,42 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
142023
|
výdaj stravy pre hostí
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230100323
|
Internetová služby- 01.04.2023-30.06.2023
|
46,71 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
102023
|
Doplatok k strave zamestnancov zo SF za mesiac 03/ 2023
|
70,32 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
KE9230582
|
Zber a odvoz odpadu za 03/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2317770
|
Dodávka potravín - mäso
|
69,79 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
14.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
132023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-03/2023-ZŠ
|
730,60 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
35541199
|
odborný seminár
|
65,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
17.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
122023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-03/2023-ŠJ
|
25,29 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
64842301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
51,43 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
14.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00003
|
Dodávka potravín
|
565,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
14.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325498796
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
39,79 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
61622301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
27,37 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2316592
|
Dodávka potravín - mäso
|
30,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
Činnosť požiarneho technika - 01.2023-03.2023
|
99,57 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Viktor NAĎ - VIMA |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1990149839
|
prenájom tlačiarne
|
199,26 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
XEROX LIMITED, o.z. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
92310396
|
Dodávka pitnej vody
|
132,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
91305839
|
Prenájom dávkovačov vody od 1.4. 2023 do 30.6.2023
|
121,68 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8833509129
|
Dodávka energie - plyn
|
1 421,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202340
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 01/2023-03/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
WasteServis s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023040717
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230277
|
Kopírovacie služby ´01/2023-03/2023
|
405,11 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5202300607
|
Dodávka potravín
|
117,07 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2315016
|
Dodávka potravín - mäso
|
148,44 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavby - ZŠ - 01.01.2023-31.12.2023
|
1 352,78 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavby - ŠKD - 01.01.2023-31.12.2023
|
31,46 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavby - ŠJ - 01.01.2023 - 31.12.2023
|
31,46 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230311
|
Dodávka kancelárskych potrieb - tonery, kancelársky papier
|
419,90 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
58182301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
151,57 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
28.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2202007585
|
Hygienické potreby - toaletný papier
|
237,17 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230191
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
75,96 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8324224034
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
81,63 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2313789
|
Dodávka potravín - mäso
|
95,19 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5202300559
|
Dodávka potravín
|
66,92 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
51202301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
71,53 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5570044559
|
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5202300493
|
Dodávka potravín
|
179,96 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2312510
|
Dodávka potravín - mäso
|
177,77 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9044182967
|
nákup akumulátorovej vŕtačky a akumulátora
|
65,98 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Lidl.sk |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44462301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
97,79 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7292666060
|
Dodávka energie - elektrina
|
921,25 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
14.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
092023
|
dodávka stravy pre hostí
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
052023
|
Doplatok k strave zamestnancov zo SF za mesiac 02/ 2023
|
71,52 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
082023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-02/2023-ZŠ
|
724,98 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
07/2023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-02/2023-ŠJ
|
95,54 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
06/2023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-02/2023-ŠKD
|
16,86 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1128168401
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
39,79 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
KE9230378
|
Zber a odvoz odpadu za 02/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
15.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230252
|
Hygienické potreby - utierky
|
66,10 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023030707
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FV20230027
|
Dodávka kovo materiálu
|
28,49 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
92310216
|
Dodávka pitnej vody
|
171,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5101570379
|
Dodávka energie - plyn
|
1 421,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00002
|
Dodávka potravín
|
465,51 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
02.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5202300438
|
Dodávka potravín
|
78,78 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
02.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2310252
|
Dodávka potravín - mäso
|
121,76 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
02.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3030205685
|
Direktor premium od 1.1.2023 do 31.12.2023
|
149,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1990145841
|
prenájom tlačiarne
|
199,26 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
|
XEROX LIMITED, o.z. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322443682
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
81,70 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.03.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2202006678
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
278,52 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
Preprava žiakov zo SZP - koncert Sečovce
|
86,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
Ján Fekete- FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023038
|
Škola v prírode - záloha
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
Fatralandia, agentúra zážitkov, o. z. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24572301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
49,17 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2307505
|
Dodávka potravín - mäso
|
125,98 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28292301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
109,11 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5202300331
|
Dodávka potravín
|
220,92 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9160140307
|
poistenie majetku
|
469,32 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230162
|
dodávka náhradných dielov
|
83,36 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
LUX Prešov, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7294555659
|
Dodávka energie - elektrina
|
1 045,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
KE9230183
|
Zber a odvoz odpadu za 01/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230207
|
Dodávka kancelárskych potrieb - tonery, kancelársky papier
|
476,10 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
03/2023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-01/2023-ZŠ
|
55,18 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
012023
|
Doplatok k strave zamestnancov zo SF za mesiac 01/ 2023
|
83,28 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
02/2023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-01/2023-ZŠ
|
22,31 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
042023
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-01/2023-ZŠ
|
886,53 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023020711
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2306081
|
Dodávka potravín - mäso
|
32,74 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
10.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2305963
|
Dodávka potravín - mäso
|
17,78 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
10.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5202300266
|
Dodávka potravín
|
255,17 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k Zmluve o aktualizácii programov, systémovej podppore a licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19232301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
79,62 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
10.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321952153
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
39,79 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
20.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001
|
Dezinsekcia priestorov školy
|
360,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Ing. Ján Zbojovský-DDD-služba |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230127
|
hygienické potreby - mydlo
|
79,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
38
|
seminár
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
RVC Michalovce |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
06.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8843089925
|
Dodávka energie - plyn
|
1 421,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
03.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
92310039
|
Dodávka pitnej vody
|
187,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
03.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5202300213
|
Dodávka potravín
|
207,26 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2304801
|
Dodávka potravín - mäso
|
177,01 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
08.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00001
|
Dodávka potravín
|
857,56 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13822301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
89,66 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230001
|
prekládka bojlera
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
JanSET, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/013
|
Obsah plynových emisií
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230094
|
hygienické potreby - dezinfekcia plôch
|
54,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
10.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2303323
|
Dodávka potravín - mäso
|
96,94 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
19
|
videoseminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
RVC Michalovce |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2303209
|
Dodávka potravín - mäso
|
9,34 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2300400042
|
učebnice fyziky pre 8. a 9. roč
|
17,30 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
25.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10122301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
60,19 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2302034
|
Dodávka potravín - mäso
|
116,47 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320660734
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
81,63 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3862301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
50,34 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
15
|
videoseminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
RVC Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14
|
Členský polatok RVC
|
27,90 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
RVC Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7292367982
|
Dodávka energie - elektrina
|
497,92 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202221
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 10/2022-12/2022
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
WasteServis s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6220788
|
Aktualizácia programu WinCity Majetok, Registratúra
|
8,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
Činnosť požiarneho technika - 10.2022-12.2022
|
99,57 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Viktor NAĎ - VIMA |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2300849
|
Dodávka potravín - mäso
|
104,31 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
12.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5202300037
|
Dodávka potravín
|
105,53 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
12.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
392301
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
83,74 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
12.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
KE9222315
|
Zber a odvoz odpadu za 12/2022
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230100110
|
Internetová služby- 01.01.2023-31.03.2023
|
46,71 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320173956
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
39,79 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
18.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
92309875
|
Dodávka pitnej vody
|
62,40 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
91305611
|
Prenájom dávkovačov vody od 1.1. 2023 do 31.3.2023
|
121,68 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023010752
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221411
|
Kopírovacie služby 10/2022-12/2022
|
327,44 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12.12.2022
|
Bezpečnostnotechnická služba za rok 2022
|
199,20 |
bez DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Marián Onisík |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
Doplatok k strave zamestnancov zo SF za mesiac 12/ 2022
|
62,64 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-12/2022-ŠJ
|
102,96 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-12/2022-ZŠ
|
586,08 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
Preprava osôb -divadelné predstavenie ŠD Košice
|
205,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Ján Fekete- FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00010
|
Dodávka potravín
|
574,94 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
28.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00011
|
Dodávka potravín - posedenie pre zamestnancov zo SF
|
81,57 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravín - mäso
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E99221172
|
Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok
|
31,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318816059
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
81,63 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-11/2022-ZŠ
|
1 151,04 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2264983
|
Dodávka potravín - mäso
|
47,01 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
16.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
Doplatok k strave zamestnancov zo SF za mesiac 11/ 2022
|
122,16 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-11/2022-ŠJ
|
192,72 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202256
|
Vsupenky do ŠD pre zamestnancov školy - SF
|
532,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Štátne divadlo Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5570043416
|
Inštalácia WINIBEU, WINPAM na Windows 11
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7293836564
|
Dodávka energie - elektrina
|
629,88 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
KE9222115
|
Zber a odvoz odpadu za 11/2022
|
49,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
262772201
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
111,98 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
09.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2263305
|
Dodávka potravín - mäso
|
205,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
16.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5202201967
|
Dodávka potravín
|
259,68 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
28.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Zmluva |
SZ2022/KE1258
|
Zber a odvoz odpadu
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222001470
|
RELAX kupóny pre zamestnancov školy - SF
|
1 664.02 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Up Déjeuner,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318325602
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
39,79 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
92309694
|
Dodávka pitnej vody
|
124,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022120712
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00009
|
Dodávka potravín
|
1 186.80 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
08.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8794712243
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5202201917
|
Dodávka potravín
|
131,75 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
16.12.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2262098
|
Dodávka potravín - mäso
|
181,39 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
16.12.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
257032201
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
114,93 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
09.12.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316975878
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
84,41 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
252362201
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
86,85 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
28.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2260836
|
Dodávka potravín - mäso
|
166,07 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
28.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5202201873
|
Dodávka potravín
|
174,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
28.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221110
|
Dodávka kancelárskych potrieb - tonery
|
231,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1222208976
|
List- bianco- s vodotlačou
|
159,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2258018
|
Dodávka potravín - mäso
|
285,25 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV20220210
|
Dodávka kovo materiálu
|
58,87 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
770498301
|
Stravné lístky
|
23,18 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9001230924
|
Stravné lístky
|
23,18 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5202201789
|
Dodávka potravín
|
326,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ Zemplínska Teplica |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
28.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
Vydaná strava pre zamestnancov školy za 10/2022 - ZŠ
|
1 056,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
Vydaná strava pre zamestnancov školy za 10/2022 - ŠJ
|
132,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220279
|
Súťažné zošity 19. ročníka celoslovenskej súťaže Osmijankova literárna záhrada
|
18,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
OSMIJANKO n.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2258018
|
Dodávka potravín - mäso
|
285,25 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
CIMBAĹÁK s.r.o. |
ŠJ Zemplínska Teplica |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
28.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
Doplatok k strave zamestnancov zo sociálneho fondu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
243812201
|
Dodávka potravín -ovocie a zelenina
|
93,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ŠJ Zemplínska Teplica |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
10.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7293966234
|
Dodávka energie - elektrina
|
545,26 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
102200812
|
Učebnice pre 2 stupeň ZŠ - Geografia pre 8. roč.
|
242,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022081
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie regulačnej stanice
|
96,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Elektro Controls s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
KE9221913
|
Zber a odvoz odpadu za 10/2022
|
66,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316488961
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
39,79 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/139
|
Čistenie a kontrola komínov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00008
|
Dodávka potravín
|
953,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
08.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2257170
|
Dodávka potravín - mäso
|
116,77 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
08.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
240022201
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
102,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
08.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
92309517
|
Dodávka pitnej vody
|
156,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
102200774
|
Učebnice pre 2. stupeň ZŠ - Geografia pre 9. roč.- PZ
|
5,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8842994933
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022052
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov školy
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Ing. Ján Zbojovský-DDD-služba |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022110709
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FA2202004447
|
Prostriedky do myčky riadu
|
396,68 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2255666
|
Dodávka potravín - mäso
|
123,98 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
27.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234152201
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
77,87 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
27.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1990140341
|
Prenájom zariadenia VersalLink C7025 01.10.2022-31.12.2022
|
199,26 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
XEROX LIMITED, o.z. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022405
|
Stočné od 01.01.2022-3.12.2022
|
1 099.55 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022007
|
Vodné od 01.01.2022 - 31.12.2022
|
1 360.99 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2254113
|
Dodávka potravín - mäso
|
103,98 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
24.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2254004
|
Dodávka potravín - mäso
|
18,84 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
24.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200500
|
Výdajný pojazný vozík 3 GN
|
900,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5202201662
|
Dodávka potravín
|
340,90 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
24.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
227722201
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
125,86 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
24.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
223042201
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
90,09 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
24.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2222009612
|
eTlačivá pre ZŠ- ročná licencia
|
220,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70907485
|
Interaktívna knižnica - ročná licencia
|
248,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200404334
|
Učebnice pre 2. stupeň ZŠ - Nový SjL 5.-9.roč.
|
81,90 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7292470036
|
Dodávka energie - elektrina
|
514,09 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5202201591
|
Dodávka potravín
|
82,44 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
24.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5202201592
|
Dodávka potravín
|
98,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
24.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2252522
|
Dodávka potravín - mäso
|
80,77 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
24.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-09/2022-ZŠ
|
950,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-09/2022-ŠJ
|
142,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
Doplatok k strave zamestnancov zo SF za mesiac 09/ 2022
|
99,36 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
KE9221712
|
Zber a odvoz odpadu za 09/2022
|
66,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220100771
|
Internetová služby- 01.10.2022-31.12.2022
|
46,71 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
447/2022
|
Činnosť požiarneho technika - 07.2022-09.2022
|
99,57 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Viktor NAĎ - VIMA |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314653678
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
39,79 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2251541
|
Dodávka potravín - mäso
|
163,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
06.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8775447470
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00007
|
Dodávka potravín
|
1 022.06 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
91305313
|
Dodávka pitnej vody
|
121,68 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
213372201
|
Dodávka potravín - ovocie a zelenina
|
143,85 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2251446
|
Dodávka potravín - mäso
|
9,53 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
06.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022100733
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
92309350
|
Dodávka pitnej vody
|
195,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221014
|
Kopírovacie služby 07/2022-09/2022
|
244,26 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3/9/2022
|
Revízia TNS
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
PAVOL GOČIK - TLAKOREVIZ |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022190
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 06/2022-09/2022
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
WasteServis s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
218202201
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
96,76 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
06.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6614655797
|
Poistenie žiakov na šk. rok 2022/2023
|
342,88 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.10.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202201461
|
Dodávka potravín
|
93,80 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
03.10.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2249781
|
Dodávka potravín - mäso
|
173,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
03.10.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV20220171
|
Dodávka kovo materiálu
|
43,81 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.10.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220913
|
Lampa do projektora EPSON EB-X7
|
126,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
213372201
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
143,85 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
03.10.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2220204
|
Hravá geografia 6+mapa-prcovný zošit
|
57,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.10.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2200403839
|
Učebnice slovenského jazyka pre 2. stupeň ZŠ
|
56,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.10.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202201406
|
Dodávka potravín
|
192,07 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022306
|
Učebnice anglického jazyka pre 2.stupeň ZŠ
|
2 816.75 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
GLOSSA Igor Treťjakov |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.10.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2248338
|
Dodávka potravín - mäso
|
48,51 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
208752201
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
78,75 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
26.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8313298406
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
55,74 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202201369
|
Dodávka potravín
|
387,86 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
14.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2247319
|
Dodávka potravín - mäso
|
128,75 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
14.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2217505
|
Učebnice pre 2. stupeň ZŠ- Literatúra, Hravá technika
|
1 324.30 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
203592201
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
128,74 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
14.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220905
|
Dodávka kancelárskych potrieb - tonery, laminovacie fólie, kancelársky papier...
|
606,94 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5570042671
|
WINIBEU- ročná licencia
|
216,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
102200512
|
Učebnice pre 2. stupeň ZŠ- BIO,FYZ,CHE,GEO
|
262,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7292652950
|
Dodávka energie - elektrina
|
254,63 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202201313
|
Dodávka potravín
|
277,48 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
09.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2245740
|
Dodávka potravín - mäso
|
218,21 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
09.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220901
|
Odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny
|
98,00 |
s DPH |
11/2022
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Bc. Miroslav Tkáčik - MT VÝŤAHY |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
199092201
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
143,64 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
09.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1022090735
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1212206197
|
Učebnice pre 1 stupeň ZŠ
|
2 601,94 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
02.09.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
92309167
|
Dodávka pitnej vody
|
296,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8842965641
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
770489856
|
Stravné lístky
|
123,38 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
02.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20221780
|
Učebnice pre 2 stupeň ZŠ - Matematika PZ 5.-9.roč.
|
1 323,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
02.09.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312815237
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
39,79 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8311452954
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
55,72 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
KE9221359
|
Zber a odvoz odpadu za 07/2022
|
16,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.08.2022 |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022030
|
Deratizácia školy
|
148,50 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
Ing. Ján Zbojovský- DDD -služba |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1222206094
|
Školské tlačivá
|
135,40 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7293643212
|
Dodávka energie - elektrina
|
226,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022030
|
Deratizácia priestorov školy
|
148,50 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
Ing. Ján Zbojovský-DDD-služba |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8310970891
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
39,79 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8784916029
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022080725
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FV20220130
|
Dodávka kovo materiálu
|
47,94 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.08.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309582609
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
55,72 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
29.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202298
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 04/2022-06/2022
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
|
|
|
WasteServis s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
352/2022
|
Činnosť požiarneho technika - 04.2022-06.2022
|
99,57 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
Viktor NAĎ - VIMA |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
70907485
|
Virtuálna knižnica - ročný poplatok
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
24.08.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1990137025
|
Prenájom zariadenia VersalLink C7025 01.07.2022-30.09.2022
|
199,26 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
XEROX LIMITED, o.z. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2207VFA0034
|
Doplnenie liekov v lekárničke
|
161,76 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
Mgr. Ivana Zecová - Lekáreň IBERIS |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.08.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
KE9221169
|
Zber a odvoz odpadu za 06/2022
|
66,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
22.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7293248783
|
Dodávka energie - elektrina
|
396,82 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
22.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220100553
|
Internetová služby- 01.07.2022-30.09.2022
|
46,71 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309096006
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
39,98 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-06/2022-ZŠ
|
1 021.76 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-06/2022-ŠJ
|
131,44 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220686
|
Kopírovacie služby 04/2022-06/2022
|
460,18 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220701
|
Dodávka kancelárskych potrieb - tonery
|
120,90 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
Doplatok k strave zamestnancov zo SF za mesiac 06/ 2022
|
111,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00006
|
Dodávka potravín
|
749,36 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
01.08.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8833265097
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
92308790
|
Dodávka pitnej vody
|
140,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
91305078
|
Dodávka pitnej vody
|
121,68 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022070754
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F2022070
|
Servisná a odborná prehliadka plynových kotlov
|
312,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
Ján Varga - VATECH |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022062650
|
Výkon zodpovednej osoby - ročný poplatok
|
144,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
22.07.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
770482701
|
Stravné lístky
|
41,08 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F522031475
|
Knihy na odmeny pre žiakov na konci školského roka
|
342,57 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
140642201
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
61,23 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
24.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022
|
Preprava žiakov zo SZP na exkurziu do Nižnej Myšle
|
113,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
Ján Fekete-autobus.doprava-FEBUS |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
422379
|
Archivačné spony 100 ks
|
28,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
|
EMBA Trade, spol s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5202201040
|
Dodávka potravín
|
67,81 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307723940
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
55,72 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2229917
|
Dodávka potravín - mäso
|
89,87 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7292231857
|
Dodávka energie - elektrina
|
460,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002766
|
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov ZŠ 2023
|
519,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultatns, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
135532201
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
89,42 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220601
|
Dodávka kancelárskych potrieb - tonery
|
62,30 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2228379
|
Dodávka potravín - mäso
|
163,53 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5202200994
|
Dodávka potravín
|
66,41 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2222203541
|
Školské tlačivá - list bianco s vodotlačou, list bianco-karta
|
171,10 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
KE9220963
|
Zber a odvoz odpadu za 05/2022
|
66,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-05/2022-ŠJ
|
131,44 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
Doplatok k strave zamestnancov zo SF za mesiac 05/ 2022
|
118,56 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
124812201
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
34,95 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
128532201
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
73,45 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1128168401
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
39,79 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-05/2022-ZŠ
|
1 093,68 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00005
|
Dodávka potravín
|
798,98 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
92308613
|
Dodávka pitnej vody
|
140,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022060746
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8852564823
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2227020
|
Dodávka potravín - mäso
|
174,67 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
01.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5202200950
|
Dodávka potravín
|
135,41 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
01.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220040
|
Oprava kosačky LT2NR92
|
218,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
STAKO servis s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6322
|
Kontrola požiarneho vodovodu
|
151,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
PYROKA, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5202200915
|
Dodávka potravín
|
184,46 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2225733
|
Dodávka potravín - mäso
|
114,56 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
115672201
|
Dodávka potravín-zelenina
|
77,81 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022023
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov školy
|
469,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Ing. Ján Zbojovský-DDD-služba |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5202200874
|
Dodávka potravín
|
124,76 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
19.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2224167
|
Dodávka potravín - mäso
|
154,91 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
19.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
107712201
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
78,89 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
16.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305867593
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
53,59 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-04/2022-ZŠ
|
630,89 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-04/2022-ŠJ
|
84,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-04/2022-ŠKD
|
6,33 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
Doplatok k strave zamestnancov zo SF za mesiac03/ 2022
|
208,62 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220039
|
Hygienické potreby - papierové utierky
|
352,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Dominik Derenik-BUBBLE |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00004
|
Dodávka potravín
|
1 068.50 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
11.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2222631
|
Dodávka potravín - mäso
|
194,55 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5202200827
|
Dodávka potravín
|
238,86 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
99642201
|
Dodávka potravín-zelenina
|
40,75 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
10.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7292229651
|
Dodávka energie - elektrina
|
478,26 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022050076
|
Hygienické potreby - dezinfekcia
|
61,29 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Jaroslava Demáčková DEMRO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
KE9220763
|
Zber a odvoz odpadu za 04/2022
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305387693
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
39,79 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5202200768
|
Dodávka potravín
|
150,08 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
03.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2221205
|
Dodávka potravín - mäso
|
180,37 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
03.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8813850920
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV20220068
|
Dodávka kovo materiálu
|
138,30 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022050734
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022047
|
Čistenie a kontrola komínov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
89372201
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
80,96 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
03.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
92308438
|
Dodávka pitnej vody
|
179,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV-74785/2022
|
Registrácia domény(sk) na 12 mesiacov
|
8,39 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
Active 24, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
04.05.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2220349
|
Dodávka potravín - mäso
|
61,27 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
03.05.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5202200722
|
Dodávka potravín
|
263,08 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
04.05.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2219961
|
Dodávka potravín - mäso
|
55,24 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
04.05.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
84462201
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
73,22 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
04.05.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA2202000459
|
Hygienické a dezinfekčné potreby
|
488,38 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220436
|
Servis na diaľku
|
24,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82332201
|
Dodávka potravín-zelenina
|
59,23 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8304008416
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
51,72 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
29.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220407
|
Dodávka kancelárskych potrieb - tonery, xerox papier
|
348,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
KE9220563
|
Zber a odvoz odpadu za 03/2022
|
66,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
09/2022
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-03/2022-ŠJ
|
154,03 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
08/2022
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-03/2022-ZŠ
|
989,59 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1990132467
|
Prenájom zariadenia VersalLink C7025 01.04.2022-30.06.2022
|
199,26 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
XEROX LIMITED, o.z. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-03/2022-ŠKD
|
46,42 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
Doplatok k strave zamestnancov zo SF za mesiac03/ 2022
|
344,04 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
02.05.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20554654
|
Hygienické a dezinfekčné potreby
|
69,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
dm drogerie markt, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7294346307
|
Dodávka energie - elektrina
|
586,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FV20220051
|
Dodávka kovo materiálu
|
37,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5922007476
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
69922201
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
77,98 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
11.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2216103
|
Dodávka potravín - mäso
|
97,25 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
20.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00003
|
Dodávka potravín
|
1 094.26 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
11.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5202200598
|
Dodávka potravín
|
114,64 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
20.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
Činnosť požiarneho technika 01/2022-03/2022
|
99,57 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303531658
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
39,79 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
19.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
525/2022
|
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavby -- ZŠ - 01.01.2022-31.12.2022
|
1 352.78 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
524/2022
|
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavby - ŠKD - 01.01.2022-31.12.2022
|
31,46 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
526/2022
|
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavby - ŠJ - 01.01.2022-31.12.2022
|
31,46 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202262
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 01/2022-03/2022
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
WasteServis s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8833177341
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022040745
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
92308284
|
Dodávka pitnej vody
|
109,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
91304855
|
Prenájom dávkovačov vody - 01.04.2022-30.06.2022
|
121,68 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220100330
|
Internetová služby- 01.01.2022-31.03.2022
|
46,71 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220345
|
Kopírovacie služby 01/2022-03/2022
|
518,42 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2214950
|
Dodávka potravín - mäso
|
151,89 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
29.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20221344
|
Knihy do knižnice
|
53,66 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5202200489
|
Dodávka potravín
|
238,82 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
23.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2213525
|
Dodávka potravín - mäso
|
105,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
23.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
55172201
|
Dodávka potravín-zelenina
|
54,57 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
23.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2211075
|
Dodávka potravín - mäso
|
77,98 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
23.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5570040937
|
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
23.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5570040937
|
Vykonanie účtovnej uzávierky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
23.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1551042371
|
Knihy do knižnice
|
190,07 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2212592
|
Dodávka potravín - mäso
|
72,28 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
23.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2211279
|
Dodávka potravín - mäso
|
27,97 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
23.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8302146237
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
51,74 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
47802201
|
Dodávka potravín-zelenina
|
93,14 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
23.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/0303
|
Práca naviac pri oprave sociálnych zariadení
|
876,00 |
s DPH |
5/2022
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Džino s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/03/02
|
Oprava sociálnych zariadení
|
10 661,86 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Džino s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5570040907
|
Inštalácia NET Framework na W7-WINIBEU
|
30,00 |
s DPH |
6/2022
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FV20220033
|
Dodávka kovo materiálu
|
98,24 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Základná škola- Oprava sociálneho zariadenia
|
10 541.91 |
bez DPH |
|
|
11.03.2022 |
21.02.2022 |
25.03.2022 |
25.02.2022 |
Džino s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
04/2022
|
Doplatok k strave zamestnancov zo SF za mesiac02/ 2022
|
66,49 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
06/2022
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-02/2022-ŠJ
|
21,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
05/2022
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-02/2022-ŠKD
|
10,55 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
07/2022
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-02/2022-ZŠ
|
198,34 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
Inštalácia NET Framework na W7-WINIBEU
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42452201
|
Dodávka potravín-zelenina
|
94,25 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5202200397
|
Dodávka potravín
|
272,56 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
KE9220366
|
Zber a odvoz odpadu za 02/2022
|
16,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
23.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
Práca naviac pri oprave sociálnych zariadení
|
876,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Džino s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7294546837
|
Dodávka energie - elektrina
|
422,89 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301674557
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
39,79 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5202200341
|
Dodávka potravín
|
72,83 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
03.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2209942
|
Dodávka potravín - mäso
|
89,74 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
03.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00002
|
Dodávka potravín
|
294,23 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
03.03.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2209840
|
Dodávka potravín - mäso
|
4,52 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
03.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022030735
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8842823747
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220022
|
Dodávka kovo materiálu
|
107,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9160140307
|
Poistenie majetku
|
469,32 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
92308133
|
Dodávka pitnej vody
|
163,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
35142201
|
Dodávka potravín-zelenina
|
54,88 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
03.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Základná škola- Oprava sociálneho zariadenia
|
10 661.86 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
Džino s.r.o. Ivan Jabčanka |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01/2022
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-01/2022-ZŠ
|
681,53 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
23.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
03/2022
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-01/2022-ŠJ
|
99,17 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
23.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00001
|
Dodávka potravín
|
773,27 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
23.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
03/2022
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-01/2022-ŠJ
|
81,31 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8300293339
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
51,72 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01/2022
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-01/2022-ZŠ
|
467,10 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
02/2022
|
Doplatok k strave zamestnancov zo SF za mesiac01/ 2022
|
225,70 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
23.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220203
|
Dodávka kancelárskych potrieb - tonery
|
91,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1221073
|
Aktualizácia programu na rok 2022
|
228,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
09022022
|
Vypracovanie rozpočtu na stavbu -"Oprava sociálneho zariadenia"
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Anna Oláhová |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
770466844
|
Stravné lístky
|
197,93 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
KE9220175
|
Zber a odvoz odpadu za 01/2022
|
49,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220021
|
Zóna bez šikany - metodický materiál
|
22,90 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
Čarovar s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299156859
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
39,79 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220001
|
Oprava vchodových dverí - montáž, demontáž,výmena kovania
|
525,72 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
ROMA mont, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/026
|
Obsah plynových emísií
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
Zóna bez šikany - metodický materiál
|
22,90 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Čarovar s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
Oprava vchodových dverí - montáž, demontáž,výmena kovania
|
525,72 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
ROMA mont, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
92307984
|
Dodávka pitnej vody
|
78,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8833123975
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022011
|
Kalibrácia meradiel-šj
|
207,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Milan Viktor - Viki |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1022020738
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5422201
|
Dodávka potravín-zelenina
|
92,31 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
28.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2203613
|
Dodávka potravín - mäso
|
90,72 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
26.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5022201090
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2022
|
88,15 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FA2102006893
|
Hygienické a dezinfekčné potreby
|
237,76 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5202200157
|
Dodávka potravín
|
395,66 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
26.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202201001
|
Preprava tovaru
|
94,20 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
MIOL s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
602200570
|
Ročné predplatné časopisu ŠKOLA
|
26,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5202200101
|
Dodávka potravín
|
107,63 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
19.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201910
|
Dodávka potravín - mäso
|
131,21 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
19.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
Preprava kovo materiálu
|
94,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
MIOL s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002
|
Dezinsekcia triedy proti lezúcemu hmyzu
|
68,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Ing. Ján Zbojovský-DDD-služba |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2502201
|
Dodávka potravín-zelenina
|
128,94 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
18.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8813731787
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297771862
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
51,72 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2200893
|
Dodávka potravín - mäso
|
105,17 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
12.01.2022 |
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1202201
|
Dodávka potravín-zelenina
|
51,23 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
12.01.2022 |
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5202200027
|
Dodávka potravín
|
334,12 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
12.01.2022 |
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
KE9211805
|
Zber a odvoz odpadu za 12/2021
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297305804
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
39,79 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov školy
|
411,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Ing. Ján Zbojovský-DDD-služba |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.01.2022 |
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7292722018
|
Dodávka energie - elektrina
|
384,86 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
Činnosť požiarneho technika 10/2021-12/2021
|
99,57 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
62100794
|
Aktualizácia programu WinCITY Registratúra
|
4,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
TOPSET Soluttions s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022010771
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1990126953
|
Prenájom zariadenia VersalLink C7025 01.01.2022-31.03.2022
|
199,26 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
XEROX LIMITED, o.z. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220100108
|
Internetová služby- 01.01.2022-31.03.2022
|
46,71 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
91304678
|
Prenájom dávkovačov vody - 01.01.2022-31.03.2022
|
121,68 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021257
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 10/2021-12/2021
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
92307835
|
Dodávka pitnej vody
|
156,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
26.01.2022 |
15.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2022 |
|
|
|
WasteServis s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297305804
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
39,79 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211467
|
Kopírovacie služby 10/2021-12/2021
|
813,46 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
WinCITY Majetok
|
114,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
TOPSET Soluttions s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211201140
|
Dodávka kancelárskych potrieb - tonery, xerox papier, popisovače na tabuľu, obálky...
|
810,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20470958
|
Dezinfekčný a čistiaci prostriedok Professional 5 l - 10ks
|
69,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
dm drogerie markt, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-12/2021-ŠJ
|
43,25 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00012
|
Dodávka potravín
|
310,12 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
22.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00013
|
Dodávka potravín -vianočné balíčky
|
81,44 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mgr. Marcela Stančíková |
vedúca ŠJ |
22.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
Doplatok k strave zamestnancov zo SF za mesiac12/ 2021
|
79,91 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-12/2021-ZŠ
|
183,38 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravín - mäso
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravín-zelenina
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
04122021
|
Bezpečnostno-technická služba za rok 2021
|
199,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Marián Onisik |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210096
|
Konzultácia k vybaveniu certifikátov, inštalácie a otestovanie podpisovania
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Ing. Erika Kusyová |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
03122021
|
Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadení- budova A
|
413,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Marián Onisik |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
02122021
|
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodnej ochrany
|
425,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Marián Onisik |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV20210220
|
Dodávka kovo materiálu
|
141,98 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01122021
|
Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadení- budova B a budova C
|
446,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Marián Onisik |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295918854
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
51,72 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
31.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ZEO211379
|
Prístup k online službe evidencie odpadov na rok 2022
|
31,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211988
|
Hygienické potreby - papierové utierky
|
297,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20219786
|
Antigénové testy ,respirátoryy a vinylové rukavice
|
317,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
ELAN GROUP, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212000546
|
Interaktívny set - 4 ks + montáž
|
5 648.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
ZEBRA s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2020210538
|
TP-Link TL-SG108 8xGigabit Desktop Switch
|
28,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Roman Dolinajec HACOM |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210800019
|
Smrek strieborný v kvetináči - projekt SPP
|
64,89 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
Lumigreen, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
KE9211638
|
Zber a odvoz odpadu za 11/2021
|
66,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210318
|
Učíme s Hardvérom - sada pre celú triedu
|
720,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
StreamIT,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8804027357
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1021120743
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
92307694
|
Dodávka pitnej vody
|
93,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00011
|
Dodávka potravín
|
1 292.54 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
07.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7292840328
|
Dodávka energie - elektrina
|
614,03 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295447884
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
39,79 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5202101760
|
Dodávka potravín
|
73,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
07.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
320124787
|
Športové potreby-kovové sieťky na basketbal
|
26,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
MASTER SPORT s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
398002383
|
Hygienické a dezinfekčné potreby - antibakteriálny gél, ochranné rúška
|
129,12 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
ALFI Corp s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV22764
|
Oprava čistiaceho stroja
|
303,04 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
LUX Prešov, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021179
|
Vodné za obdobie 01.01.2021-31.12.2021 - ŠKD
|
47,54 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021402
|
Stočné za obdobie 01.01.2021-31.12.2021 - ŠJ
|
489,10 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021401
|
Stočné za obdobie 01.01.2021-31.12.2021 - ŠKD
|
38,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021180
|
Vodné za obdobie 01.01.2021-31.12.2021 - ŠJ
|
605,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021181
|
Vodné za obdobie 01.01.2021-31.12.2021 - ZŠ
|
1 314.20 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021403
|
Stočné za obdobie 01.01.2021-31.12.2021 - ZŠ
|
1 061.55 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
OBEC Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70907485
|
Interaktívna knižnica
|
248,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
KOMENSKY,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-11/2021-ŠJ
|
89,96 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-11/2021-ZŠ
|
615,88 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
Doplatok k strave zamestnancov zo SF za mesiac11/ 2021
|
248,88 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FV200254
|
Poradenské služby - VO - 11_2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FV200277
|
Poradenské služby - VO - 12_2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Zmluva |
SZ2021/KE1147
|
Zber a odvoz odpadu
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
Doplatok k strave zamestnancov zo SF za mesiac10/ 2021
|
275,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-10/2021-ŠJ
|
96,88 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-10/2021-ZŠ
|
685,08 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202120970
|
Právny kuriér pre školy - ročné predplatné 01.12.2021-30.11.2022
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZF21455151
|
Roleta bambusová 4 ks- projekt SPP
|
63,96 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
4Home, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021038
|
Oprava strechy nad jedálňou ZŠ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
AZ-ROB s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7292639904
|
Dodávka energie - elektrina
|
575,95 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
KE9211385
|
Zber a odvoz odpadu za 10/2021
|
82,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293595078
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
39,79 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5202101583
|
Dodávka potravín
|
95,16 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
27152101
|
Dodávka potravín-zelenina
|
57,35 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00010
|
Dodávka potravín
|
1 527.47 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8842707787
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
92307544
|
Dodávka pitnej vody
|
99,84 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021110745
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
770451261
|
Stravné lístky
|
581,69 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21211945
|
Servis umývačky riadu Omniwash Jolly 50
|
86,29 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
CORTEC s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
29.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FV20210176
|
Dodávka kovo materiálu
|
52,39 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210024
|
Vchodové dvojkrídlové dvere biele PVC a montáž
|
1 469,04 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
ROMA mont, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/147
|
Čistenie a kontrola komínov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5202101525
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
298,06 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
20.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FFV211732
|
Hygienické a dezinfekčné potreby
|
225,91 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
15692101
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
80,29 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
20.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210641
|
Sedacie vaky(taburetky.stoličky, leňošík, hruka) - projekt Modernejšia škola
|
1 284.00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
EMI-Sabinov s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1/7564
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
121,72 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
13.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5202101470
|
Dodávka potravín
|
172,90 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
13.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA2102004801
|
ecosol PLUS 33 kg - koncentrát do myčky riadu
|
198,94 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21576
|
Penové dlaždice na cvičenie pre deti - projekt Modernejšia škola
|
65,82 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
Doplatok k strave zamestnancov zo SF za mesiac 09/2021
|
296,46 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021153
|
Výroba a tlač školských stravných noriem
|
59,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Ing. Vojtech Derzsi-PVD |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
20.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7294439442
|
Dodávka energie - elektrina
|
503,02 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-09/2021-ZŠ
|
728,33 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-09/2021-ŠJ
|
112,45 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1210010222
|
eTlačivá - licencia na rok 2022
|
205,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21/254
|
Geo 2 učiteľská stolička - projekt Modernejšia škola
|
67,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210149
|
Polepy na podlahu a stenu - projekt Modernejšia škola
|
1 971.49 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Ing. Peter Sklenčár - PASTEL |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210100712
|
Internetová služby- 01.10.2021-31.12.2021
|
46,71 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
021087
|
Polica LORENTO, EGO L9 2 kusy-projekt Modernejšia škola
|
77,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
DAŠKO nábytok, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021123
|
Mobilný stojan - projekt Modernejšia škola
|
387,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Horma, spol. s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5912101
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
45,16 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
08.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
KE9211195
|
Zber a odvoz odpadu za 09/2021
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291743130
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
39,79 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5202101411
|
Dodávka potravín
|
75,54 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
07.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00009
|
Dodávka potravín
|
1 703.23 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
07.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021VF0534
|
Stôl KARST trojuholník 1 miestny veľ. k-50 ks, veľ.6-50 ks- projekt Modernejšia škola
|
7 500.00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
Oprava linolea ,lepenie linolea
|
245,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Jaroslav Svatko |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021100773
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21VFA0354
|
Guľatý podsedák,koberce Rainbow - projekt Modernejšia škola
|
929,54 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
CEIBA spol.s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8842683136
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
472/2021
|
Činnosť požiarneho technika 07/2021-09/2021
|
99,57 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
92307386
|
Dodávka pitnej vody
|
124,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
SPF21431158
|
Nerezový policový vozík - projekt Modernejšia škola
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202120785
|
V kocke -náučné hry - projekt Modernejšia škola
|
138,16 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
ALBI, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202118064
|
Náučné hry - projekt Modernejšia škola
|
249,47 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
3via s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FV22461
|
Servisná prehliadka čistiaceho stroja, výmena materiálu
|
115,94 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
LUX Prešov, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211090
|
Kopírovacie služby 07/2021-09/2021
|
380,04 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021158
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 07/2021-09/2021
|
45,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1032101
|
Dodávka potravín-zelenina
|
93,29 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
08.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
982101
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
77,98 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
20.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5202101368
|
Dodávka potravín
|
30,74 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
30.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2143718
|
Dodávka potravín - mäso
|
48,76 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210281
|
Mapa Európy 140x11 cm - projekt Modernejšia škola
|
61,60 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21092747
|
Bezrámová magnetická mapa sveta - projekt Modernejšia škola
|
102,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
IMC Trade s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202100027
|
Timeline:Slovensko- projekt Modernejšia škola
|
66,10 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
f4s, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2021
|
Matematický koberec čísla do 100 - projekt Modernejšia škola
|
57,71 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Meló - Diák Slovakia s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
120210027
|
Mapa Slovenska- magnetická, samolepiaca- projekt Modernejšia škola
|
108,87 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Magnetic Maps s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210582
|
Sedacie vaky - projekt Modernejšia škola
|
343,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
EMI-Sabinov s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202-FAD/004210
|
Stolný futbal JXSport Hudson 5 ft 2 kusy- projekt Modernejšia škola
|
504,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Game-Center s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
220283
|
Knihovnička na stenu, Koberec ABC - projekt Modernejšia škola
|
275,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
Z210900240
|
Študentské stoličky, skrinka ESO, stôl ESO, skriňa na chemikálie- projekt Modernejšia škola
|
6 125.00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F2021138
|
Servisná a odborná prehliadka plynových kotlov Hoval
|
312,24 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Ján Varga-VATECH |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV20210150
|
Dodávka kovo materiálu
|
99,10 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2142114
|
Dodávka potravín - mäso
|
80,71 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5202101297
|
Dodávka potravín
|
203,46 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5590036722
|
STP APV WINIBEU,WINPAM 09.2021-12.2021, 01.2022-08.2022
|
216,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3/9/2021
|
Revízia tlakových nádob
|
72,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Pavol Gočik - TLAKOREVIZ |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20212261
|
Sprievodca učiteľa 1,2- MAT 2. stupeň ZŠ
|
22,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FFE802210197
|
Učebnice Literárnej výchovy - 5.-7.roč. ZŠ
|
79,20 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Združenie EDUCO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00484
|
Oprava konvektomatu - termostat, ručná sprcha
|
465,78 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021288
|
Učebnice anglického jazyka - Lets Explore, First Friends
|
469,85 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
GLOSSA Igor Treťjakov |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3120211424
|
Dejepis pre 6.roč. ZŠ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
SPN - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FVK21124308
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
56,99 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202116709
|
Predplatné časopisu Škola a stravovanie- predplatné 01.10.2021-30.09.2022
|
98,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102101267
|
Geografis pre 9.roč. ZŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2109371
|
Korková tabuľa, biela magnetická tabuľa, písací stôl, trojuholníkový stôl, laboratórny stôl.....projekt Modernejšia škola
|
7 064.00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
23.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
22203642
|
Kombi kreslá jednotka, Kombi kreslá dvojka, Kombi sedačka rohová - projekt Modernejšia škola
|
2 604.00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Nomiland,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
23.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FA2102004059
|
Hygienické a dezinfekčné potreby
|
137,62 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5202101239
|
Dodávka potravín
|
527,04 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
03.11.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4520027972
|
Dodávka energie - elektrina
|
266,49 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-08/2021-ZŠ
|
219,71 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-08/2021-ŠJ
|
67,47 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
Doplatok k strave zamestnancov za mesiac 08/2021
|
101,26 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FVK21123549
|
Dodávka potravín-zelenina
|
111,44 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
06.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3320210512
|
Ruský jazyk pre 5. roč. ZŠ a PZ k Ruskému jazyku pre 5. roč. ZŠ
|
433,90 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
SPN - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102100985
|
BIOLÓGIA pre 5. a 6. roč. ZŠ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
6614655797
|
Úrazové poistenie žiakov a zamestnancov
|
342,88 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
Strava-hosť 1. stupeň - LETNÁ ŠKOLA
|
96,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
Strava-hosť 2. stupeň - LETNÁ ŠKOLA
|
172,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289894067
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
39,79 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210175
|
Poradenské služby - VO - 08_2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
KE9211045
|
Zber a odvoz odpadu za 08/2021
|
16,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2108210
|
Stojan na mapy - 2 ks
|
174,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021090763
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
92307239
|
Dodávka pitnej vody
|
81,12 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8823297652
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1096082021
|
Magnetická tabuľa v hlinikovom ráme CLASSIC
|
87,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2108188
|
Stolička Next -strieborno-oranžová 50 ks
|
1 269.00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210804
|
Odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny SPZ 225, sk.:B i
|
88,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
Bc. Miroslav Tkáčik-MT VÝŤAHY |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
Preprava žiakov - projekt Letná škola
|
240,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Ján Fekete-autobus.doprava-FEBUS |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211460
|
Hygienické a čistiace potreby
|
479,06 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210885
|
Slovenský jazyk pre 6.roč.ZŠ, SJL pre 6.-8.roč.ŠZŠ a PZ k učebniciam
|
707,70 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
SPN - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FV20210131
|
Dodávka kovo materiálu
|
67,30 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210100643
|
Odhlučnenie chemickej a jazykovej učebne - materiál
|
1 120.78 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
Potichu s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2116764
|
Učebnice pre 1.-9.roč. ZŠ
|
453,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210210210
|
Geografia pre 5.roč.ZŠ a 7.roč.ZŠ
|
211,14 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
|
|
VKÚ, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402854
|
Učebnice pre 5.-9.roč.ZŠ
|
1 148.70 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FA210957
|
Klimatizačná jednotka+montáž
|
1 440.07 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
ECO Technologies s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
17.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210506697
|
Prietokový ohrievač vody s batériou - 5 ks
|
334,55 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
Rastislav Šubjak RAŠUB |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211357
|
Pracovný zošit z MAT - I. a II. stupeň ZŠ
|
798,60 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202002787
|
Turistický atlas VKÚ 1:50 000 - projekt Letná škola
|
79,32 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
CBS spol, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202113688
|
Pedagogický diár 2021/2022
|
117,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
|
|
dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288046057
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
39,79 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211138
|
Čierna kriedová- magnetická tabuľa 120x180cm- projekt SPP
|
168,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
|
|
KANTAX s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
05.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7293242345
|
Dodávka energie - elektrina
|
206,08 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021193
|
Montessori čísla, Písmenká ABECEDA,Drevené pexeso abeceda - projekt Letná škola
|
321,50 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
|
|
Zuzidekor s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
05.08.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Stolný futbal
|
504,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
16.08.2021 |
31.10.2021 |
23.08.2021 |
GAME CENTER s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9020094802
|
PIKNIK sada180 cm -4 kusy - projekt SPP
|
676,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
HORNBAUCH- Baumarkt SK spol, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210153
|
Poradenské služby - VO - 07_2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
05.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Polepy
|
1 971.49 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
16.08.2021 |
31.10.2021 |
23.08.2021 |
Ing. Peter Sklenčár - PASTEL |
ZŠ Zemplínska Teplica |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
770440912
|
Stravné lístky
|
1 184,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210184
|
Učebnice Literárnej výchovy - 5.-7.roč. ZŠ
|
79,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
Patria I. spol.s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2115845
|
Pracovné učebnice pre 5.-9.roč.ZŠ
|
825,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
KE9210896
|
Zber a odvoz odpadu za 07/2021
|
16,50 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
92307073
|
Dodávka pitnej vody
|
106,08 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021080762
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8842633627
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286654900
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
51,72 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
30.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21FV00007
|
Dodávka potravín
|
210,15 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
21.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7292540136
|
Dodávka energie - elektrina
|
446,92 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
21.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
KE9210754
|
Zber a odvoz odpadu za 06/2021
|
66,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
21.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021128
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 04/2021-06/2021
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
02.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21060058
|
Dlažba do altánku a stavebný materiál
|
473,06 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
M&K group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-05/2021-ŠJ
|
128,02 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
21.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210100508
|
Internetová služby- 01.07.2021-30.09.2021
|
46,71 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
Doplatok k strave zamestnancov za mesiac 06/2021
|
298,29 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
21.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
334/2021
|
Činnosť požiarneho technika 04/2021-06/2021
|
99,57 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286200754
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,70 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
19.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-06/2021-ZŠ
|
717,95 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
21.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210130
|
Poradenské služby - VO - 06_2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1990118196
|
Prenájom zariadenia VersalLink C7025 01.07.2021-30.09.2021
|
199,26 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
XEROX LIMITED, o.z. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
21.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021070789
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
02.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
91304212
|
Prenájom dávkovačov vody - 01.07.2021-30.09.2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
02.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
92306904
|
Dodávka pitnej vody
|
81,12 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
02.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8794221820
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
02.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00005
|
Dodávka potravín
|
1 199.65 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
06.07.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210755
|
Kopírovacie služby 04/2021-06/2021
|
639,98 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00006
|
Dodávka potravín
|
353,54 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
06.07.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210601066
|
Dodávka kancelárskych potrieb - tonery
|
229,58 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021062677
|
Výkon zodpovednej osoby - jednorázový ročný poplatok
|
36,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
02.07.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2125268
|
Dodávka potravín - mäso
|
73,87 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
24.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284807849
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
51,72 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F521004642
|
Knihy - odmena žiakom na konci šk. roka
|
138,66 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82FVT20004740
|
Knihy - odmena žiakom na konci šk. roka
|
162,84 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20213546
|
Knihy - odmena žiakom na konci šk. roka
|
200,50 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Vydavateľstvo SLOVART, sol.s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FA2102001875
|
Hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby do ŠJ
|
128,66 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5202100884
|
Dodávka potravín-zelenina
|
208,21 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
18.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV20210084
|
Dodávka kovo materiálu
|
84,79 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2124184
|
Dodávka potravín - mäso
|
103,68 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
18.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7102000352
|
RELAX kupóny pre zamestnancov školy
|
1 455.86 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21039085
|
Dodávka potravín - mäso
|
43,90 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
24.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2124048
|
Dodávka potravín - mäso
|
16,61 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
18.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FVK21115409
|
Dodávka potravín-zelenina
|
171,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
18.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002477
|
aSc Agenta Komplet 300-399 žiakov ZŠ 2022
|
469,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210601055
|
Dodávka kancelárskych potrieb
|
302,10 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211020
|
Hygienické a dezinfekčné potreby
|
151,63 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2122683
|
Dodávka potravín - mäso
|
178,88 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
18.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
09/2021
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-05/2021-ZŠ
|
647,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
08/2021
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-05/2021-ŠJ
|
119,37 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
07/2021
|
Doplatok k strave zamestnancov za mesiac 05/2021
|
270,23 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7293628540
|
Dodávka energie - elektrina
|
492,13 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FVK21114365
|
Dodávka potravín-zelenina
|
110,69 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284355845
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
39,79 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5202100770
|
Dodávka potravín
|
199,09 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
KE9210573
|
Zber a odvoz odpadu za 05/2021
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
25.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210188
|
Pracovné zošity - Finančná gramotnosť pre I.stupeň
|
22,85 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Mladý podnikavec |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FA-2021-05/0011
|
Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou GN 1/1-6HR
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
GASTROSHOPING, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8813547348
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
92306733
|
Dodávka pitnej vody
|
187,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2121620
|
Dodávka potravín - mäso
|
180,55 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
04.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210108
|
Poradenské služby - VO - 05_2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210088
|
Poradenské služby - VO - 04_2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210052
|
Poradenské služby - VO - 03_2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210024
|
Poradenské služby - VO - 02_2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210002
|
Poradenské služby - VO - 01_2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2122PKDK032
|
Koordinátor digitálnych kompetencií šk.rok 2021/2022 - školenie učiteľov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021060781
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2121541
|
Dodávka potravín - mäso
|
4,88 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
04.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00004
|
Dodávka potravín
|
1 491.77 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
18.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
Skupinové školenie pedagógov
|
550,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FVK21113857
|
Dodávka potravín-zelenina
|
88,36 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5202100716
|
Dodávka potravín
|
131,86 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
28.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
6221
|
Kontrola hasiacich prístrojov a kontrola požiarneho vodovodu
|
172,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
PYROKA,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1112104023
|
Učebnice a PZ pre žiakov 1.-4.ročníka - MAT,DA,VLA,PRV,SJL
|
1 897.39 |
s DPH |
21003501
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212103913
|
Nová Čítanka pre tretiakov
|
162,69 |
s DPH |
21003501
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212103912
|
Komplexná podpora na vyučovanie - CD-MAT,SJL,PDA,VLA,
|
129,60 |
s DPH |
21003501
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100401666
|
Učebnice pre žiakov 1. ročníka
|
364,40 |
s DPH |
202101980
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
27.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2120456
|
Dodávka potravín - mäso
|
107,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FVK21113013
|
Dodávka potravín-zelenina
|
144,23 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
21.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021018
|
Deratizácia a dezinsekcia školy
|
438,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
Ing. Ján Zbojovský- DDD -služba |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5202100667
|
Dodávka potravín
|
116,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
21.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2118883
|
Dodávka potravín - mäso
|
177,38 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
19.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
828259198
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
51,72 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100401566
|
Učebnice pre 1.roč.ZŠ
|
364,40 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
27.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FVK21112393
|
Dodávka potravín-zelenina
|
150,13 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
14.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5921007743
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
14.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2117628
|
Dodávka potravín - mäso
|
200,89 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
14.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5202100593
|
Dodávka potravín
|
366,89 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
14.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
06/2021
|
Doplatok k strave zamestnancov za mesiac 04/2021
|
199,47 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
04/2021
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-04/2021-ZŠ
|
454,99 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
05/2021
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-04/2021-ŠJ
|
110,72 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21085
|
Čistenie kanalizácie - kuchyňa
|
135,67 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
CZABOCZKY JÁN, čistenie kanalizácií- MONITORING |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7293570905
|
Dodávka energie - elektrina
|
436,61 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FVK21111718
|
Dodávka potravín-zelenina
|
126,02 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
07.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FA2102000508
|
Hygienické a dezinfekčné potreby
|
260,17 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021046
|
Čistenie a kontrola komínov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5202100537
|
Dodávka potravín
|
408,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
14.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
KE9210422
|
Zber a odvoz odpadu za 04/2021
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2116887
|
Dodávka potravín - mäso
|
109,88 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
05.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
92306567
|
Dodávka pitnej vody
|
56,16 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
14.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021050767
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282508113
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,70 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FVK21111179
|
Dodávka potravín-zelenina
|
102,35 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
04.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21FV00003
|
Dodávka potravín
|
1 076.64 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
04.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8794173298
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3212477
|
Tyčový mixér pre ŠJ
|
221,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210747
|
Hygienické a dezinfekčné potreby
|
450,36 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
30.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FVK2110628
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
64,07 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
27.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2104VFA0017
|
Lieky a zdravotnícke potreby do školskej lekárničky
|
165,73 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Mgr. Ivana Zecova - LEKAREN IBERIS |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
26.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FVK21110272
|
Dodávka potravín-zelenina
|
85,29 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
23.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Zmluva |
6300071218
|
Dodatok č.006 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5202100453
|
Dodávka potravín
|
239,34 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
23.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2114354
|
Dodávka potravín - mäso
|
125,72 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
23.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FVK21109436
|
Dodávka potravín-zelenina
|
116,83 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
23.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210418
|
Kopírovacie služby -01/2021-03/2021
|
332,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8281116446
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
51,72 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
30.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2113361
|
Dodávka potravín - mäso
|
109,38 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5202100394
|
Dodávka potravín
|
69,48 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FVK21109117
|
Dodávka potravín-zelenina
|
81,38 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
13.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210401034
|
Kancelárske potreby- tonery, výkresy
|
145,31 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FV20210036
|
dodávka kovo materiálu
|
159,54 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292933302
|
Dodávka energie - elektrina
|
441,60 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2021
|
Činnosť požiarneho technika 01/2021-03/2021
|
99,57 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
92306426
|
Dodávka pitnej vody
|
180,96 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
01/2021
|
Doplatok k strave zamestnancov za mesiac 03/2021
|
201,91 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
02/2021
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-03/2021-ŠJ
|
117,64 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FVK21108735
|
Dodávka potravín-zelenina
|
73,95 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
09.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
03/2021
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-03/2021-ZŠ
|
698,92 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5570038243
|
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2112781
|
Dodávka potravín - mäso
|
99,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
09.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280665023
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
91304003
|
Prenájom dávkovačov vody - 01.04.2021-30.06.2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1990114261
|
Prenájom zariadenia VersalLink C7025 01.04.2021-30.06.2021
|
199,26 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
XEROX LIMITED, o.z. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
26.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202146
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 01/2021-03/2021
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
KE9210312
|
Zber a odvoz odpadu za 03/2021
|
82,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210100307
|
Internetová služby- 01.04.2021-30.06.2021
|
46,71 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Global Business Solutions SK s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
27.03.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21FV00001
|
Dodávka potravín
|
1 081.58 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
09.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021040774
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8832860950
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2120541
|
Dezinfekčný gél na ruky TORK - 12 ks
|
136,84 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
Oxygenic s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
31.03.2021 |
02.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210004
|
Posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
AL VITALIS s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210038
|
Príprava posudku o riziku na hodnotenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Ing. Veronika Tomková |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FVK21107829
|
Dodávka potravín-zelenina
|
26,54 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
09.04.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202157392
|
Dezinfekčný gél na ruky AntiMicrol 5 l
|
31,79 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210512
|
Hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby
|
108,49 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2006008486
|
Internetová služby- 01.04.2021-30.06.2021
|
46,71 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
Global Business Solutions SK s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FVK21107231
|
Dodávka potravín-zelenina
|
78,33 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
09.04.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210672
|
Prietokový beztlakový ohrievač - 2 ks
|
202,90 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
IVATO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
23.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2110751
|
Dodávka potravín - mäso
|
75,04 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
09.04.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FA2002008592
|
Hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby
|
297,96 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
920113815
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9160140307
|
Poistenie majetku
|
469,32 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279272717
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
51,72 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
31.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278824341
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
213113
|
Knihy do ŠK
|
309,31 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
KYBEROS Group, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7292536899
|
Dodávka energie - elektrina
|
278,72 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
770418115
|
Stravné lístky
|
1 836.60 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210233
|
Respirátor FFP2, KN95 bez vydychového ventilu
|
104,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82FVT20002252
|
Nákup kníh pre ŠK - PROJEKT ČÍTAME RADI I.
|
162,82 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21000416
|
Nákup kníh pre ŠK - PROJEKT ČÍTAME RADI I.
|
218,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
DOVIM s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021203
|
Nákup kníh pre ŠK - PROJEKT ČÍTAME RADI I.
|
132,72 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Verbarium s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8852168518
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021030766
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14533-1
|
01.03.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8276975064
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2290117966
|
Dodávka energie - elektrina
|
499,32 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7292347043
|
Dodávka energie - elektrina
|
496,32 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210217391
|
Respirátor FFP2 bez vydychového ventilu
|
104,40 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277424257
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
51,97 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9001121737
|
Stravné lístky
|
1 682,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1211079
|
Aktualizácia programu na rok 2021
|
114,00 |
s DPH |
|
01/2018
|
08.02.2021 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009
|
Obsah plynových emísií
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8832811055
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2290117966
|
Dodávka energie - elektrina
|
279,52 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
02.03.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
BO4202090
|
Zber a odvoz odpadu za 12/2020
|
49,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
210086
|
Kopírovacie služby -10/2020-12/2020
|
444,17 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1021020766
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6200801
|
CD-aktualizácia programu WinCITY Registratúra
|
4,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
93300030
|
Strata vrátneho obalu
|
11,90 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
25.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2001/009
|
Obsah plynových emisií
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8120726514
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
210100102
|
Internetová služby- 01.01.2021-31.03.2021
|
46,71 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
Global Business Solutions SK s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1021010797
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14533-1
|
14.01.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
27.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2106491601
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
52,13 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
29.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8482978148
|
Dodávka energie - plyn, vyúčtovacia faktúra-nedoplatok
|
1 941.97 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FV201483
|
Hygienické a čistiace potreby
|
376,34 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1990108875
|
Prenájom zariadenia VersalLink C7025 01.01.2021-31.03.2021
|
199,26 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
XEROX LIMITED, o.z. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
Činnosť požiarneho technika 10/2020-12/2020
|
99,57 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020260
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 10/2020-12/2020
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275114283
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
92306012
|
Dodávka pitnej vody
|
56,16 |
s DPH |
|
|
06.01.2021 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
27.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
91303815
|
Prenájom dávkovačov vody - 01.01.2021-31.03.2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2021 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
27.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
16.12.2020
|
Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadení- budova B a budova C
|
465,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
Marián Onisík |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Zmluva |
SZ2020/KE4202
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
22.12.2019
|
BTS za 2. polrok 2019
|
99,60 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
Marián Onisík |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka kancelárskych a školských potrieb
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
16.12.2020
|
Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadení- budova telocvične a budova ŠJ
|
425,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
Marián Onisík |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
15.12.2020
|
BTS za 2. polrok 2020
|
99,60 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
Marián Onisík |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020778
|
Dezinfekcia STOPCORON - 2x 5l
|
76,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201620
|
Hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby
|
712,49 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FVK20126653
|
Dodávka potravín-zelenina
|
1,64 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
23.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-12/2020-ZŠ
|
411,74 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273697042
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
52,64 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
04.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9001107268
|
Stravné lístky
|
380,03 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
Doplatok k strave zamestnancov za mesiac 12/2020
|
179,34 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FA2002007528
|
Hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby
|
236,16 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2058393
|
Dodávka potravín - mäso
|
63,17 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mgr. Marcela Stančíková |
vedúca ŠJ |
16.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravín - mäso
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8275114283
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200051
|
Oprava poplašného zariadenia
|
807,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
DASVED s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FVK20127280
|
Dodávka potravín-zelenina
|
47,84 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9001105728
|
Stravné lístky
|
1 005.26 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5202002256
|
Dodávka potravín
|
79,75 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020084
|
Deratizácia a dezinsekcia školy
|
478,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Ing. Ján Zbojovský- DDD -služba |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-12/2020-ŠJ
|
95,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-11/2020-ŠJ
|
95,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-11/2020-ZŠ
|
553,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
Doplatok k strave zamestnancov za mesiac 11/2020
|
228,75 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8832762062
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2056989
|
Dodávka potravín - mäso
|
201,11 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000008
|
Dodávka potravín
|
472,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273242795
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
92305885
|
Dodávka pitnej vody
|
180,96 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
BO4201956
|
Zber a odvoz odpadu za 11/2020
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7294531024
|
Dodávka energie - elektrina
|
539,32 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201532
|
Hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby
|
85,37 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020120772
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000406302
|
Šlabikár pre 1.roč.1. a 2. časť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20203080
|
Učenice pre 2.stupeň ZŠ- MAT 8,MAT 9
|
165,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
LiberaTerra,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20203074
|
Učebnice a PZ z MAT pre 2. st.ZŠ
|
291,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
LiberaTerra,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1212009136
|
Učebnice pre žiakov 1.-4.ročníka - MAT, Zbierka
|
472,56 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70907485
|
Certifikácia CODiV
|
28,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
SK20060
|
ENVIROPROJEKT- lavička na pastelky, farbičky, ceruzy, prívesky...
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
ČistéDřevo s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271833602
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
55,46 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020549
|
Dezinfekcia STOPCORON - 5l
|
76,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202024295
|
Právny kuriér pre školy - ročné predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2011002
|
Rúška jednorázové-trojvrstvové
|
49,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Armorex s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
Doplatok k strave zamestnancov za mesiac 10/2020
|
114,07 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7292623690
|
Dodávka elektriny
|
430,01 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200007
|
Dreviny- stromy - ENVIROPROJEKT
|
300,00 |
s DPH |
59/2020
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Kvetinky s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-10/2020-ŠJ
|
55,36 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200227
|
Poradenské služby VO -október 2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
BO4201804
|
Zber a odvoz odpadu za 10/2020
|
57,30 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
91303600
|
Prenájom dávkovača vody - 07.10.2020-31.12.2020
|
33,68 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FVK20124432
|
Dodávka potravín-zelenina
|
43,57 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2052852
|
Dodávka potravín - mäso
|
74,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-10/2020-ZŠ
|
268,15 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202024080
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č.28(školská knižnica)
|
43,06 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
92305730
|
Dodávka pitnej vody
|
27,24 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70907485
|
Virtuálna knižnica - ročná licencia 1/2021-12/2021
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/08/11/012
|
10.11.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FVK20123783
|
Dodávka potravín-zelenina
|
27,26 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
11.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8813370076
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5202002013
|
Dodávka potravín
|
276,25 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
11.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5202001987
|
Dodávka potravín
|
277,54 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ŠJ Zemplínska Teplica |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
28.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269969036
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
51,88 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
30.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200800015
|
Rastliny - ENVIROPROJEKT
|
122,44 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Lumigreen, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
563133
|
Semená-medonosná lúka - ENVIROPROJEKT
|
77,56 |
s DPH |
56/2020
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
SemenaOnline s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
22102001
|
Kancelárske potreby- tonery, kriedy, xerox papier
|
363,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1002152438
|
Direktor Premium od 01.01.21 do 31.12.21
|
135,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202066
|
Kontajner na smeti 1100l čierny
|
216,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
OBEC Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/007
|
Drevené konštrukcie na informačné tabule(ENVIROPROJEKT)
|
550,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
Peter Gajdoš -STOLÁRSTVO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00005
|
Dodávka potravín
|
1 278.43 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3/10/2020
|
Revízia tlakových nádob
|
69,00 |
s DPH |
53/2020
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
Pavol Gočik - TLAKOREVIZ |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2667002550
|
Poistné za obdobie 01.11.2020-01.11.2021 majetok-efekt
|
208,93 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201000259
|
Pracovné zošity - náboženská výchova
|
97,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7294129694
|
Dodávka energie - elektrina
|
461,87 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
BO4201632
|
Zber a odvoz odpadu za 09/2020
|
24,30 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20100104
|
Materiál - piesok, kameň, mulčovacia kôra, záhradný substrát, tehly..ENVIROPROJEKT
|
340,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
M & K group s.r.o |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7493000068
|
Skupinové úrazové poistenie
|
48,46 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200100703
|
Internetová služby- 01.10.2020-31.12.2020
|
46,71 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Global Business Solutions SK |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269585289
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2202013497
|
ŠEVT - licencia - 36 mesačná/ročný interval 2021
|
208,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
88269585289
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-09/2020-ŠJ
|
121,10 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-09/2020-ZŠ
|
612,42 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
Doplatok k strave zamestnancov za mesiac 09/2020
|
258,64 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3/10/2020
|
Vonkajšia revízia TNS
|
69,00 |
s DPH |
53/2020
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Pavol Gočik - TLAKOREVIZ |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
92305581
|
Dodávka pitnej vody
|
212,16 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1990104939
|
Prenájom zariadenia VersalLink C7025 01.10.2020-31.12.2020
|
199,26 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
XEROX LIMITED, o.z. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
55/2020
|
Drevené konštrukcie na informačné tabule(ENVIROPROJEKT)
|
550,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Peter Gajdoš -STOLÁRSTVO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
91303591
|
Prenájom dávkovača vody - 01.10.2020-31.12.2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020100776
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200201
|
Poradenské služby VO -september 2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3120201864
|
Učebnice 5.-6.roč.-SJL,DEJ
|
130,70 |
s DPH |
35/2020
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
54/2020
|
Accura Board Cleaner 250ml
|
22,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
K24 International s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
53/2020
|
Revízia tlakových nádob
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Pavol Gočik - TLAKOREVIZ |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8823024055
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200201
|
Poradenské služby VO -september 2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201189
|
Hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby
|
338,70 |
s DPH |
51/2020
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
475/2020
|
Činnosť požiarneho technika 07/2020-09/2020
|
99,57 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020165
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 07/2020-09/2020
|
45,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5202001760
|
Dodávka potravín
|
400,28 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ŠJ Zemplínska Teplica |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200836
|
Kopírovacie služby -04/2020-09/2020
|
623,15 |
s DPH |
|
36/2019
|
30.09.2020 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2046022
|
Dodávka potravín - mäso
|
259,10 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ŠJ Zemplínska Teplica |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2045976
|
Dodávka potravín - mäso
|
11,48 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ŠJ Zemplínska Teplica |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
51/2020
|
Hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
HygArt s.ro.o |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
52/2020
|
Staunton plastový ī.5., Digitálne šachové hodiny Garde- Start - záujmový krúžok
|
99,70 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
Šachy Pálka - Miroslav Pálka |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202061252
|
Dezinfekčný roztok AntiMicrol IMUNA, 5l - 4 ks
|
100,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
25.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
50/2020
|
Dezinfekčný roztok AntiMicrol IMUNA, 5l - 4 ks
|
100,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
102000285
|
Učenice pre 2.stupeň ZŠ
|
1 221,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
25.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5202001692
|
Dodávka potravín
|
359,09 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ŠJ Zemplínska Teplica |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
23.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FVK2019493
|
Dodávka potravín-zelenina
|
112,34 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ŠJ Zemplínska Teplica |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
25.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2044836
|
Dodávka potravín - mäso
|
289,26 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ŠJ Zemplínska Teplica |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
23.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
52022001632
|
Dodávka potravín
|
129,56 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ŠJ Zemplínska Teplica |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
18.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200048
|
Učíme sa správať bezpečne kniha+PZ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
EDUCA KIDS, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2043560
|
Dodávka potravín - mäso
|
141,64 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ŠJ Zemplínska Teplica |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
25.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FVK20119000
|
Dodávka potravín-zelenina
|
74,03 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ŠJ Zemplínska Teplica |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
21.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
49/2020
|
Stravné lístky
|
1 868.26 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201129
|
Hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby
|
293,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
HygArt s.ro.o |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8268120538
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
51,82 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
30.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
770381109
|
Stravné lístky
|
1 868.26 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5257000044
|
Poistné za obdobie 20.10.2020-20.10.2021 majetok
|
17,21 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5257000043
|
Poistné za obdobie 20.10.2020-20.10.2021 majetok
|
72,68 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
48/2020
|
Hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
HygArt s.ro.o |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FA2002004949
|
Hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby
|
179,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200104688
|
Dodávka potravín - ovocie
|
12,09 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ Zemplínska Teplica |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
47/2020
|
Multimediálne CD k Šlabikáru+ maňuška
|
40,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/000291
|
Domček pre motýle, Hotel pre hmyz - projekt
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Katarína Gregušová - in Interiér |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2041723
|
Dodávka potravín - mäso
|
192,30 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ŠJ Zemplínska Teplica |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5202001547
|
Dodávka potravín
|
409,63 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
EASTFOOD,s.r.o. |
ŠJ Zemplínska Teplica |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
10.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
46/2020
|
Ochranné pomôcky- zdravotná obuv
|
78,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
WINTEX, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1202207934
|
Kancelárske potreby- obaly z pvc na triedne výkazy
|
12,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
45/2020
|
ENVIROPROJEKT- motýlie domčeky...
|
130,31 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Katarína Gregušová - in Interiér |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
05092020
|
BTS za 1. polrok 2020
|
99,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
Marián Onisík |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7293353624
|
Dodávka elektriny
|
237,65 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FVK20118257
|
Dodávka potravín - ovocie a zelenina
|
147,37 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ŠJ Zemplínska Teplica |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
10.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200104170
|
Dodávka potravín - ovocie
|
11,70 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ Zemplínska Teplica |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
10.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8813323179
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200695
|
Servisné práce podľa montážneho listu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020090764
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200801
|
Odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny SPZ 225, sk.:Bi
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Bc. Miroslav Tkáčik-MT VÝŤAHY |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
31.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3120200891
|
Učebnice pre ŠZŠ
|
1 497.50 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravín-zelenina a ovocie
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201029
|
Hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby
|
96,13 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
HygArt s.ro.o |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202018463
|
Pedagogický diár 2020/2021
|
64,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202017964
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č.27
|
43,06 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000402935
|
Učebnice pre žiakov 5.-9.roč.
|
705,60 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200822
|
Žonglérsky workshop - projekt
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Mgr. Gabriel Szabó |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20201357
|
Pracovné zošity - Matemetika 5.-9.roč.
|
632,70 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
LiberaTerra,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20201052
|
Učebnice - Matemetika 5.-6.ročník
|
128,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
LiberaTerra,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
21.08.2020 |
|
|
Objednávka |
44/2020
|
Rúška jednorázové
|
173,30 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Danimani s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Objednávka |
43/2020
|
Učebnice - nápovedné obrázky k šlabikáru, Pomocník zo SJL
|
78,60 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8267673553
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2014546
|
Pracovné zošity - Pracovné vyučovanie 3 a Pracovné vyučovanie 4
|
210,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
210200082
|
Učebnice Geografie pre 5.roč.ZŠ
|
57,90 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
VKÚ, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
19.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Objednávka |
42/2020
|
Misa na polievku s ušami
|
275,74 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8266269683
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
52,34 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
31.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200617
|
Aktívna matematika - projekt
|
174,30 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
|
|
|
LiberaTerra,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
12.08.2020 |
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
BZ5202308
|
Zber a odvoz odpadu za 07/2020
|
16,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
14.08.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FFE802200076
|
Učebnice - Literárna výchova 5.-6.roč.
|
39,93 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
Združenie EDUCO v zastúpení PATRIA I. s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000401707
|
Šlabikár a Čítanka pre 1.roč.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
19.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020212
|
Pracovné zošity - náboženská výchova
|
169,35 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum,n.n. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
Učebnice - Literárna výchova 5.-6.roč.
|
39,93 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
Združenie EDUCO v zastúpení PATRIA I. s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
06.08.2020 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
Podnos jedálny-červený
|
354,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
JTF partnership |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1112003317
|
Pracovné zošity SJL, ČIT
|
585,53 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200178
|
Poradenské služby VO -052019 - august 2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2013781
|
Pracovné zošity - SJL,Hravá chéma, Hravá etika
|
210,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1112003300
|
Učebnice pre žiakov 1.-4.ročníka
|
2 097.81 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2202206590
|
Pedagogická dokumentácia - tlačivá
|
67,61 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
Učebnice - Pomocník z Literatúry, PZ FYZIKA....
|
705,60 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
Pracovné zošity SJL, ČIT
|
585,53 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
SJL, Hravá chémia, Hravá etika
|
210,80 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
Aktívna matematika - projekt
|
174,30 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
LiberaTerra,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2020
|
PZ z Matematiky pre 2. stupeň ZŠ
|
632,70 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
LiberaTerra,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
Učebnice pre žiakov ŠZŠ a ZŠ(SJL,DEJ)
|
1 635.20 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
Učebnice . CHEM, BIO, PZ pre ŠZŠ
|
1 221.50 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
Učebnice - geografia pre 5. ročník
|
57,90 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
VKÚ, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020080765
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8110615671
|
Dodávka energie - plyn
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200154
|
Poradenské služby VO -052019 - júl 2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020147
|
Krovinorez 535RXT
|
679,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
DANER s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
Krovinorez 535RXT
|
679,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
DANER s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264407898
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
51,91 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
31.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7293425684
|
Dodávka energie
|
250,56 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
VSE,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263964973
|
Telefónne služby- pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
20.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020407
|
Stočné na obdobie 01.01.2020-31.12.2020 - ZŠ-ŠKD
|
32,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
08.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020246
|
Vodné za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 - ZŠ-ŠKD
|
39,62 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
08.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020245
|
Vodné za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 - ZŠ-ŠJ
|
1 079.96 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
08.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020406
|
Stočné na obdobie 01.01.2020-31.12.2020 - ZŠ-ŠJ
|
872,35 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
08.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020405
|
Stočné na obdobie 01.01.2020-31.12.2020 - ZŠ
|
1 017.45 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
08.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020244
|
Vodné za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 - ZŠ
|
1 259.60 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
08.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1990100731
|
Prenájom zariadenia VersalLink C7025 01.07.2020-30.09.2020
|
199,26 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
XEROX LIMITED, o.z. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
08.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
94832-0124
|
Stravné lístky
|
1 968.64 |
s DPH |
30/2020
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
Stravné lístky
|
1 968,64 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202096
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 04/2020-06/2020
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
08.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Zmluva |
VK/08/11/012
|
Dodatok c. ZK01/VK/08/11/012
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Mgr. Marcela Stančíková |
riaditeľka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
92305096
|
Dodávka pitnej vody
|
99,84 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
08.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020070788
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
08.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
91303397
|
Prenájom dávkovača vody 07/2020-09/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
08.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200130
|
Poradenské služby - verejné obstarávanie 06/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
08.07.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20147
|
Prečistenie kanalizácie
|
119,64 |
s DPH |
22/2020
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
CZABOCZKY JAN |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
12020024
|
Učebnice náboženskej výchovy pre 1. ročník ZŠ
|
169,35 |
s DPH |
28/2020
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
05.08.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
Pracovné zošity náboženskej výchovy pre 1. roč. ZŠ
|
169,35 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
05.08.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
Učebnice pre 1. ročník - Hudobná výchova
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020062391
|
Výkon zodpovednej osoby -jednorázový ročný poplatok
|
144,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
29.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
Pracovné zošity náboženskej výchova - 2.-4.roč.
|
97,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
Učebnice pre 3.a 4.roč. - Pracovné vyučovanie
|
210,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
Učebnice Matematiky pre 2. stupeň ZŠ
|
128,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
Učebnice pre 1. stupeň ZŠ
|
2 097,81 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
Učebnice pre 1. roč. ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020027
|
Dezinfekcia priestorov školy
|
386,40 |
s DPH |
21/2020
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Ing. Ján Zbojovský |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
82FVT19004640
|
Knihy- odmeny žiakom na konci školského roka
|
279,71 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Albatros Media Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
24.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
91-20-002395
|
aSc Agenda Komplet - licencia na šk.rok 2020/2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
19.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
Prečistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
CZABOCZKY JAN |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262524924
|
Telefónne služby-mobilná sieť
|
51,85 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
Dezinfekcia priestorov školy
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
Ing. Ján Zbojovský |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7294427400
|
Dodávka energie
|
239,58 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
VSE,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
08.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
Zástava SR a EÚ
|
31,96 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Obchod - SVK, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
Stravné lístky
|
2 047.08 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
770359690
|
Stravné lístky
|
2 047.08 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00332
|
Zástava SR a EÚ
|
31,96 |
s DPH |
20/2020
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Obchod - SVK, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
08.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020022
|
Deratizácia priestorov školy
|
136,20 |
s DPH |
16/2020
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Ing. Ján Zbojovský |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200107
|
Poradenské služby - verejné obstarávanie 05/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
12.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8736003051
|
Dodávka plynu
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020060730
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
29052001
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
163,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
08.06.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FV20200095
|
Dodávka kovo materiálu
|
116,93 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
Michal Bindas - KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
01.06.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200566
|
Hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby
|
289,21 |
s DPH |
18/2020
|
|
22.05.2020 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
29.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
Hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.05.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
Ochranné rúška
|
45,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
|
|
|
MTM Elektropohony |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202011126
|
Mimoriadna situácia a prerušenie vyučovania v ZŠ - publikácia
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
21.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/068
|
Čistenie a kontrola komínov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
25.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8260070408
|
Telefónne služby-mobilná sieť
|
52,02 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
29.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5920
|
Kontrola požiarneho vodovodu
|
152,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
PYROKA, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
21.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
F2020091
|
Servisná prehliadka a odborná skúška plynových kotlov
|
466,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Ján Varga - VATECH |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
25.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200390
|
Xerox VarsaLink C7025V - spotrebný materiál 01/2020-04/2020
|
258,61 |
s DPH |
|
NZSK2019/208/21565
|
14.05.2020 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2020 |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258556103
|
Telefónne služby- pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.05.2020 |
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
Deratizácia priestorov školy
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Ing. Ján Zbojovský |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7292524904
|
Dodávka energie
|
190,32 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
VSE,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
770354275
|
Stravné lístky
|
1 576.45 |
s DPH |
15/2020
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200085
|
Poradenské služby - verejné obstarávanie 04/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
Stravné lístky
|
1 576,45 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8764998691
|
Dodávka plynu
|
1 293.00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202009974
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č.26 (školská knižnica)
|
43,06 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1020050716
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
91303211
|
Prenájom dávkovača vody 04/2020-06/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
28.04.2020 |
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
92304683
|
Dodávka pitnej vody
|
31,20 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
28.04.2020 |
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
BZ5200433
|
Zber a odvoz odpadu za 01/2020
|
49,50 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
23.04.2020 |
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8610134207
|
Dodávka plynu
|
1 321.00 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
23.04.2020 |
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8257791677
|
Telefónne služby-mobilná sieť
|
51,72 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2020 |
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1990096985
|
Xerox VarsaLink C7025V -nájom 01.04.2020-30.06.2020
|
199,26 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
|
|
|
XEROX LIMITED, o.z. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
23.04.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00004
|
Dodávka potravín
|
274,32 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
|
|
|
Čeľovský Ján - AJA |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
BZ5201301
|
Zber a odvoz odpadu za 03/2020
|
33,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
21.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
08/2020
|
Vydanie stravy pre zamestnancov 03/2020- ŠJ
|
8,65 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
21.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200062
|
Poradenské služby - verejné obstarávanie 03/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
21.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7294220518
|
Dodávka energie
|
302,42 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
VSE,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
20.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
197/2020
|
Činnosť požiarneho technika 01/2020-03/2020
|
99,57 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
Viktor NAĎ- VIMA |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
21.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202036
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 01/2020-03/2020
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
21.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
07/2020
|
Doplatok k strave - zamestnanci SF - 03/2020
|
14,03 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
09/2020
|
Vydanie stravy pre zamestnancov 03/2020- ZŠ
|
31,14 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
21.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256284356
|
Telefónne služby- pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
20.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4097337800
|
BEBELO THERMOMETER DUO
|
40,98 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
|
|
|
Dr.Max 100 s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200100308
|
Internetové služby 04/20-06/20
|
46,71 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
Global Business Solutions SK |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
21.04.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020040722
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
24032003
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
131,98 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
21.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8255523634
|
Telefónne služby-mobilná sieť
|
51,72 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200228
|
Sanitárny a hygienický materiál- zásobníky na toal.papier, papierové utierky, toaletný papier, papierové utierky zelené, sprej mydlo, papierové utierky 300m, zásobník na MIDI kotúče M4, servítky N4 Premium
|
576,89 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
21.04.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202005810
|
Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení
|
17,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
21.04.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FV20200140
|
Sanitárny a hygienický materiál- zásobník na tekuté mydlo
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
|
|
|
Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
21.04.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1201073
|
Aktualizácia programov WinCity Registratúra za rok 2020
|
114,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
23.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2667002632
|
Poistenie majetku 01.04.2020-01.04.2021- efekt
|
75,29 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
23.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
Dezinfekčný prostriedok s rozprašovačom
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Europapier Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
6332201566
|
Stravné lístky
|
792,06 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
BEBELO Thermometer DUO infračervený teplomer
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Dr.Max 100 s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
Revízia posuvného zariadenia - výťah
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
Miroslav Tkáčik |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7002000181
|
RELAX kupóny pre zamestnancov
|
1 970.98 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Stravné lístky
|
792,06 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
RELAX kupóny pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
BZ5200876
|
Zber a odvoz odpadu za 02/2020
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200033
|
Poradenské služby - verejné obstarávanie 02/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254018411
|
Telefónne služby- pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00003
|
Dodávka potravín
|
1 244,85 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Čeľovský Ján - AJA |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
Xerox VarsaLink C7025V - čierny toner
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
Hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby-zásobníky na mydlo, zásobníky na toal. papier, zásobníky na papierové vreckovky, sprejové mydlá,alkoholová deezinfekcia, utierky na ruky
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1202201291
|
Školské tlačivá
|
38,88 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
920993815
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7292432164
|
Dodávka energie
|
592,96 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
VSE,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200101022
|
Dodávka potravín - ovocie
|
13,06 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8716556098
|
Dodávka plynu
|
1 321.00 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
04/2020
|
Vydanie stravy pre zamestnancov 02/2020- ZŠ
|
513,81 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
06/2020
|
Doplatok k strave - zamestnanci SF - 02/2020
|
218,99 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
05/2020
|
Vydanie stravy pre zamestnancov 02/2020- ŠJ
|
107,26 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5570034583
|
Hodina odbornách prác
|
27,96 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200133
|
Hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby
|
67,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020030717
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
92304544
|
Dodávka pitnej vody
|
43,68 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
Sanitárny a hygienický materiál- čistiaci prostriedok 10l
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FV20200032
|
Dodávka kovo materiálu
|
200,46 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
Michal Bindas - KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5202000660
|
Dodávka potravín
|
216,30 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2009899
|
Dodávka mäsa
|
292,44 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
09.03.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202003162
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č.25 (školská knižnica)
|
43,06 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200101722
|
Dodávka potravín - ovocie
|
10,28 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
21.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
01/2020
|
Doplatok k strave - zamestnanci SF - 01/2020
|
273,89 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
02/2020
|
Vydanie stravy pre zamestnancov 01/2020- ŠJ
|
122,83 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
03/2020
|
Vydanie stravy pre zamestnancov 01/2020- ZŠ
|
653,94 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5202000548
|
Dodávka potravín
|
106,97 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
21.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2008368
|
Dodávka mäsa
|
209,92 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
21.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5257000029
|
Poistenie majetku 10.03.2020-10.03.2021- efekt
|
325,06 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8253259710
|
Telefónne služby-mobilná sieť
|
51,96 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
02.03.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9001296330
|
Výroba poštových poukazov na účet
|
13,67 |
s DPH |
2/2020
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky cez vzdialený prístup zamestnancom IVeS
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Inštitút pre verejnú správu Bratislava |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5202000471
|
Dodávka potravín
|
171,13 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
21.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5202000475
|
Dodávka potravín
|
637,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
21.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2007288
|
Dodávka mäsa
|
340,83 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
21.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7292710890
|
Dodávka energie
|
669,16 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
VSE,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
010/2020
|
Skipasy - lyžiarsky výcvik žiakov
|
90.40. |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Alexander Ružbašan-ALEX TRAVEL AGENCY |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
12.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200028
|
Ubytovanie s polpenziou pre žiakov - lyžiarsky výcvik
|
144,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Gurmen, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
12.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200201
|
Výchovný koncert Martina Krausza pre deti zo SZP
|
350,00 |
s DPH |
5/2020
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Detská a mládežnická organizácia OLIVER |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
10.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
010/2020
|
Doprava autobusom - lyžiarsky výcvik žiakov
|
65,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
DMM BUS, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
12.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20FV00044
|
Servis konvektomatu, Wurth odmasňovač 5 l, sprcha ku konvektomatu
|
264,00 |
s DPH |
4/2020
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200049
|
Sanitárny a hygienický materiál -kuchyňa
|
127,14 |
s DPH |
3/2020
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200048
|
Sanitárny a hygienický materiál -škola
|
211,15 |
s DPH |
3/2020
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251765202
|
Telefónne služby- pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1990093771
|
Xerox VarsaLink C7025V -nájom 01.01.2020-31.03.2020
|
199,26 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
XEROX LIMITED, o.z. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
Výchovný koncert Martina Krausza pre deti zo SZP
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Detská a mládežnická organizácia OLIVER |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200001
|
Poradenské služby - verejné obstarávanie 01/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.03.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2002VFA0005
|
Lieky do lekárničky
|
13,82 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Mgr. Ivana Zecova- LEKAREN IBERIS |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8851958463
|
Dodávka plynu
|
1 321.00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
Sanitárny a hygienický materiál -kuchyňa, škola
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20FV00001
|
Dodávka potravín
|
1 601.87 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Čeľovský Ján - AJA |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
21.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
Servis konvektomatu, Wurth odmasňovač 5 l, sprcha ku konvektomatu
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200024
|
Hlásenie kategórie 2 na ÚVZ SR za rok 2019
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Ing. Veronika Tomková |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020020720
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
92304393
|
Dodávka pitnej vody
|
87,36 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20035
|
Prečistenie kanalizácie
|
127,16 |
s DPH |
1/2020
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
CZABOCZKY JAN |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Upratovacie náradie a kuchynské čistiace prostriedky,
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zásobníky na utierky na ruky, mydlo, dezinfekčný gél, toaletný papier , spotrebný materiál do zásobníkov
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5202000357
|
Dodávka potravín
|
63,35 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
06.02.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
Výroba poštových poukazov na účet
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5202000320
|
Dodávka potravín
|
374,26 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
06.02.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2004442
|
Dodávka mäsa
|
365,77 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
06.02.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2004532
|
Dodávka mäsa
|
4,54 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
06.02.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6190944
|
Aktualizácia programov WinCity Registratúra
|
4,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
Prečistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
CZABOCZKY JAN |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
22012003
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT- tonery, xerox papier
|
346,80 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5202000271
|
Dodávka potravín
|
42,41 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
06.02.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200100537
|
Dodávka potravín - ovocie
|
11,52 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
27.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2003212
|
Dodávka mäsa
|
310,66 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
06.02.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5202000248
|
Dodávka potravín
|
421,88 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
06.02.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/003
|
Obsah plynových emísií
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FA1902009351
|
Sanitárny a hygienický materiál- čistiaci prostriedok do myčky riadu , 1 kanister 33 kg
|
189,54 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8251016109
|
Telefónne služby-mobilná sieť
|
51,76 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
31.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8755197096
|
Dodávka plynu
|
1 321.00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
23.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5202000152
|
Dodávka potravín
|
113,71 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
27.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2001737
|
Dodávka mäsa
|
382,82 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
27.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019217
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 09/2019-12/2019
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.02.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5202000054
|
Dodávka potravín
|
540,76 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
27.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249543046
|
Telefónne služby- pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
20.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7293131811
|
Dodávka energie
|
531,08 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
VSE,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
BO4192205
|
Zber a odvoz odpadu za 12/2019
|
57,30 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
91303046
|
Prenájom dávkovača vody 01/2020-03/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
92304239
|
Dodávka pitnej vody
|
31,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020010744
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
Činnosť požiarneho technika 10/2019-12/2019
|
99,57 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
Viktor NAĎ- VIMA |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200100102
|
Internetové služby 01/20-03/20
|
46,71 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
Global Business Solutions SK |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
NZSK2019/208/21565
|
Prenájom zariadenia VersalLink C7025
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
XEROX LIMITED, o.z. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190017
|
Nákup čerpadla, materiálu a inštalácia
|
638,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
|
Marcel Takáč |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
27.12.2019 |
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191241
|
Instalácia zariadenia Xerox VarsaLink C7025V
|
121,22 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
30.12.2019 |
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019021
|
Dodávka potravín
|
73,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Čeľovský Ján - AJA |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019020
|
Dodávka potravín
|
750,38 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Čeľovský Ján - AJA |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201903836
|
Nerezové kastróly a pokrievky - ŠJ
|
223,58 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
Vydanie stravy pre zamestnancov 12/2019- ZŠ
|
457,17 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2019
|
Vydanie stravy pre zamestnancov 12/2019- ŠJ
|
80,85 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019
|
Doplatok k strave - zamestnanci SF - 12/2019
|
146,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019210
|
Kalibrácia meradiel-šj
|
93,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Milan Viktor - Viki |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
35/2019
|
Inštalácia a nákup čerpadla k umývačke riadu
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Marcel Takáč |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8248789389
|
Telefónne služby-mobilná sieť
|
51,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
31.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZEO191040
|
Prístup k online službe evidencie odpadov na 1rok
|
22,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1964116
|
Dodávka mäsa
|
156,39 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7292429261
|
Dodávka energie
|
648,47 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
VSE,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/OZ4386
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1962528
|
Dodávka mäsa
|
333,78 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
16.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1128168401
|
Telefónne služby- pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190168
|
Servis knižničného systému CLAVIUS - reinštalácia systému
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
MS-SOFT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
10.01.2020 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5201903470
|
Dodávka potravín
|
377,70 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
16.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
Vydanie stravy pre zamestnancov 11/2019- ŠJ
|
108,78 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019017
|
Dodávka potravín
|
1 816.45 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Čeľovský Ján - AJA |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
16.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
Vydanie stravy pre zamestnancov 11/2019- ZŠ
|
549,78 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
Doplatok k strave - zamestnanci SF - 11/2019
|
179,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190271
|
Poradenské služby - verejné obstarávanie 11/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19S00718
|
Konzultácia a oprava myčky riadu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
CORTEC s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190296
|
Poradenské služby - verejné obstarávanie 12/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019183
|
Preprava žiakov zo SZP - Bábkové divadlo Košice
|
130,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Nadežda Stahorská - NADA |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1961420
|
Dodávka mäsa
|
136,13 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190109656
|
Dodávka potravín - ovocie
|
20,99 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5201903392
|
Dodávka potravín
|
427,87 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8851933276
|
Dodávka plynu
|
343,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
BO4191900
|
Zber a odvoz odpadu za 11/2019
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
92304096
|
Dodávka pitnej vody
|
31,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1019120726
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5201903307
|
Dodávka potravín
|
123,68 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
5201903310
|
Dodávka potravín - mikulášsky balíček
|
829,99 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
|
420,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Obec Veľké Ozorovce |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1960027
|
Dodávka mäsa
|
362,85 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21924784
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č.24 (školská knižnica)
|
43,06 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21111901
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT- tonery, obálky, oprava tlačiarne
|
146,77 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1958596
|
Dodávka mäsa
|
35,53 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
22.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
5201903224
|
Dodávka potravín
|
169,25 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
22.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190108921
|
Dodávka potravín - ovocie
|
8,25 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
22.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190108920
|
Dodávka potravín - ovocie
|
14,18 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
22.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FV20190208
|
Dodávka kovo materiálu
|
64,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Michal Bindas - KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
27.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
770314190
|
Stravné lístky
|
85,18 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1958531
|
Dodávka mäsa
|
162,14 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
22.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FA1902007609
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
478,57 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
27.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8246577954
|
Telefónne služby-mobilná sieť
|
51,74 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
29.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
Preprava žiakov zo SZP - Bábkové divadlo Košice
|
110,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Ján Fekete - FEBUS |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
15.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
5201903135
|
Dodávka potravín
|
416,75 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
15.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1956087
|
Dodávka mäsa
|
15,50 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
15.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1957390
|
Dodávka mäsa
|
369,32 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
15.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3190001210
|
Kurz inštruktorov zjazdového lyžovania pre 1.kvalifikačný stupeň
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta športu |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
12.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019155
|
Neónové svetlá a led trubice
|
792,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Miroslav Pustai ELRO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
14.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7294522064
|
Dodávka energie
|
540,35 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
VSE,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190108222
|
Dodávka potravín - ovocie
|
28,87 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
15.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245117638
|
Telefónne služby- pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190246
|
Poradenské služby - verejné obstarávanie 10/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
BO4191659
|
Zber a odvoz odpadu za 10/2019
|
89,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1911002
|
Oprava a montáž elektrických rozvodov
|
164,47 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
RM electric s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8813209137
|
Dodávka plynu
|
1 335.00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1192209453
|
List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
122,82 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019016
|
Dodávka potravín
|
1 628.57 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Čeľovský Ján - AJA |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
15.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
Preprava žiakov zo SZP - Bábkové divadlo Košice
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Nadežda Stahorská - NADA |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1956008
|
Dodávka mäsa
|
386,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
15.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
70907485
|
Virtuálna knižnica - ročná licencia 1/2020-12/2020
|
198,72 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
27.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
Vydanie stravy pre zamestnancov 10/2019- ŠJ
|
133,77 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
Vydanie stravy pre zamestnancov 10/2019- ZŠ
|
649,74 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
Doplatok k strave - zamestnanci SF - 10/2019
|
213,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2019
|
Neónové svetlá a led trubice
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Miroslav Pustai ELRO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1019110726
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
92303950
|
Dodávka pitnej vody
|
99,84 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019075
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov školy
|
432,60 |
s DPH |
29/2019
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Ing. Ján Zbojovský - -DDD -služba |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
5201902986
|
Dodávka potravín
|
240,86 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
15.11.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21922190
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č.23 (školská knižnica)
|
43,06 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
29.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
Toner HP CF217A
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2019
|
Preprava žiakov zo SZP - Bábkové divadlo Košice
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Ján Fekete - FEBUS |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
Škola v prírode spojená s plaveckým výcvikom
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Rekreačné stredisko Jahodná |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1953543
|
Dodávka mäsa
|
268,34 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5201902904
|
Dodávka potravín
|
293,03 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8244339847
|
Telefónne služby-mobilná sieť
|
51,26 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
31.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb - kurzu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
Prešovská univerzita v Prešove |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190107671
|
Dodávka potravín - ovocie
|
28,39 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
17.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190038
|
Poradenské služby - verejné obstarávanie 2/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
17.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov školy
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Ing. Ján Zbojovský - -DDD -služba |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1951992
|
Dodávka mäsa
|
287,68 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
14101901
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT- tonery, výkresy
|
136,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
16.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5201902826
|
Dodávka potravín
|
298,46 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
BO4191534
|
Zber a odvoz odpadu za 09/2019
|
66,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
710190028
|
BN špulka do kosačky
|
65,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FV19447
|
Nosič pádov, pád melaminový k čistiacemu stroju
|
121,69 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
LUX Prešov,s.r.o. |
Základná škola |
Marcela Stančíková |
riaditeľka |
11.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9001256429
|
Poštové poukážky pre ŠJ
|
13,67 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242896783
|
Telefónne služby- pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2192012642
|
eTlačivá - licencia - 36 mesiacov/ročný interval 2020
|
208,33 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3100209123
|
Sanitárny a hygienický materiál- papierové utierky Tork Reflex
|
176,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Europapier Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7493000068
|
Skupinové úrazové poistenie
|
386,06 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
14.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5201902657
|
Dodávka potravín
|
531,02 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7293562740
|
Dodávka energie
|
480,18 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
VSE,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1950618
|
Dodávka mäsa
|
549,95 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
Mixážny pult
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Muziker,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
169552384
|
Mixážny pult
|
106,97 |
s DPH |
28/2019
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Muziker,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2019
|
BN špulka do kosačky
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190100708
|
Internetové služby 10/19-12/19
|
46,71 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Global Business Solutions SK |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
03101901
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT- tonery
|
179,59 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2019
|
Sanitárny a hygienický materiál- papierové utierky Tork Reflex
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Europapier Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
Vydanie stravy pre zamestnancov 9/2019- ŠJ
|
133,77 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
Nosič pádov, pád melaminový k čistiacemu stroju
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
LUX Prešov, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
Vydanie stravy pre zamestnancov 9/2019- ZŠ
|
632,10 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
Doplatok k strave - zamestnanci - 9/2019
|
208,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019391
|
Stočné za obdobie 01.01.2019-31.12.2019 - ZŠ
|
839,16 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019186
|
Vodné za obdobie 01.01.2019-31.12.2019 - ZŠ
|
1 298,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8822861758
|
Dodávka plynu
|
1 335.00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019185
|
Vodné za obdobie 01.01.2019-31.12.2019 - ZŠ-ŠJ
|
881,15 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019184
|
Vodné za obdobie 01.01.2019-31.12.2019 - ZŠ-ŠKD
|
51,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019389
|
Stočné za obdobie 01.01.2019-31.12.2019 ZŠ- ŠKD
|
33,28 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019390
|
Stočné za obdobie 01.01.2019-31.12.2019 ZŠ-ŠJ
|
569,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190106978
|
Dodávka potravín - ovocie
|
24,81 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
09.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
498/2019
|
Činnosť požiarneho technika 07/2019-09/2019
|
99,57 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Viktor NAĎ- VIMA |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
770303553
|
Stravné lístky
|
123,85 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019015
|
Dodávka potravín
|
2 165.89 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Čeľovský Ján - AJA |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190221
|
Poradenské služby - verejné obstarávanie 9/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019100733
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
91302840
|
Prenájom dávkovača vody 10/2019-12/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
92303789
|
Dodávka pitnej vody
|
62,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1949452
|
Dodávka mäsa
|
39,84 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1949503
|
Dodávka mäsa
|
252,77 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019158
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 07/2019-09/2019
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
Zakúpenie kníh do školskej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Panta Rhei s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3719073922
|
Zakúpenie kníh do školskej knižnice
|
318,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Panta Rhei s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5201902564
|
Dodávka potravín
|
769,70 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21920906
|
Škola a stravovanie - ročné predplatné
|
98,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
25.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1948060
|
Dodávka mäsa
|
183,03 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FV20190161
|
Dodávka kovo materiálu
|
73,55 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
Michal Bindas - KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
25.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3000202514
|
Licencia Direktor Premium 01.01.2020-31.12.2020
|
132,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
16.09.2019
|
Odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení za rok 2017
|
395,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Marián Onisík |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
15.09.2019
|
BTS za I. polrok 2019
|
99,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Marián Onisík |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5201902488
|
Dodávka potravín
|
297,72 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1946445
|
Dodávka potravín
|
4,10 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1946475
|
Dodávka mäsa
|
236,07 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
Výroba poštových poukazov na účet
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
16091902
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT- tonery, xerox papier
|
201,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19090251
|
Knihy nad rámec prezentácie - Trebišov a okolie z neba
|
90,75 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
CBS spol, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19090250
|
Trebišov a okolie z neba(knihy) - doplatok
|
231,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
CBS spol, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8242159812
|
Telefónne služby-mobilná sieť
|
51,24 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
30.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1945757
|
Dodávka mäsa
|
342,56 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5201902391
|
Dodávka potravín
|
351,53 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1944879
|
Dodávka mäsa
|
559,03 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FA190962
|
Čípové karty mATOS CardOS V4.4
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5201902346
|
Dodávka potravín
|
295,92 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
82400722039
|
Telefónne služby- pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7293932297
|
Dodávka energie
|
198,34 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
VSE,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
15-19
|
Materiál pre vymaľovanie priestorov školskej kuchyne a ŠJ
|
201,27 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
AMULET s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190197
|
Poradenské služby - verejné obstarávanie 8/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190982
|
Trváce rastlinky - projekt SPP
|
64,08 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Najlacnejsiedreviny s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
04091904
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT- tonery
|
257,47 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190100731
|
Učebnice Anglického jazyka pre 5. ročník
|
220,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
UniKnihy.sk,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
04091905
|
Valec do tlačiarne OKI MB451
|
142,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5201902256
|
Dodávka potravín
|
85,34 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1943834
|
Dodávka mäsa
|
373,71 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/131
|
Montáž-technické poradenstvo+el.zapojenie škrabky na zemiaky
|
68,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Milan Pristáš |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/125
|
Čistenie a kontrola komínov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8842199978
|
Dodávka plynu
|
1 335.00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1192208259
|
Školské tlačiva - triedne výkazy pre ŠT
|
24,24 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019221
|
Obrusovina, zástery do ŠJ
|
46,15 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Ing. Michal TIMKO REMPO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019090724
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FV20190134
|
Dodávka kovo materiálu
|
157,94 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Michal Bindas - KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
92303613
|
Dodávka pitnej vody
|
62,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
17.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5201902181
|
Dodávka potravín
|
771,16 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Marcela Daňková |
vedúca ŠJ |
07.10.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
Konzultácia a zapojenie škrabky
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
Milan Pristáš |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
51903690
|
Výchovný program pre ŠVVZ - ZD (školská knižnica)
|
66,45 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
17.09.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190100670
|
Učebnice Anglického jazyka-3.4.6.roč.
|
660,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
UniKnihy.sk,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019060
|
Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a uzemnenie objektu
|
84,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
Elektro Controls s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
30763
|
Právny kuriér pre školy - predplatné časopisu
|
119,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
199040920
|
Viacúčelové policové skrine do triedy
|
129,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
ASKO-NÁBYTOK,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
30.08.2019 |
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
3041701561
|
Stravné lístky
|
1 341.13 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
23.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
5590031299
|
Licencia ročná WINIBEU, WINPAM
|
155,35 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
19.09.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
21914986
|
Pedagogický diár 2019/2020
|
86,40 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
20.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2667002550
|
Poistenie majetku 01.11.2019-01.11.2020
|
208,93 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.09.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8240005771
|
Telefónne služby-mobilná sieť
|
51,47 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
30.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
Kondenzátorový mikrofón
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
Muziker,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
5257000043
|
Poistenie majetku 20.10.2019-20.10.2020- efekt
|
72,68 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19006385
|
TP-Link ArcherC6
|
70,56 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
Dávid Vorčák |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238577547
|
Telefónne služby- pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
19.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
BO4191220
|
Zber a odvoz odpadu za 07/2019
|
16,50 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7293612461
|
Dodávka energie
|
166,32 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
VSE,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
5257000044
|
Poistenie majetku 20.10.2019-20.10.2020
|
17,21 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
169541167
|
Kondenzátorový mikrofón
|
279,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
Muziker,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201905572
|
Bezkriedy Plus- sprístupnenie balíčka
|
18,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8919597
|
Stojan pod mikrofón - KONIG MEYER 21060-300-87
|
46,55 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
MUSICDATA s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8842175702
|
Dodávka plynu
|
1 335.00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
02.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1019080726
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190175
|
Poradenské služby - verejné obstarávanie 7/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/067
|
Vyvýšené záhony - projekt SPP
|
410,80 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
CONCEPTUALS, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
31.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8237866000
|
Telefónne služby-mobilná sieť
|
51,46 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
31.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236447658
|
Telefónne služby- pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
BO4191034
|
Zber a odvoz odpadu za 06/2019
|
66,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7292424182
|
Dodávka energie
|
377,03 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
|
|
VSE,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8600207291
|
Dodávka plynu
|
1 335,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019010
|
Dodávka potravín
|
1 009,25 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
Čeľovský Ján - AJA |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1211902913
|
Prvouka pre druhákov
|
105,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
Učebnice Anglického jazyka-3.4.6.roč.
|
660,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
UniKnihy.sk,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190148
|
Poradenské služby - verejné obstarávanie 6/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190100502
|
Internetové služby 07/19-09/19
|
46,71 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Global Business Solutions SK |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1000119322
|
Portrét prezidenta SR
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
Tlačová agentúra SR |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť požiarneho technika 04/2019-06/2019
|
99,57 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
Viktor NAĎ- VIMA |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
5201903666
|
Periskop pre RŠ - predplatné 01.09.2019-31.08.2020
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
Periskop s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019132
|
Servisná prehliadka plynových kotlov
|
312,24 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
Ján Varga - VATECH |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
92303284
|
Dodávka pitnej vody
|
137,28 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1019070739
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
91302669
|
Prenájom dávkovača vody 07/2019-09/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
07.08.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201993
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 04/2019-06/2019
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
Doplatok k strave - zamestnanci
|
178,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019060082
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa - jednorázový ročný poplatok
|
144,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1192205344
|
Školské tlačiva
|
87,19 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
26.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FV19274
|
Zapožičanie umývacieho podlahového stroja
|
550,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
LUX Prešov, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
26.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FV19276
|
Umývací podlahový automat Quick 36B
|
1 699.00 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
LUX Prešov, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
26.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190100610
|
Športové potreby - učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
635,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Meru sport s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
26.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
Umývací podlahový automat Quick 36B
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
LUX Prešov, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
07/2019
|
Vydanie stravy pre zamestnancov 2/2019
|
71,55 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
24.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
04/2019
|
Vydanie stravy pre zamestnancov 1/2019
|
89,10 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
24.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
Vydanie stravy pre zamestnancov 3/2019
|
94,50 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
24.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019
|
Vydanie stravy pre zamestnancov 4/2019
|
67,50 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
24.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
Vydanie stravy pre zamestnancov 5/2019 - ŠK
|
78,30 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
24.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
Vydanie stravy pre zamestnancov 5/2019- ZŠ
|
554,85 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190106341
|
Dodávka potravín - ovocie
|
20,07 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
21.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019008
|
Dodávka potravín
|
1 119.89 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Čeľovský Ján - AJA |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
01.07.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19004
|
Prenájom mobilného detského ihriska
|
80,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Otvorená občianska spoločnosť |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
20.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8235743914
|
Telefónne služby-mobilná sieť
|
51,46 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
91-19-002440
|
aSc Agenda Komplet - ročná licencia
|
399,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
19.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190105750
|
Dodávka potravín - ovocie
|
18,48 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
19.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1930126
|
Dodávka mäsa
|
149,06 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
19.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
4/6/2019
|
Odborná prehliadka TNS s odstránením zistených závad
|
69,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
PAVOL GOČIK-TLAKOREVIZ |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
Zapožičanie umývacieho podlahového stroja
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
LUX Prešov, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FV20190092
|
Dodávka kovo materiálu
|
96,34 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Michal Bindas - KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
Vyvýšené záhony - projekt SPP
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
CONCEPTUALS, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
BO190883
|
Zber a odvoz odpadu za 05/2019
|
73,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Zmluva |
WS/2019A14533-1
|
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
3220190911
|
Knihy na odmeny pre žiakov na konci šk.roka
|
247,82 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7294119347
|
Dodávka energie
|
485,77 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
VSE,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
13.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
5201901749
|
Dodávka potravín
|
158,96 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
17.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1929064
|
Dodávka mäsa
|
325,52 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
17.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
119910343
|
Sanitárny a hygienický materiál- cistič parkiet do telocvične
|
210,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Hahn a syn s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
Čípové karty mATOS CardOS V4.4
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
Preprava žiakov zo SZP - Divadlo ROMATHAN Košice
|
110,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Ján Fekete - FEBUS |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234338775
|
Telefónne služby- pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1927613
|
Dodávka mäsa
|
294,28 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
17.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
5201901658
|
Dodávka potravín
|
103,97 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
17.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
92303111
|
Dodávka pitnej vody
|
37,44 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1019060729
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8764698893
|
Dodávka plynu
|
1 335.00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190118
|
Poradenské služby - verejné obstarávanie 5/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
Doplatok k strave - zamestnanci
|
187,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
081/2019
|
Čistiaca sada na PC, čistiaci set na PC
|
99,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Mgr. Peter Moško |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
28051904
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT- tonery, opt.myš USB
|
257,96 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
30.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5201901604
|
Dodávka potravín
|
172,26 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
30.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190105104
|
Dodávka potravín - ovocie
|
19,76 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
30.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1926092
|
Dodávka mäsa
|
26,94 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1926098
|
Dodávka mäsa
|
169,54 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
Preprava žiakov zo SZP - Divadlo ROMATHAN Košice
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Ján Fekete - FEBUS |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190093
|
Poradenské služby - verejné obstarávanie 4/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
27.05.2019 |
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1925055
|
Dodávka mäsa
|
56,03 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
27.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5819
|
Kontrola HP a kontrola PV
|
246,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
PYROKA, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
27.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FO190124
|
Vlajka SR vonkajšia
|
22,10 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
21.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8233638830
|
Telefónne služby-mobilná sieť
|
51,24 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
31.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019007
|
Dodávka potravín
|
1 012.77 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Čeľovský Ján - AJA |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
13.06.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190104426
|
Dodávka potravín - ovocie
|
18,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
27.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7293224974
|
Dodávka energie
|
445,10 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
VSE,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
20.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
BO4190662
|
Zber a odvoz odpadu za 04/2019
|
49,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
20.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1923432
|
Dodávka mäsa
|
192,84 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
27.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FV20190061
|
Dodávka kovo materiálu
|
83,68 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Michal Bindas - KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1919175
|
Dodávka mäsa
|
159,55 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
27.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
Vydanie stravy pre zamestnancov
|
492,75 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19131
|
Prečistenie kanalizácie
|
119,72 |
s DPH |
14/2019
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
CZABOCZKY JAN |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1922501
|
Dodávka mäsa
|
298,17 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
27.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
Doplatok k strave - zamestnanci
|
166,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
Divadelné predstavenie pre žiakov zo SZP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Občianske združenie Divadlo Clipperton |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232244199
|
Telefónne služby- pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
20.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1905VFA0037
|
Nákup liekov dp šklských lekárničiek
|
89,73 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Mgr.Ivana Žecová - LAKÁREŇ IBERIS |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FV2019007
|
Škola v prírode - strava, ubytovanie
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
ROAN JOVSA s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/074
|
Montáž 3-zložkového komínového systému na budove ŠJ
|
410,00 |
s DPH |
13/2019
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1921511
|
Dodávka mäsa
|
122,24 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
27.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8851760368
|
Dodávka plynu
|
1 335.00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
92302950
|
Dodávka pitnej vody
|
87,36 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5201901221
|
Dodávka potravín
|
472,43 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
27.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1019050717
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190103771
|
Dodávka potravín - ovocie
|
19,47 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
27.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1902000141
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
320,11 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
26.04.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1920338
|
Dodávka mäsa
|
260,26 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
27.05.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019020
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov školy
|
356,16 |
s DPH |
12/2019
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Ing. Ján Zbojovský- DDD -služba |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
26.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1904004
|
Oprava a montáž elektrických rozvodov
|
354,08 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
|
|
|
Marián Ridilla - ELEKT |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
26.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5919011032
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
117,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2192202320
|
Štatistické tlačivá
|
61,93 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21906247
|
Školské dokumenty -apr.19 + bonus
|
46,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8231549730
|
Telefónne služby-mobilná sieť
|
51,22 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
Montáž 3-zložkového komínového systému na budove ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
Prečistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
CTABOCZKY JAN |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19041
|
Slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov
|
1 088.47 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
Blažej Hrubovský SHR |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7292511846
|
Dodávka energie
|
581,38 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
VSE,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
10.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2218900576
|
Poplatok za komunálne odpady - ZŠ
|
729,27 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
10.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2219900575
|
Poplatok za komunálne odpady - ŠJ
|
427,05 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
10.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2210900574
|
Poplatok za komunálne odpady - ŠKD
|
56,94 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
10.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
08/2019
|
Doplatok k strave - zamestnanci
|
200,40 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
10.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
09/2019
|
Vydanie stravy pre zamestnancov
|
581,85 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
10.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
Revízia regulačnej stanice-uzemnenie
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Elektro Controls s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190100301
|
Internetové služby 04/19-06/19
|
46,71 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Global Business Solutions SK |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
10.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230164178
|
Telefónne služby- pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
04041903
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
140,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
10.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5201900999
|
Dodávka potravín
|
527,51 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
22.05.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019006
|
Dodávka potravín
|
1 118.59 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Čeľovský Ján - AJA |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
13.05.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov školy
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Ing. Ján Zbojovský - -DDD -služba |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190735
|
Záloha kníh Trebišov a okolie z neba - pre ŠK
|
346,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
CBS spol, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
92302795
|
Dodávka pitnej vody
|
49,42 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
91302492
|
Prenájom dávkovača vody 04/2019-06/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190067
|
Poradenské služby - verejné obstarávanie 3/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201/2019
|
Činnosť požiarneho technika 01/2019-03/2019
|
99,57 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Viktor NAĎ- VIMA |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
BO4190537
|
Zber a odvoz odpadu za 03/2019
|
66,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.05.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
Komposter
|
50,84 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
ALDO, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1191067
|
Licencia ročná k programu WinCITY Registratúra
|
114,00 |
s DPH |
|
01/2018
|
02.04.2019 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8832402505
|
Dodávka plynu
|
1 335,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201936
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1019040711
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14533-1
|
01.04.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
06/2019
|
Vydanie stravy pre zamestnancov
|
434,70 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0020190042
|
Dodávka kovo materiálu
|
86,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Michal Bindas - KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1915053
|
Dodávka mäsa
|
125,07 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
11.04.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1903005
|
Oprava a montáž elektrických rozvodov - ŠJ
|
1 409,45 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Marián Ridilla - ELEKT |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
27.03.2019 |
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190304
|
Odborná prehliadka schodiskovej plošiny
|
130,00 |
s DPH |
8/2019
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Miroslav Tkáčik |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
27.03.2019 |
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2019
|
Knihy do školskej knižnice v rámci prezentácie školy
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
CBS spol, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190102541
|
Dodávka potravín - ovocie
|
14,04 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
27.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1913739
|
Dodávka mäsa
|
206,79 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
11.04.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
5201900851
|
Dodávka potravín
|
214,27 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
11.04.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8229478007
|
Telefónne služby-mobilná sieť
|
51,22 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
29.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
15031902
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
297,72 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
27.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004
|
Dodávka potravín
|
885,88 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Čeľovský Ján - AJA |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
11.04.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
Revízia posuvného zariadenia - výťah
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Miroslav Tkáčik |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1912511
|
Dodávka mäsa
|
54,74 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
27.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7294317385
|
Dodávka energie
|
539,26 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
VSE,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2019 |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
9538501553
|
Stravné lístky
|
368,64 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2019 |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7902000187
|
RELAX kupóny pre zamestnancov
|
2 022.66 |
s DPH |
7/2019
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Up Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2019 |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1912554
|
Dodávka mäsa
|
38,17 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
27.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
RELAX kupóny pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Up Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
BO4190334
|
Zber a odvoz odpadu za 02/2019
|
66,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2019 |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
119910070
|
Čistiaci prostriedok na podlahu do telocvične
|
90,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Hahn a syn s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
08.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190101914
|
Dodávka potravín - ovocie
|
6,03 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
07.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
91302362
|
Prenájom dávkovača vody
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228102942
|
Telefónne služby- pevná sieť
|
29,08 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FA1802010479
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
83,88 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
5201900666
|
Dodávka potravín
|
558,76 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
11.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
92302644
|
Dodávka pitnej vody
|
56,16 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190005
|
Zapojenie kuchynských sporákov-plyn+revízna správa rozvodov v kuchyni
|
160,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Pavol Hoľan |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Zmluva |
2016317
|
Dodatok č.01 k Rámcovej kúpnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1911205
|
Dodávka mäsa
|
300,71 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
27.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190009
|
Preventívne a ochranné služby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Ing. Veronika Tomková |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190003
|
Posudok o riziku s kategorizáciou prác
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
AL VITALIS s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8842052684
|
Dodávka plynu
|
1 335.00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1019030701
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
07.03.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
Objednávka školských tlačív
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
05/2019
|
Doplatok k strave - zamestnanci
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1910038
|
Dodávka mäsa
|
129,54 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
11.03.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5201900576
|
Dodávka potravín
|
96,55 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
11.03.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/036
|
Montáž elektr. sporákov -obhliadka+technické poradenstvo
|
96,00 |
s DPH |
2/2019
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Milan Pristáš |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18021901
|
Dodávka kancelárskych potrieb
|
288,07 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8227422236
|
Telefónne služby-mobilná sieť
|
51,77 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
01.03.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190203
|
Výchovný koncert M. Krausza pre žiakov zo SZP
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Detská a mládežnická organizácia OLIVER |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
19.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
13021905
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
184,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2019 |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21901817
|
Školské dokumenty - feb.19 + bonus
|
46,45 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
BO4190134
|
Zber a odvoz odpadu za 01/2019
|
66,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1907761
|
Dodávka mäsa
|
227,36 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
11.03.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
032019
|
Vydanie stravy pre zamestnancov
|
567,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7292331356
|
Doávka energie
|
726,76 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
VSE,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019003
|
Dodávka potravín
|
1 123,19 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Čeľovský Ján - AJA |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
11.03.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FV160108
|
Poradenské služby - verejné obstarávanie 6/2016
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FV180216
|
Poradenské služby - verejné obstarávanie 10/2018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FV180131
|
Poradenské služby - verejné obstarávanie 06/2018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
Stavebné práce
|
440,00 |
s DPH |
1/2019
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Jaroslav Jaremko-JAREMKOGROUP |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
012/2019
|
Lyžiarsky výcvik - doprava
|
112,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
DMM BUS, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8226059636
|
Telefónne služby- pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2019
|
Lyžiarsky výcvik - skipasy
|
140,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Skicomp- FAKĽOVKA s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190006
|
Lyžiarsky výcvik - ubytovanie+ strava(polpenzia)
|
288,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Germen.s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190121
|
Lyžiarsky výcvik-obedy
|
56,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Daniela Polomčáková - JEDÁLEŇ PALMA |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
92302492
|
Dodávka pitnej vody
|
106,08 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
91302243
|
Prenájom dávkovača vody
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8832353234
|
Dodávka plynu
|
1 335.00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1906398
|
Dodávka mäsa
|
313,15 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
13.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190014
|
Poradenské služby - verejné obstarávanie 1/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5201900380
|
Dodávka potravinárskeho tovaru
|
388,24 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
13.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19193815
|
Predplatné časopisu - ŠKOLA 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Marian Medlen - JurisDat, Redakcia škola - MEL |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
02/2019
|
Doplatok k strave - zamestnanci
|
194,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1019020706
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9000907432
|
Stravné lístky
|
186,05 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
07.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190101189
|
Dodávka potravín - ovocie
|
19,19 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
07.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1905188
|
Dodávka mäsa
|
56,73 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
13.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/005
|
Obsah plynových emísií
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
31.01.2019 |
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1903384
|
Dodávka mäsa
|
549,74 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
13.02.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8225382909
|
Telefónne služby-mobilná sieť
|
66,37 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
31.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
Vypracovanie posudku o riziku s kategorizáciou prác
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
AL VITALIS s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
Výchovný koncert M. Krausza pre žiakov zo SZP
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Detská a mládežnická organizácia OLIVER |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FV20190001
|
Dodávka kovo materiálu
|
206,30 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Michal Bindas - KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
31.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8803285736
|
Dodávka plynu
|
1 335.00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
25.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180860
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
109,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
Konzultácia a zapojenie plynových sporákov.
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Pavol Hoľan |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1902246
|
Dodávka mäsa
|
172,33 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
07.02.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1902169
|
Dodávka mäsa
|
14,23 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
07.02.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
Konzultácia a zapojenie elektrických sporákov.
|
96,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Milan Pristáš |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5201900110
|
Dodávka potravín
|
934,69 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
13.02.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
|
260,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Obec Veľké Ozorovce |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6180973
|
CD-aktualizácia programu WinCITY Registratúra
|
4,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
15.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
92302344
|
Dodávka pitnej vody
|
59,04 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
15.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
Vydanie stravy pre zamestnancov
|
440,10 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
31.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190100102
|
Internetové služby 01/19-03/19
|
46,71 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
Global Business Solutions SK |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
31.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1128168401
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018025
|
Dodávka potravín
|
1 184.33 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Čeľovský Ján - AJA |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
15.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7293754248
|
Dodávka energie
|
601,24 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
VSE,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
15.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900753
|
Dodávka mäsa
|
61,48 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
07.02.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900738
|
Dodávka mäsa
|
443,03 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
07.02.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
91302119
|
Prenájom dávkovača vody
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
15.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019002
|
Vypracovanie rozpočtu na stavbu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
Anna Oláhová |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
15.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
Pokladka dlažby a obkladu
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
|
|
|
Jaroslav Jaremko-JAREMKOGROUP |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1019010713
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
31.01.2019 |
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018253
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva - 10/2018-12/2018
|
45,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
31.01.2019 |
02.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
|
5 280,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018032
|
Oprava strešnej krytiny na budove ŠJ
|
6 730,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
|
AZROB s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181469
|
Počítače - HP Compaq Pro SFF
|
1 270,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
nlc s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.01.2019 |
|
|
Objednávka |
58/2018
|
Pracovné zošity do školskej knižnice
|
53,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
59/2018
|
Počítače - HP Compaq Pro SFF - 10 ks
|
1 270,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
nlc s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21831121
|
Pracovné zošity do školskej knižnice
|
53,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
Doplatok k strave - zamestnanci
|
150,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
28.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka kancelárskych a školských potrieb
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2018 |
|
|
Zmluva |
2018/SZ 4213
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1899909301
|
Digitálny fotoaparát CANON
|
101,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
56/2018
|
Vypaľovačka do dreva - uč. pomôcka - 5 kusov
|
103,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Grosche s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3801851108
|
Knihy do školskej knižnice
|
386,12 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava strešnej krytiny na budove ŠJ
|
6 730,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
AZROB s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FA1802008615
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
100,66 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1872353
|
Dodávka mäsa
|
261,67 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018
|
Zhotovenie krojov pre žiakov na školské akadémie
|
700,00 |
s DPH |
52/2018
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Krajčírstvo ZANA |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201801488
|
Vypaľovačka do dreva - uč. pomôcka - 5 kusov
|
103,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Grosche s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3190109376
|
Licencia Direktor Standard
|
109,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
17121804
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
256,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21829147
|
Školské dokumenty - dec.18 + bonus
|
45,75 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
57/2018
|
Kniha do školskej knižnice
|
401,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
Preprava osôb - Budapešť
|
500,00 |
s DPH |
54/2018
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Ján Fekete - FEBUS |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
17.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
55/2018
|
Licencia Direktor Standard
|
109,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
608/2018
|
Činnosť požiarneho technika 10/2018-12/2018
|
99,57 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Viktor NAĎ- VIMA |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
17.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
31.12.2018
|
Oprava el.šporáka, demontáž a montáž varného kotla po oprave
|
242,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Marián Onisík |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
17.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FV20180202
|
Materiál do učebne technickej výchovy
|
357,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Michal Bindas - KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
17.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
30.12.2018
|
Služby technika BOZP za rok 2018
|
199,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Marián Onisík |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
17.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3100188583
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
167,04 |
s DPH |
51/2018
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Europapier Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/204
|
Čistenie a kontrola komínov v objekte za 2. polrok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
Preprava žiakov zo SZP - Bricklandia Košice
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Ján Fekete - FEBUS |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180765
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
124,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1870832
|
Dodávka mäsa
|
23,47 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
18.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1870859
|
Dodávka mäsa
|
263,18 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
18.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7294039819
|
Dodávka energie
|
670,85 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
VSE,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018178
|
Kalibrácia meradiel-šj
|
153,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Milan Viktor-VIKI |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
12.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
54/2018
|
Preprava osôb - Budapešť
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Ján Fekete - FEBUS |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
53/2019
|
Preprava žiakov zo SZP - Bricklandia Košice
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Ján Fekete - FEBUS |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
92302202
|
Dodávka pitnej vody
|
24,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018
|
Vydanie stravy pre zamestnancov
|
622,35 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180109586
|
Dodávka potravín - ovocie
|
18,65 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
07.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018022
|
Dodávka potravín
|
1 755.23 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Čeľovský Ján - AJA |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
07.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8221983664
|
Telefónne služby
|
30,48 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
91301944
|
Prenájom dávkovača vody
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
51/2018
|
Zhotovenie krojov pre žiakov na školské akadémie
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Krajčírstvo ZANA |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
50/2018
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Europapier Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1018120706
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180236
|
Poradenské služby - verejné obstarávanie 11/2018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1869712
|
Dodávka mäsa
|
254,78 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
12.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
Doplatok k strave - zamestnanci
|
215,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8170024004
|
Dodávka plynu
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
03121801
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
240,23 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FA-2018-11/0044
|
Elektrické spotrebiče pre ŠJ-sporáky,krájač zeleniny, škrabka na zemiaky
|
3 961.30 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
GASTROSALON SK,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Objednávka |
49/2018
|
Elektrické spotrebiče pre ŠJ-sporáky,krájač zeleniny, škrabka na zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
GASTROSALON SK,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FV20180187
|
Dodávka kovo materiálu
|
72,96 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Michal Bindas - KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
48/2018
|
Kombinovaná chladnička pre ŠJ+ teplomery do chladničky
|
553,88 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
6150203571
|
Kombinovaná chladnička pre ŠJ+ teplomery do chladničky
|
553,88 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
52/2018
|
Materiál na krúžkovú činnosť - notový papier
|
13,45 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
OPTYS, spol. s r. o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
Vydanie stravy pre zamestnancov
|
630,45 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1811004
|
Elektrický maretiál- neónové trubice
|
68,75 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
Marián Ridilla - ELEKT |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1867893
|
Dodávka mäsa
|
254,92 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
12.12.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018246
|
Zbierka úloh z matematiky pre 7. ročník ZŠ a sekundu gymnázií
|
73,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
29.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180108860
|
Dodávka potravín - ovocie
|
19,19 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
22.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20111801
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
259,42 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
21.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21826786
|
Predplatné časopisu - Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
47/2018
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
21.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018066
|
Deratizácia a dezinsekcia školy
|
352,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Ing. Ján Zbojovský- DDD -služba |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
21.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180009
|
Materiál na vymaľovanie tried v budove telocvične
|
291,09 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Peter Sikora - SICOLOR |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
21.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1866274
|
Dodávka mäsa
|
503,43 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
07.12.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21826707
|
Kniha - Ochrana života a zdravia
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
21.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018024
|
Oprava strešnej krytiny na budove ŠJ
|
2 604,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
AZROB s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
21.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
21.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8221317867
|
Telefónne služby
|
49,21 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
30.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
47/2018
|
Predplatné časopisu Právny kuriér pre školy, kniha Ochrana života a zdravia
|
134,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018020
|
Dodávka potravín
|
1 850.68 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Čeľovský Ján - AJA |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FA1802007190
|
Sanitárny prostriedok - dezinfekcia riadu
|
71,88 |
s DPH |
44/2018
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7293119475
|
Dodávka energie
|
550,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
VSE,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1864699
|
Dodávka mäsa
|
233,88 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
22.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
70907485
|
Virtuálna knižnica - ročná licencia
|
198,72 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
12.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180712
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
124,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
12.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/11/M
|
komplexná oprava elektrického varného kotla
|
635,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Ľubomír Kertiščák |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Objednávka |
46/2018
|
Deratizácia a dezinsekcia školy
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
Ing. Ján Zbojovský- DDD -služba |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
770240272
|
Stravné lístky
|
43,97 |
s DPH |
45/2018
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180108159
|
Dodávka potravín - ovocie
|
18,87 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1863213
|
Dodávka mäsa
|
373,56 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
22.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
45/2018
|
Stravné lístky
|
43,97 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8219972006
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
19.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava strešnej krytiny na budove ŠJ
|
2 604,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
AZROB s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1182210494
|
List - bianco s vodotlačou,podtlačou štátneho znaku SR
|
67,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
08.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
44/2018
|
Sanitárny prosrtiedok - dezinfekcia riadu
|
71,88 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
199VD121831352
|
Kniha do školskej knižnice
|
162,32 |
s DPH |
41/2018
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
92302049
|
Dodávka pitnej vody
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
08.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
91301820
|
Prenájom dávkovača vody
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
08.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7234290701
|
Dodávka plynu
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
08.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1018110706
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
06.11.2018 |
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
120180788
|
MSN a receptúry pre školské stravovanie
|
51,80 |
s DPH |
42/2018
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
Ballux, spol. s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21824398
|
Školské dokumenty - okt.18+bonus
|
45,05 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
Doplatok k strave - zamestnanci
|
215,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180107547
|
Dodávka potravín - ovocie
|
13,76 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
43/2018
|
komplexná oprava elektrického varného kotla
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Ľubomír Kertiščák |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1860242
|
Dodávka mäsa
|
47,98 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
26.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1860281
|
Dodávka mäsa
|
51,94 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
26.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
82FVT18001073
|
Knihy do školskej knižnice
|
30,76 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Objednávka |
41/2018
|
Knihy do školskej knižnice
|
162,32 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1180002674
|
eTlačivá - licencia
|
208,33 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8219313967
|
Telefónne služby
|
49,45 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
31.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018158
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2667002550
|
Poistenie majetku-efekt
|
193,46 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
42/2018
|
MSN a receptúry pre školské stravovanie
|
51,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
Ballux, spol. s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
17101802
|
Dodávka kancelárskych potrieb
|
291,14 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava strešnej krytiny na budove ŠJ
|
2 189.00 |
bez DPH |
|
|
16.10.2018 |
19.10.2018 |
|
07.11.2018 |
AZROB s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18VF00104
|
Tabuľa Dubno keramická s dvíhacím mechanizmom 400x100
|
696,00 |
s DPH |
31/2018
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Ing. Rudolf Mudrík - OFFER |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018018
|
Dodávka potravín
|
1 256.80 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Čeľovský Ján - AJA |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1858957
|
Dodávka mäsa
|
218,74 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
26.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9001162589
|
Poštový poukaz na účet - ŠKD+ŠJ
|
17,51 |
s DPH |
37/2018
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
15.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FV20180154
|
Dodávka kovo materiálu
|
93,67 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Michal Bindas - KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
40/2018
|
Učebné pomôcky pre žiakov v HMN
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
182059
|
Ohrevné teleso na var.platne 666 W
|
54,24 |
s DPH |
39/2018
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Genszky s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180106872
|
Dodávka potravín - ovocie
|
19,59 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FV182399
|
Softvér Animuj Svoj svet III.
|
999,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
11800759
|
Metodické príručky
|
34,00 |
s DPH |
35/2018
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
Vydanie stravy pre zamestnancov
|
564,30 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180618
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
124,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201820370
|
Bona Sportive Cleaner 5 l - čistič parkiet do telocvične
|
133,50 |
s DPH |
34/2018
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
HAHN s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
09.10.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1857341
|
Dodávka mäsa
|
302,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
26.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7294510433
|
Dodávka energie
|
468,49 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
VSE,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
11.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
39/2018
|
Ohrevné teleso na var.platne 666 W
|
54,24 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
Genszky s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
38/2018
|
Softvér Animuj Svoj svet III.
|
999,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180100660
|
Služby internet
|
46,71 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Global Business Solutions SK |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217978148
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
18.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
04101804
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
250,85 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
91301689
|
Prenájom dávkovača vody
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
92301884
|
Dodávka pitnej vody
|
19,68 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
506/2018
|
Činnosť požiarneho technika
|
99,57 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Viktor NAĎ- VIMA |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180193
|
Poradenské služby - verejné obstarávanie 09/2018
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-01102014
|
03.10.2018 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180174
|
Poradenské služby - verejné obstarávanie 08/2018
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-01102014
|
03.10.2018 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018011
|
Stočné za obdobie 01.01.2018-31.12.2018
|
831,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
OBEC Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018012
|
Vodné za obdobie 01.01.2018-31.12.2018
|
1 286.90 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
OBEC Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1018100708
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
05.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7165977981
|
Dodávka plynu
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1855865
|
Dodávka mäsa
|
324,75 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
26.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
Doplatok k strave - zamestnanci
|
193,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
89103676
|
Biblia do školskej knižnice
|
29,89 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Kumran s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
01.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
36/2018
|
Biblia do školskej knižnice
|
29,89 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Kumran s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1809001
|
Oprava a montáž elektrických rozvodov
|
629,59 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Marián Ridilla - ELEKT |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
05.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
37/2018
|
Poštový poukaz na účet - ŠKD+ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180106203
|
Dodávka potravín - ovocie
|
16,91 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
27.09.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
34/2018
|
Bona Sportive Cleaner 5 l - čistič parkiet do telocvične
|
133,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
HAHN s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
35/2018
|
Metodické príručky
|
34,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1854000
|
Dodávka mäsa
|
297,39 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
05.10.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1056/09/2018
|
Magnetická tabuľa v hliníkovom ráme
|
95,10 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
BROS´STECHNOLOGY,s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
25.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7493000068
|
Skupinové úrazové poistenie
|
391,69 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
21.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8217324422
|
Telefónne služby
|
49,28 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
01.10.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1852656
|
Dodávka mäsa
|
140,69 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
27.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5257000043
|
Poistenie majetku
|
67,30 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
19.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5257000044
|
Poistenie majetku
|
15,93 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
19.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
17091801
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
182,59 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
19.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
17091802
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
239,18 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
19.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
11518
|
Hasiaci prístroj
|
64,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
PYROKA, s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
14.09.2018 |
16.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18526
|
Archivačné spony MIRON2
|
40,00 |
s DPH |
33/2018
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
Sponka,s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
13.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1021/09/2018
|
Magnetická a korková tabuľa v hliníkovom ráme
|
261,43 |
s DPH |
32/2018
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
BROSˇS TECHNOLOGY,s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7293217313
|
Dodávka elektriny
|
190,54 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
13.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1851513
|
Dodávka mäsa
|
400,31 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
vedúca ŠJ |
27.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
VF5/201850388
|
Servisný zásah - notebook
|
110,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Ikaro,s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
12.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
33/2018
|
Archivačné spony Miron 2
|
40,08 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
SPONKA CZ s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
91301550
|
Mesačný prenájom dávkovača
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE,a.s. |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
07.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8215997866
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.09.2018 |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21819238
|
Školské dokumenty - sept.18+bonus
|
46,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
07.09.2018 |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
92301706
|
Dodávka pitnej vody
|
54,12 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE,a.s. |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
07.09.2018 |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1850007
|
Dodávka mäsa
|
361,28 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
07.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7239240327
|
Dodávka plynu
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
05.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
32/2018
|
Korkové a magnetické tabule
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
31/2018
|
Drevená tabuľa trojkrídlová - DUBNO
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Mária Mudríková – KENT |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1018090704
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
03.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5590028561
|
Software služby
|
155,35 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
IVES |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
03.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FV20180125
|
Dodávka kovo materiálu
|
102,53 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
03.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180045
|
Výroba a montáž žtelocvičnealúzií do budovy
|
351,96 |
s DPH |
30/2018
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
Vincent Cábocký - ROLSET |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
31.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
30/2018
|
Výroba a montáž žalúzií do budovy telocvične
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
Vincent Cábocký - ROLSET |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180232
|
Učiteľský zápisník 2018/2019
|
83,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Elist s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
28.09.2018 |
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1018251
|
Obrusovina do ŠJ
|
20,65 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
Ing. Michal TIMKO REMPO |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
05.10.2018 |
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FO180136
|
Zástava SR, EÚ a smútočná zástava
|
59,10 |
s DPH |
29/2018
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
Gajdoš Gabriel-Reprezent |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
21.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8215350099
|
Telefónne služby
|
49,24 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
31.10.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Objednávka |
29/2018
|
Zástava SR, EÚ a smútočná zástava
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
Gajdoš Gabriel-Reprezent |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180030
|
Čidlo ezs pro - sklad technických pomôcok, poplašné zariadenie
|
83,88 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
DASVED s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
15.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7294212887
|
Dodávka elektrickej energie
|
161,47 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
15.08.2018 |
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180013
|
Výmena vchodových dverí na sklade technických pomôcok
|
1 043.18 |
s DPH |
21/2018
|
|
09.08.2018 |
|
|
|
ROMA mont, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
09.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180012
|
Výmena okenných krídel v telocvični, pakový mechanizmus
|
1 495.20 |
s DPH |
20/2018
|
|
09.08.2018 |
|
|
|
ROMA mont, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
09.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8214035220
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
20.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Objednávka |
28/2018
|
Čidlo ezs pro - sklad technických pomôcok, poplašné zariadenie
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
DASVED s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
91301417
|
Prenájom dávkovača vody
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
08.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7194286240
|
Dodávka plynu
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
02.08.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1182208070
|
Objednávky štatistických tlačív
|
7,91 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
02.08.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018123
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
OPDAD servis s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
02.08.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1018084053
|
Osobný údaj
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
02.08.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
Preprava žiakov do ZOO - SZP
|
150,00 |
s DPH |
23/2018
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Ján Fekete - FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
02.08.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
Preprava žiakov do ZOO - SZP 1.stupeň ZŠ
|
140,00 |
s DPH |
25/2018
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Ján Fekete - FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
02.08.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Objednávka |
27/2018
|
Stravovacie poukážky
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5860101553
|
Stravovacie poukážky
|
1 629.70 |
s DPH |
27/2018
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
02.08.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180156 07/2018
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
VO-01102014
|
01.08.2018 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
02.08.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8213390851
|
Telefónne služby
|
49,21 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
31.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FA1802002395
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
64,69 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
16.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7293547371
|
Dodávka elektrickej energie
|
449,36 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
16.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
Vydanie stravy-zamestnanci
|
502,20 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
02.08.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201804343
|
Sprístupnenie balíčka Bez kriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
KOMENSKY,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
13.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180462
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
156,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
13.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
92301344
|
Dodávka pitnej vody
|
49,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
10.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1182206214
|
Objednávky štatistických tlačív
|
106,99 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
10.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180100467
|
Služby internet
|
46,71 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
Global Business Solutions SK s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
10.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212099270
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
91301280
|
Prenájom dávkovača vody
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
10.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018016
|
Dodávka potravín
|
1 089.15 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
AJA Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
13.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
363/2018
|
Činnosť požiarneho technika
|
99,57 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
Viktor Naď-VIMA |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7185920409
|
Dodávka plynu
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
04.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1211802804
|
Prvouka pre 2.ročník ZŠ - pracovné učebnice
|
141,90 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
04.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1018072443
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
04.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Objednávka |
26/2018
|
Prvouka pre 2.ročník ZŠ - pracovné učebnice
|
141,90 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
Doplatok k strave
|
174,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
29.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
26061801
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
221,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
29.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
82FVT17006194
|
Knihy pre žiakov ako odmena za vysvedčenie
|
22,37 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
29.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
82FVT17006190
|
Knihy do školskej knižnice
|
109,54 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
29.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/106
|
Čistenie a kontrola komínov v objekte za 2. polrok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Kostovčík Ľubomír |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
29.06.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1180606
|
Vstupné do ZOO a Dinoparku pre žiakov zo SZP - 1.stupeň
|
84,67 |
s DPH |
24/2018
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
ZOO Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
22.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1834927
|
Dodávka mäsa
|
166,50 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
13.07.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1180604
|
Vstupné do ZOO a Dinoparku pre žiakov zo SZP - 2.stupeň
|
106,62 |
s DPH |
22/2018
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
ZOO Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
22.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1834297
|
Dodávka mäsa
|
62,64 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
13.07.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Objednávka |
25/2018
|
Preprava osôb -ZOO
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
Ján Fekete - FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018014
|
Dodávka potravín
|
1 163.15 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
AJA Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
22.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Objednávka |
24/2018
|
Vstupné do ZOO a Dinoparku pre žiakov zo SZP - 1.stupeň
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
ZOO Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.06.2018 |
|
|
Objednávka |
21/2018
|
Výmena vchodových dverí na sklade technických pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
ROMA mont, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.06.2018 |
|
|
Objednávka |
20/2018
|
Výmena okenných krídel v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
ROMA mont, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.06.2018 |
|
|
Objednávka |
23/2018
|
Preprava osôb -ZOO
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
Ján Fekete - FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.06.2018 |
|
|
Objednávka |
22/2018
|
Vstupné do ZOO a Dinoparku pre žiakov zo SZP - 2.stupeň
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
ZOO Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8211325853
|
Telefónne služby
|
49,21 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
29.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
82FVT17006015
|
Knihy pre žiakov ako odmena za vysvedčenie
|
179,53 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
19.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/046
|
Škola v prírode - doplatok k pobytu
|
480,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Jozefína Knapíková |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
19.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180385
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
124,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
19.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
Preprava osôb - ŠvP
|
593,00 |
s DPH |
15/2018
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
Ján Fekete - FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
19.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3100175200
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
133,63 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
Europapier Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
19.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
800074
|
Traktorová kosačka
|
1 690.00 |
s DPH |
17/2018
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
STAKO servis s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
19.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
800075
|
Spotrebný materiál
|
110,00 |
s DPH |
18/2018
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
STAKO servis s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
19.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1832380
|
Dodávka mäsa
|
157,65 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
13.07.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Objednávka |
19/2018
|
Spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
STAKO servis s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7294116866
|
Dodávka elektrickej energie
|
463,64 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
12.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2/6/2019
|
Odborná prehliadka TNS
|
79,00 |
s DPH |
16/2018
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
Pavol Gočik - TLAKOREVIZ |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
11.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
181120
|
Dodávka potravín
|
241,66 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
TOP CATERING s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
11.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8209972121
|
Telefónne služby
|
29,59 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
91301125
|
Prenájom dávkovača vody
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
19.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
Vydanie stravy-zamestnanci
|
548,10 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
05.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1831153
|
Dodávka mäsa
|
506,35 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
11.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180110
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
05.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Objednávka |
17/2018
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
133,63 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Europapier Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7214225708
|
Dodávka plynu
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
05.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1018061212
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
04.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Objednávka |
18/2018
|
Traktorová kosačka
|
1 690.00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
STAKO servis s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
Revízia tlakových nádob
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Pavol Gočik - TLAKOREVIZ |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
Doplatok k strave
|
192,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
04.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180100673
|
Didaktické pomôcky pre žiakov zo SZP
|
129,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Meru sport s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
01.06.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
29051802
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
212,30 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
01.06.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
15/2018
|
Preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Ján Fekete - FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
35118
|
Kontrola požiarneho vodovodu
|
85,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Ján Kačo |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
01.06.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5100181511
|
Projektorová lampa Epson ELPLP50
|
92,13 |
s DPH |
15/2018
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
AB COM CZECH, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
30.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1829535
|
Dodávka mäsa
|
240,85 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
11.06.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
Marián Onisík |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby PO
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
Viktor NAĎ- VIMA |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
F2018091
|
Servisná prehliadka plynových kotlov
|
450,42 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
Ján Varga - VATECH |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
28.05.2018 |
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180100655
|
Didaktické pomôcky pre žiakov zo SZP- lopty, raketky set,florbal...
|
198,30 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
Meru sport s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
25.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1182203732
|
Pedagogická dokumentácia
|
114,94 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
24.05.2018 |
24.05.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
Wifirouter
|
175,17 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
Realshop.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1828126
|
Dodávka mäsa
|
183,34 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
11.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018011
|
Dodávka potravín
|
1 053.20 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
AJA Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
11.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180007
|
Výroba podstavca pod umývačku riadu
|
330,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
VS-KOVSTAV,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
21.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
17051801
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
342,64 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
VF18056
|
Pracovné odevy pre školníka
|
76,39 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
ZVARMAT T-MD, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
28.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1827058
|
Dodávka mäsa
|
332,45 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
21.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5201801142
|
Dodávka potravín
|
261,46 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
21.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8209307983
|
Telefónne služby
|
49,45 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
31.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1826342
|
Dodávka mäsa
|
258,43 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
21.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7293537742
|
Dodávka elektrickej energie
|
464,09 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
17.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
118108
|
Didaktické pomôcky pre žiakov zo SZP - Interaktívne CD - HUV, CHEM
|
492,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
euroDIDACTsk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
15.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7417964378
|
Dodávka plynu - nedoplatok
|
3 597.03 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
15.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180299
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
124,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
15.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18005
|
Prenájom mobilného detského ihriska
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
Otvorená občianska spoločnosť |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2018
|
Prenájom mobilného detského ihriska
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Otvorená občianska spoločnosť |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
Výroba podstavca pod umývačku riadu
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
VS-KOVSTAV,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
Vydanie stravy-zamestnanci
|
479,25 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
15.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1805VFA0039
|
Nákup liekov do školských lekárničiek
|
40,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
Mgr. Ivana Žecová- LEKÁREŇ IBERIS |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
15.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
Didaktické pomôcky pre žiakov zo SZP - Interaktívne CD - HUV, CHEM
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
euroDIDACTsk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8207964333
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
Doplatok k strave
|
169,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
91300994
|
Prenájom dávkovača vody
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
92300980
|
Dodávka pitnej vody
|
49,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180091
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
10.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018050052
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14533-1
|
04.05.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
10.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5918012669
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
117,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
10.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180970
|
Dodávka potravín
|
234,06 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
TOP CATERING s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
15.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1823604
|
Dodávka mäsa
|
263,19 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
15.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018022
|
Dezinsekcia priestorov škoy
|
270,00 |
s DPH |
10/2018
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Ing.Ján Zbojovský - DDD - služba |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
03.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018A14533-1
|
Zmuva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1821769
|
Dodávka mäsa
|
128,73 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
15.05.2018 |
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
Dezinsekcia priestorov škoy
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
Ing.Ján Zbojovský - DDD - služba |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
Preprava osôb
|
200,00 |
s DPH |
8/2018
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
Ján Fekete - FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180194
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
93,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7293323595
|
Dodávka elektrickej energie
|
508,27 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
20.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
09/2018
|
Osobný údaj
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180906
|
Dodávka potravín
|
65,14 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
TOP CATERING s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
15.05.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8207303731
|
Telefónne služby
|
49,21 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
30.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018015
|
Deratizácia priestorov školy
|
106,62 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Ing.Ján Zbojovský - DDD - služba |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201833
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva
|
45,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
OPDAD servis s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1820122
|
Dodávka mäsa
|
391,77 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Vedúca ŠJ |
20.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
Preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Ján Fekete - FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18010307
|
Dodávka potravín-ovocie
|
14,52 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
13.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
09041803
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
257,10 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018008
|
Dodávka potravín
|
844,36 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
Čeľovský Ján - AJA |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
13.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
09/2018
|
Doplatok k strave
|
136,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
13.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
Vydanie stravy-zamestnanci
|
387,45 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180040
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
07/2018
|
Deratizácia priestorov školy
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Ing.Ján Zbojovský - DDD - služba |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205964413
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180069
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
92300802
|
Dodávka pitnej vody
|
29,52 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
11.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
91300743
|
Prenájom dávkovača vody
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
11.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
91300868
|
Prenájom dávkovača vody
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
11.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21806922
|
Školské dokumenty
|
46,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180790
|
Dodávka potravín
|
518,88 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
TOP CATERING s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
15.05.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180103157
|
Dodávka potravín-ovocie
|
14,96 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
13.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1817976
|
Dodávka potravín
|
402,86 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
18.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
Činnosť požiarneho technika
|
99,57 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Viktor Naď-VIMA |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180100285
|
Služby internet
|
46,71 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
9001107563
|
Tlač peňažných poukazov
|
8,87 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta,a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1182202788
|
Objednávky štatistických tlačív
|
40,42 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
04.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FV20180058
|
Dodávka kovo materiálu
|
67,28 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
04.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7239132550
|
Dodávka plynu
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
04.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FA1702011240
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
160,37 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
04.04.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180207
|
Knihy pre školskú knižnicu
|
20,49 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
EQUILBRIA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
27.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180134
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
144,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
22.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1815069
|
Dodávka mäsa
|
149,69 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
13.04.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
00684-0118
|
Stravovacie poukážky
|
346,11 |
s DPH |
4/2018
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
16.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
91300739
|
Prenájom dávkovača vody
|
12,00 |
s DPH |
|
2016317
|
19.03.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľ ZŠ |
22.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180102499
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
17,16 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
22.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8205311520
|
Telefónne služby
|
50,65 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
29.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2667002632
|
Poistenie majetku
|
69,72 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
22.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
Stravovacie poukážky
|
346,11 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľ ZŠ |
|
16.03.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018
|
Knihy pre školskú knižnicu
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
EQUILBRIA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7293527074
|
Dodávka elektrickej energie
|
496,33 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
14.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
Sanitárny a hygienický materiál - čistič parkiet
|
111,04 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
JL Parket s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
12.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1813562
|
Dodávka mäsa
|
204,42 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
04.04.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9180304
|
WinCITY Registratúra-inštalácia a školenie programu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180636
|
Dodávka potravín
|
306,65 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
TOP CATERING s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
18.04.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1811809
|
Dodávka mäsa
|
354,84 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
04.04.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203984730
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1803001
|
Oprava a montáž elektrických rozvodov.
|
429,92 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
ELEKT-Ridila Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
07/2018
|
Vydanie stravy-zamestnanci
|
386,10 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
Poštový poukaz na účet
|
8,87 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta,a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
05031801
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
175,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180040
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018024
|
Servis kosačiek
|
252,99 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
DANER s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
07.03.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018004
|
Dodávka potravín
|
854,74 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
Čeľovský Ján - AJA |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
14.03.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180194
|
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018
|
29,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
07.03.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7234121145
|
Dodávka plynu
|
1 600.00 |
s DPH |
|
9102942981
|
02.03.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
07.03.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9001099270
|
Tlač peňažných poukazov
|
8,87 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta,a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
07.03.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203332666
|
Telefónne služby
|
49,24 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
01.03.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180029
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
93,60 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
23.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1018044
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
45,05 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
Ing. Michal TIMKO REMPO |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
23.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5570027811
|
Vykonanie ročnej účtovnej uzavierky- WinIBEU
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
23.02.2018 |
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FA1702009724
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
302,33 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
23.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5257000029
|
Poistenie majetku
|
301,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
23.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7293515735
|
Dodávka elektrickej energie
|
600,92 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
16.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1808504
|
Dodávka mäsa
|
34,76 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
04.04.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1808552
|
Dodávka mäsa
|
213,44 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
04.04.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180101801
|
Dodávka potravín-ovocie
|
15,84 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
16.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018002
|
Dodávka potravín
|
1 275.91 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
Čeľovský Ján - AJA |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
14.03.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
Z1801
|
Zálohová platba - pobyt "Škola v prírode"
|
416,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Jozefína Knapíková |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
15.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
04/2018
|
ŠJ- vydaná strava
|
506,25 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
23.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180206
|
Lyžiarsky výcvik - obedy
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
Daniela Polomčaková - JEDÁLEŇ PALMA |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
13.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
003/2018
|
Lyžiarsky výcvik - doprava
|
153,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
DMM BUS, s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
13.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
07021802
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
211,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
21.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
07021801
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
212,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
SICCO s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
23.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
43-1802
|
Lyžiarsky výcvik - ubytovanie,stravovanie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
13.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180022
|
Lyžiarsky výcvik - Skipas
|
175,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
SKICOMP - FAKĽOVKA s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
13.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
51800597
|
Školské dokumenty - ZD
|
80,45 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8202008402
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
19.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180019
|
Poradenské služby a verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
SM - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
23.02.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180101175
|
Dodávka ovocia
|
18,48 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
05.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7283965447
|
Dodávka plynu
|
350,00 |
s DPH |
|
9102942981
|
05.02.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
15.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18183815
|
Predplatné časopisu Škola 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
09.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1805855
|
Dodávka mäsa
|
537,41 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
15.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180331
|
Dodávka potravín
|
303,66 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
TOP CATERING s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
15.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180392
|
Dodávka potravín
|
146,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
TOP CATERING s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
15.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FV20180016
|
Dodávka kovo materiálu
|
74,24 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
21.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1805569
|
Dodávka mäsa
|
203,49 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
15.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
03/2018
|
ŠJ - doplatok k strave
|
177,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
15.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
02/2018
|
Objednávky štatistických tlačív
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2180036
|
Program WinCity Registratúra- licencia
|
115,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Zmluva |
01/2018
|
Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
|
114,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
01.01.2018
|
Činnosť PZS
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
Marián Onisík |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
23.02.2018 |
30.01.2018 |
|
|
Objednávka |
02/2018
|
WinCITY Registratúra-inštalácia a školenie programu
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1803960
|
Dodávka mäsa
|
155,45 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
15.02.2018 |
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/006
|
Obsah plynových emisií
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
Kostovčík Ľubomír |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
19.02.2018 |
23.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7165786162
|
Dodávka plynu
|
2 136.00 |
s DPH |
|
9102942981
|
19.01.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
08.02.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018001
|
Dovoz tovaru
|
35,00 |
s DPH |
01/2018
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
Pavol Choma - Autodoprava PaSaTi |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
23.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180005
|
Výroba pečiatok pre administratívu a ŠK
|
49,40 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
Stanislav Andreji - TOPTLAČ |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
19.02.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180100467
|
Dodávka potravín-ovocie
|
17,95 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
05.02.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7447271718
|
Dodávka plynu - nedoplatok
|
1 730.42 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
30.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Objednávka |
01/2018
|
Preprava tovaru
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
Pavol Choma - Autodoprava PaSaTi |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8201363294
|
Telefónne služby
|
49,51 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
31.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1802354
|
Dodávka mäsa
|
316,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
15.02.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7293918890
|
Dodávka elektrickej energie
|
526,96 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1800827
|
Dodávka mäsa
|
381,86 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
30.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180006
|
Dodávka potravín
|
437,34 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
TOP CATERING s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
30.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.05 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10170903
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
124,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
19.02.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9200324
|
Dodávka pitnej vody
|
68,88 |
s DPH |
|
2016317
|
05.01.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
19.02.2018 |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200052749
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.01.2018 |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
91300456
|
Prenájom dávkovača vody
|
12,00 |
s DPH |
|
2016317
|
05.01.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľ ZŠ |
19.02.2018 |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017220
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
|
|
OPDAD servis s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
19.02.2018 |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180100099
|
Služby internet
|
46,71 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
19.02.2018 |
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
273484
|
Materiál na kružkovú činnosť - florbalové hokejky
|
175,44 |
s DPH |
273484
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
Firma KOŠÍK-siete s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
29.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170181
|
Ručný snímač čiarového kódu pre ŠK
|
108,00 |
s DPH |
20170181
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
MS-SOFT,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
29.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
Vydanie stravy-zamestnanci
|
390,15 |
s DPH |
32/2017
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
29.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1710569
|
Didaktické pomôcky pre žiakov zo SZP - Počítadlá drevené veľké stojanové
|
549,50 |
s DPH |
1710569
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
E.N.E.S. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
29.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21810885
|
Didaktické pomôcky pre žiakov zo SZP - Počítadlá stolové
|
259,77 |
s DPH |
21810885
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
NOMILAND |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
29.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201718621
|
Didaktická technika - notebooky
|
2 145,00 |
s DPH |
201718621
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
29.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
TOP CATERING s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21810879
|
Pomôcky do ŠKD
|
254,65 |
s DPH |
21810879
|
|
28.12.2017 |
|
|
|
NOMILAND |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
28.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170016
|
Pomôcky pre ŠKD
|
1 014,55 |
s DPH |
20170016
|
|
28.12.2017 |
|
|
|
HATOPtrend, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
28.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
S004_1SZ000794
|
PVC podlady do tried
|
1 009,72 |
s DPH |
S004_1SZ000794
|
|
28.12.2017 |
|
|
|
DIEGO KOŠICE,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
28.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700300626
|
Didaktická technika - tlačiareň
|
160,00 |
s DPH |
1700300626
|
|
28.12.2017 |
|
|
|
GOTANA,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
28.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
700279
|
Didaktické pomôcky pre žiakov
|
382,50 |
s DPH |
700279
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
27.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
28121701
|
Materiál na krúžkovú činnosť
|
704,12 |
s DPH |
28121701
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
28.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171000502
|
Materiál na krúžkovú činnosť
|
47,06 |
s DPH |
171000502
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Vittoria agency s.r.o |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
27.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017223129
|
Materiál na krúžkovú činnosť
|
58,10 |
s DPH |
2017223129
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Ma&Ky s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
|
5 940,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
172718
|
Materiál na kružkovú činnosť
|
32,95 |
s DPH |
172718
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Ľudmila Maneková |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170110561
|
Dodávka potravín-ovocie
|
4,79 |
s DPH |
170110561
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171602164
|
Materiál na kružkovú činnosť
|
7,58 |
s DPH |
171602164
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Jitka Nováková - Fortuna |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
27.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
6105993717
|
Telefónne služby
|
49,48 |
s DPH |
6105993717
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
29.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700300617
|
Didaktická technika pre ŠKD - interaktívna tabuľa
|
1 620.00 |
s DPH |
1700300617
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
GOTANA,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
27.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017900765
|
Materiál na krúžkovú činnosť
|
83,81 |
s DPH |
2017900765
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
HOTAIR.sk ,Lukáš Urbanec |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21810728
|
Materiál na krúžkovú činnosť
|
254,65 |
s DPH |
21810728
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0000003226
|
Materiál na krúžkovú činnosť
|
21,61 |
s DPH |
0000003226
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
DEKOR POINT, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
312017
|
Doplatok k strave
|
144,80 |
s DPH |
312017
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1300180865
|
Školské pomôcky
|
509,86 |
s DPH |
1300180865
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
KVANT spol.s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
28.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
292017
|
Doplatok k strave
|
471,15 |
s DPH |
292017
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017328
|
Výmena klampiarskych výrobkov - doplatok DPH
|
957,55 |
s DPH |
2017328
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
MIRATO s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
MVSE170003607
|
Školské mikroskopy
|
235,77 |
s DPH |
MVSE170003607
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
ANTALON s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201010825
|
Športové potreby - Karimatky
|
101,70 |
s DPH |
201010825
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Balaro s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
22.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
8022791027
|
Dodávka kovo materiálu - hliníkový rebrík
|
118,00 |
s DPH |
8022791027
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1017340
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
34,85 |
s DPH |
1017340
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Ing. Michal TIMKO REMPO |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171201771
|
Učebné pomôcky- vreckové váhy
|
61,55 |
s DPH |
171201771
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
BRUTTO,s,r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201718227
|
Didaktická technika na kružkovú činnosť
|
1 645,00 |
s DPH |
201718227
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
22.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201718226
|
Didaktická technika na kružkovú činnosť
|
1 158,02 |
s DPH |
201718226
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
22.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
Preprava osôb
|
60,00 |
s DPH |
29/2017
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
Ján Fekete - FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
Prehliadka múzea pre žiakov zo SZP
|
55,50 |
s DPH |
11
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
Múzeum KC južného Zemplína |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1769773
|
Dodávka mäsa
|
65,02 |
s DPH |
1769773
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
22.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171768
|
Pokrievky do kuchyne
|
40,56 |
s DPH |
171768
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
CORTEC s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017324
|
Výmena klampiarskych výrobkov
|
4 787,76 |
s DPH |
2017324
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
MIRATO s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
44.12.2017
|
Služby BTS za 2.polrok 2017
|
139,60 |
s DPH |
44.12.2017
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Marián Onisík |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
20.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700300489
|
Didaktická technika - interaktívna tabuľa a príslušenstvo
|
1 620,00 |
s DPH |
1700300489
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
GOTANA,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3220171819
|
Literatúra pre školskú knižnicu
|
215,33 |
s DPH |
3220171819
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
SPN -Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700300488
|
Didaktická technika - interaktívna tabuľa a príslušenstvo
|
1 620,00 |
s DPH |
1700300488
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
GOTANA,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FV170228
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV170228
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7294030931
|
Dodávka elektrickej energie
|
562,99 |
s DPH |
7294030931
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FV20170198
|
Dodávka kovo materiálu
|
36,30 |
s DPH |
FV20170198
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171751
|
Umývačka riadu
|
1 607,28 |
s DPH |
171751
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
CORTEC s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
629/2017
|
Činnosť požiarneho technika
|
99,57 |
s DPH |
629/2017
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Viktor Naď-VIMA |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10170822
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
124,80 |
s DPH |
10170822
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
54175474
|
Hygienický materiál pre žiakov zo SZP - Parasidose šampón
|
209,10 |
s DPH |
54175474
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
BENU SK 54, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171741
|
Gastronádoby a rošty do konvektomatu
|
231,29 |
s DPH |
171741
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
CORTEC s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
14.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017014
|
Dodávka potravín
|
902,10 |
s DPH |
2017014
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
AJA Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017170
|
Elektrováha CAS pr PLUS
|
174,00 |
s DPH |
2017170
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Milan Viktor - Viki |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
13.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1768107
|
Dodávka mäsa
|
218,54 |
s DPH |
1768107
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
22.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10842017
|
Didaktické učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
1 037.00 |
s DPH |
10842017
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Elarin, s.r.o. Slovenský utor a predajca uč. pomôcok |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
12.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1712001462
|
Aktuakizácia programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
1712001462
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
SOFT - GL |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
11.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/182
|
Čistenie a kontrola komínov
|
150,00 |
s DPH |
2017/182
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Kostovčík Ľubomír |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
11.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170109971
|
Dodávka potravín-ovocie
|
19,04 |
s DPH |
170109971
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
13.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1712003
|
Oprava a montáž elektrických rozvodov.
|
95,23 |
s DPH |
1712003
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
ELEKT-Ridila Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170212
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV170212
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
92300168
|
Dodávka pitnej vody
|
73,80 |
s DPH |
92300168
|
2016317
|
06.12.2017 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
4104692705
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
4104692705
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/2/M
|
Zhotovenie nerezového podstavca ku konvektomatu
|
180,00 |
s DPH |
2017/2/M
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Ľubomír Krtiščák |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
07.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
91300264
|
Prenájom dávkovača vody
|
12,00 |
s DPH |
91300264
|
2016317
|
06.12.2017 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
26/2017
|
Vydanie stravy-zamestnanci
|
521,10 |
s DPH |
26/2017
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1766512
|
Dodávka mäsa
|
279,26 |
s DPH |
1766512
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
22.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
282017
|
Doplatok k strave
|
174,00 |
s DPH |
282017
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
07.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1766512
|
Dodávka mäsa
|
279,26 |
s DPH |
1766512
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
22.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7145799424
|
Dodávka plynu
|
1 376.00 |
s DPH |
7145799424
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3180118085
|
Licencia - DIREKTOR Štandard
|
109,00 |
s DPH |
3180118085
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
04.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1764771
|
Dodávka mäsa
|
42,65 |
s DPH |
1764771
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
01.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1764845
|
Dodávka mäsa
|
35,99 |
s DPH |
1764845
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
13.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
28111701
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
218,71 |
s DPH |
28111701
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
29.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170439
|
Informačná brožúra - W7
|
196,00 |
s DPH |
20170439
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
UMP SK,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
29.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
3067284179
|
Sanitárny a hygienický materiál - automatická práčka
|
245,20 |
s DPH |
3067284179
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
ELEKTROSPED , a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
171608
|
Sito s účkou do kuchyne
|
28,20 |
s DPH |
171608
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
CORTEC s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
29.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170061
|
Dodávka kancelárskych potrieb - pečiatky
|
84,10 |
s DPH |
20170061
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Stanislav Andrei - TOPTLAČ |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170415
|
Ochranné siete do telocvične
|
1 570.36 |
s DPH |
20170415
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
MOSK,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
29.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170109323
|
Dodávka potravín-ovocie
|
17,42 |
s DPH |
170109323
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
29.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k Zmluve na dodávku ovocia a zeleninya výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7104074643
|
Telefónne služby
|
49,21 |
s DPH |
7104074643
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
29.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201706789
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
201706789
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
KOMENSKY,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
10.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
04/11/2017
|
Vypracovanie rozpočtu
|
60,00 |
s DPH |
04/11/2017
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
Anna OLÁHOVÁ |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
29.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1762676
|
Dodávka mäsa
|
324,71 |
s DPH |
1762676
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
22.12.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Výmena odkvapových rúr a zvodov
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
MIRATO s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7293907966
|
Dodávka elektrickej energie
|
517,42 |
s DPH |
7293907966
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
16.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017012
|
Dodávka potravín
|
815,53 |
s DPH |
2017012
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
AJA Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
16.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
174571
|
Dodávka potravín
|
372,15 |
s DPH |
174571
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
TOP CATERING s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
13.12.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1701304539
|
Dodávka potravín
|
195,85 |
s DPH |
1701304539
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
13.12.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
10170713
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
124,80 |
s DPH |
10170713
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
91300132
|
Prenájom dávkovača vody
|
12,00 |
s DPH |
91300132
|
2016317
|
10.11.2017 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170108686
|
Dodávka potravín-ovocie
|
17,95 |
s DPH |
170108686
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1761247
|
Dodávka mäsa
|
369,77 |
s DPH |
1761247
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
13.12.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
4102805109
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
4102805109
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
20.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
702470904
|
Predplatné časopisov-kolská knižnica
|
55,96 |
s DPH |
702470904
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta,a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
10.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1710002
|
Oprava a montáž elektrických rozvodov.
|
458,12 |
s DPH |
1710002
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
ELEKT-Ridila Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
07.11.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
82311708
|
Dodávka pitnej vody
|
63,96 |
s DPH |
82311708
|
2016317
|
06.11.2017 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
07.11.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1759781
|
Dodávka mäsa
|
421,44 |
s DPH |
1759781
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
07.12.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
02111702
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
225,98 |
s DPH |
02111702
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
07.11.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1701304386
|
Dodávka potravín
|
144,46 |
s DPH |
1701304386
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
13.12.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
25/2017
|
Doplatok k strave
|
187,20 |
s DPH |
25/2017
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
07.11.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170194
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV170194
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
03.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017056
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov školy
|
364,38 |
s DPH |
2017056
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Ing.Ján Zbojovský - DDD - služba |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
03.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7268944188
|
Dodávka plynu
|
1 376.00 |
s DPH |
7268944188
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
03.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
Obec Veľké Ozorovce |
ZŠ Zemplínska Teplica |
Marcela Stančíková |
riaditeľka ZŠ |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701304271
|
Dodávka potravín
|
81,82 |
s DPH |
1701304271
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
07.12.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1757836
|
Dodávka mäsa
|
130,96 |
s DPH |
1757836
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
16.11.2017 |
26.10.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výmena odkvapových rúr a zvodov
|
5 057.62 |
bez DPH |
|
|
25.10.2017 |
07.11.2017 |
|
25.10.2017 |
MIRATO s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2667002550
|
Poistenie majetku
|
193,46 |
s DPH |
2667002550
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
23.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5102200095
|
Telefónne služby
|
49,22 |
s DPH |
5102200095
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
31.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1756452
|
Dodávka mäsa
|
313,28 |
s DPH |
1756452
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
16.11.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170107969
|
Dodávka potravín-ovocie
|
16,86 |
s DPH |
170107969
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
18.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1017261
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
42,60 |
s DPH |
1017261
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
REMPO |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2290117966
|
Dodávka elektrickej energie
|
433,87 |
s DPH |
2290117966
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
13.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1754738
|
Dodávka mäsa
|
135,63 |
s DPH |
1754738
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
16.11.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017
|
Vydanie stravy-zamestnanci
|
456,30 |
s DPH |
23/2017
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
12.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
22/2017
|
Doplatok k strave
|
166,80 |
s DPH |
22/2017
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
12.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2172013843
|
Software služby
|
162,34 |
s DPH |
2172013843
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
352/2017
|
Čistič na drevené športové podlahy
|
59,02 |
s DPH |
352/2017
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
JL Parket s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017146
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva
|
45,00 |
s DPH |
2017146
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
OPDAD servis s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
10170626
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
109,20 |
s DPH |
10170626
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
10.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3100942618
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
3100942618
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
10101702
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
231,30 |
s DPH |
10101702
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
10.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17080206
|
Dodávka potravín
|
154,93 |
s DPH |
17080206
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
16.11.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017011
|
Dodávka potravín
|
781,20 |
s DPH |
2017011
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
AJA Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
09.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170100630
|
Služby internet
|
46,71 |
s DPH |
170100630
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
81307960
|
Prenájom dávkovača vody
|
12,00 |
s DPH |
81307960
|
2016317
|
05.10.2017 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
82311532
|
Dodávka pitnej vody
|
73,80 |
s DPH |
82311532
|
2016317
|
05.10.2017 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
03101702
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
255,88 |
s DPH |
03101702
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1753346
|
Dodávka mäsa
|
212,91 |
s DPH |
1753346
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
16.11.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170107414
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
17,60 |
s DPH |
170107414
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
05.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170170
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV170170
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
05.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
527/2017
|
Činnosť požiarneho technika
|
99,57 |
s DPH |
527/2017
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
05.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5101570379
|
Dodávka plynu
|
1 376.00 |
s DPH |
5101570379
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
03.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3419870301
|
Telefónne služby
|
49,25 |
s DPH |
3419870301
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
05.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201713
|
Poskytnutie právnych služieb
|
494,48 |
s DPH |
201713
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
JUDr. Pavel Šopák |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
02.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701303307
|
Dodávka potravín
|
221,89 |
s DPH |
1701303307
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
11.10.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170102206
|
Dodávka potravín
|
373,84 |
s DPH |
170102206
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
11.10.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1750976
|
Dodávka mäsa
|
43,16 |
s DPH |
1750976
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
11.10.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1750879
|
Dodávka mäsa
|
225,34 |
s DPH |
1750879
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
11.10.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1748823
|
Dodávka mäsa
|
305,88 |
s DPH |
1748823
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
11.10.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1750238
|
Dodávka mäsa
|
339,63 |
s DPH |
1750238
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
11.10.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1747332
|
Dodávka mäsa
|
512,37 |
s DPH |
1747332
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
09.10.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20171695
|
Dodávka potravín
|
627,84 |
s DPH |
20171695
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
03.11.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17080158
|
Dodávka potravín
|
593,65 |
s DPH |
17080158
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
16.11.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17080159
|
Dodávka potravín
|
488,35 |
s DPH |
17080159
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
03.11.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1709001
|
Oprava a montáž elektrických rozvodov.
|
244,30 |
s DPH |
1709001
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
ELEKT-Ridila Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
9001057799
|
Tlač peňažných poukazov
|
17,51 |
s DPH |
9001057799
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta,a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
21.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FA1702005150
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
266,65 |
s DPH |
FA1702005150
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
20.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17346
|
predplatné časopisu Pán učiteľ
|
12,00 |
s DPH |
17346
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5257000043
|
Poistenie majetku
|
67,30 |
s DPH |
5257000043
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5257000044
|
Poistenie majetku
|
15,93 |
s DPH |
5257000044
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7493000068
|
Urazové poistenie žiakov
|
399,55 |
s DPH |
7493000068
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7293209172
|
Dodávka elektrickej energie
|
171,20 |
s DPH |
7293209172
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FV20170143
|
Dodávka kovo materiálu
|
34,45 |
s DPH |
FV20170143
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
14.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
82311359
|
Dodávka pitnej vody
|
34,44 |
s DPH |
82311359
|
2016317
|
14.09.2017 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
14.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
81307803
|
Dodávka pitnej vody
|
12,00 |
s DPH |
81307803
|
2016317
|
07.09.2017 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
08.09.2017 |
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3799906285
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
3799906285
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.09.2017 |
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2170092
|
Skrinka na kľúče
|
147,00 |
s DPH |
2170092
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
TERAsport-Muller,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
06.09.2017 |
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170153
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV170153
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
06.09.2017 |
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
6300071218
|
Dodávka plynu
|
1 376.00 |
s DPH |
6300071218
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
04.09.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21717271
|
Pedagogický diár
|
83,20 |
s DPH |
21717271
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
04.09.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1017208
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
94,30 |
s DPH |
1017208
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
REMPO |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
30.08.2017 |
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
172642
|
Učebnice
|
82,50 |
s DPH |
172642
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
TAKTIK |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
30.08.2017 |
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
Preprava osôb
|
280,00 |
s DPH |
18/2017
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
Ján Fekete - FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
30.08.2017 |
30.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
Preprava osôb
|
280,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
Ján Fekete - FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170003
|
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a oprava stien v zborovniach v budove ŠJ- práce naviac
|
265,85 |
s DPH |
20170003
|
|
23.08.2017 |
|
|
|
Peter Balun |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
23.08.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170002
|
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a oprava stien v zborovniach v budove ŠJ
|
3 800,60 |
s DPH |
20170002
|
|
23.08.2017 |
|
|
|
Peter Balun |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
23.08.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3418880540
|
Telefónne služby
|
49,45 |
s DPH |
3418880540
|
|
22.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
31.08.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7294022301
|
Dodávka elektrickej energie
|
157,56 |
s DPH |
7294022301
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
14.08.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1798919220
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
1798919220
|
|
11.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.08.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5590025776
|
Software služby
|
155,35 |
s DPH |
5590025776
|
|
08.08.2017 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
08.08.2017 |
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170136
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV170136
|
|
04.08.2017 |
|
|
|
SM-CONSULT s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
08.08.2017 |
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
9718101542
|
Stravovacie poukážky
|
699,90 |
s DPH |
9718101542
|
|
04.08.2017 |
|
|
|
EDENRED Slovákia s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
08.08.2017 |
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
11/FK/3/8/2017
|
Kancelárske doplnky
|
115,00 |
s DPH |
11/FK/3/8/2017
|
|
03.08.2017 |
|
|
|
MERKURRY MARKET SLOVAKIA,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
02.08.2017 |
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1017188
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
54,90 |
s DPH |
1017188
|
|
02.08.2017 |
|
|
|
REMPO |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
02.08.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7185680675
|
Dodávka plynu
|
1 376.00 |
s DPH |
7185680675
|
|
02.08.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
02.08.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
91-7-0002815
|
Software-databáza žiakov
|
349,00 |
s DPH |
91-7-0002815
|
|
02.08.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
02.08.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
10170461
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
124,80 |
s DPH |
10170461
|
|
25.07.2017 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
25.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3417906894
|
Telefónne služby
|
49,26 |
s DPH |
3417906894
|
|
25.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
31.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7294014582
|
Dodávka elektrickej energie
|
380,92 |
s DPH |
7294014582
|
|
21.07.2017 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
24.07.2017 |
21.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a oprava stien v zborovniach v budove ŠJ
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
|
|
|
Peter Balun |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
19071703
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
485,00 |
s DPH |
19071703
|
|
20.07.2017 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
21.07.2017 |
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
19071704
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
104,70 |
s DPH |
19071704
|
|
20.07.2017 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
20.07.2017 |
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1929583/1
|
Kancelárske doplnky
|
251,00 |
s DPH |
1929583/1
|
|
18.07.2017 |
|
|
|
ASKO- NÁBYTOK, spol.s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
16.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
S004_1SZ000697
|
Podložky pod laminátovú podlahu
|
26,79 |
s DPH |
S004_1SZ000697
|
|
18.07.2017 |
|
|
|
DIEGO KOŠICE,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
17.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
11/FK/5/7/2017
|
Laminátové podlahy
|
229,30 |
s DPH |
11/FK/5/7/2017
|
|
17.07.2017 |
|
|
|
MERKURRY MARKET SLOVAKIA,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
16.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1172206603
|
Ševt
|
216,79 |
s DPH |
1172206603
|
|
13.07.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
13.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
770163945
|
Stravné lístky
|
741,34 |
s DPH |
770163945
|
|
13.07.2017 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017010
|
Preprogramovanie EZS alarm
|
32,44 |
s DPH |
2017010
|
|
12.07.2017 |
|
|
|
AVT Elektronik, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
12.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017104
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
45,00 |
s DPH |
2017104
|
|
12.07.2017 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
12.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1797933898
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
1797933898
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
18.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1925886/7
|
Kancelársky nábytok
|
550,00 |
s DPH |
1925886/7
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
ASKO- NÁBYTOK, spol.s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
09.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1925901/7
|
Kancelársky nábytok
|
343,00 |
s DPH |
1925901/7
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
ASKO- NÁBYTOK, spol.s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
08.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170119
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV170119
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
06.07.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
Vydanie stravy-zamestnanci
|
548,10 |
s DPH |
20/2017
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
10.07.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
Doplatok k strave zo SF
|
194,00 |
s DPH |
19/2017
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
10.07.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170100447
|
Služby internet
|
46,71 |
s DPH |
170100447
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
06.07.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
82310982
|
Dodávka pitnej vody
|
83,64 |
s DPH |
82310982
|
2016317
|
06.07.2017 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
06.07.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017010
|
Dodávka potravín
|
875,30 |
s DPH |
2017010
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
11.07.2017 |
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7298772794
|
Dodávka plynu
|
1 376,00 |
s DPH |
7298772794
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
06.07.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
378/2017
|
Činnosť požiarneho technika
|
99,57 |
s DPH |
378/2017
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Viktor Naď-VIMA |
ZŠ Z.Teplica |
Marcela Stančíková |
Riaditeľka ZŠ |
06.07.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
28062017
|
Vykonávanie činnosti PZS
|
240,00 |
s DPH |
28062017
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
06.07.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
27062017
|
Služby technika BOZP
|
99,60 |
s DPH |
27062017
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
06.07.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1733201
|
Dodávka mäsa
|
232,48 |
s DPH |
1733201
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
11.07.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1733201
|
Dodávka mäsa
|
232,48 |
s DPH |
1733201
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
11.07.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21172819
|
Učebnice
|
82,50 |
s DPH |
21172819
|
|
27.06.2017 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1706001
|
Oprava a montáž elektrických zariadení.
|
244,30 |
s DPH |
1706001
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
ELEKT-Ridila Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170513
|
Dodávka učebníc
|
52,20 |
s DPH |
20170513
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017009
|
Dodávka potravín
|
715,39 |
s DPH |
2017009
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1731670
|
Dodávka mäsa
|
248,73 |
s DPH |
1731670
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
11.07.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
Doplatok k strave
|
200,80 |
s DPH |
15/2017
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
10170379
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
109,20 |
s DPH |
10170379
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7294110969
|
Dodávka elektrickej energie
|
424,30 |
s DPH |
7294110969
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17080147
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
255,34 |
s DPH |
17080147
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
11.07.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017
|
Vydanie stravy-zamestnanci
|
357,75 |
s DPH |
16/2017
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
12061702
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
106,92 |
s DPH |
12061702
|
|
13.06.2017 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
12061701
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
219,98 |
s DPH |
12061701
|
|
13.06.2017 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170099
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
170099
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
6796951278
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
6796951278
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1730133
|
Dodávka mäsa
|
337,38 |
s DPH |
1730133
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
11.07.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
82310782
|
Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača
|
63,96 |
s DPH |
82310782
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
81307358
|
Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača
|
12,00 |
s DPH |
81307358
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7243889985
|
Dodávka plynu
|
1 376.00 |
s DPH |
7243889985
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1017140
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
236,91 |
s DPH |
1017140
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
REMPO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1728660
|
Dodávka mäsa
|
427,97 |
s DPH |
1728660
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
11.07.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1701302448
|
Dodávka potravín
|
244,38 |
s DPH |
1701302448
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
11.07.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
25051701
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
226,54 |
s DPH |
25051701
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17050045
|
Dodávka liekov
|
71,76 |
s DPH |
17050045
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
Mgr. Ivana Začová - Lekáreň Iberis |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
25050704
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
346,08 |
s DPH |
25050704
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1727110
|
Dodávka mäsa
|
343,02 |
s DPH |
1727110
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
11.07.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701302209
|
Dodávka potravín
|
160,38 |
s DPH |
1701302209
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
11.07.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
37168
|
Oprava PC
|
30,35 |
s DPH |
37168
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
ADM Košice, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3415972386
|
Telefónne služby
|
49,21 |
s DPH |
3415972386
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
10170299
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
78,00 |
s DPH |
10170299
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/085
|
Revízia - Emisie
|
150,00 |
s DPH |
2017/085
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1725287
|
Dodávka mäsa
|
37,37 |
s DPH |
1725287
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1725369
|
Dodávka mäsa
|
151,21 |
s DPH |
1725369
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7293014883
|
Dodávka elektrickej energie
|
423,71 |
s DPH |
7293014883
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
15051701
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
197,40 |
s DPH |
15051701
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
11051701
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
168,90 |
s DPH |
11051701
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
Doplatok k strave
|
148,40 |
s DPH |
12/2017
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1724433
|
Dodávka mäsa
|
437,81 |
s DPH |
1724433
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
Vydanie stravy-zamestnanci
|
411,75 |
s DPH |
13/2017
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
172123
|
Dodávka potravín
|
137,74 |
s DPH |
172123
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
08417
|
Revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu
|
189,95 |
s DPH |
08417
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
PYROKA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017008
|
Dodávka potravín
|
641,40 |
s DPH |
2017008
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4795974746
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
4795974746
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170065
|
Dodávka kovo materiálu
|
80,86 |
s DPH |
20170065
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
KOVO-ELEKTRO-Bindas Michal |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170082
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
170082
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
81307218
|
Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača
|
12,00 |
s DPH |
81307218
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
82310600
|
Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača
|
29,52 |
s DPH |
82310600
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7155711134
|
Dodávka plynu
|
1 376,00 |
s DPH |
7155717734
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1722326
|
Dodávka mäsa
|
396,33 |
s DPH |
1722326
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17080119
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
360,10 |
s DPH |
17080119
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701301942
|
Dodávka potravín
|
227,27 |
s DPH |
1701301942
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201707
|
Poskytnutie právnych služieb
|
153,68 |
s DPH |
201707
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
JUDr. Pavel Šopák |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3415015732
|
Telefónne služby
|
49,21 |
s DPH |
3415015732
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170104600
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
20,00 |
s DPH |
170104600
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
21041702
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
298,52 |
s DPH |
21041702
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1719698
|
Dodávka mäsa
|
352,54 |
s DPH |
1719698
|
|
20.04.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201770963
|
Dodávka potravín
|
146,96 |
s DPH |
20170963
|
|
20.04.2017 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201728
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva
|
30,00 |
s DPH |
201728
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
ODPADservis s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7294405175
|
Dodávka elektrickej energie
|
462,70 |
s DPH |
7294405175
|
|
18.04.2017 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
10170209
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
93,60 |
s DPH |
10170209
|
|
18.04.2017 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0000005
|
Dodávka potravín
|
655,41 |
s DPH |
0000005
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1017092
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
231,70 |
s DPH |
1017092
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
REMPO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
81307083
|
Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača
|
12,00 |
s DPH |
81307083
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
05041705
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
211,54 |
s DPH |
05041705
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
214/2017
|
Činnosť požiarneho technika
|
99,57 |
s DPH |
214/2017
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7193924316
|
Dodávka plynu
|
1 376.00 |
s DPH |
7193924316
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170101036
|
Dodávka potravín
|
136,62 |
s DPH |
170101036
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1701301489
|
Dodávka potravín
|
256,96 |
s DPH |
1701301489
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1717033
|
Dodávka mäsa
|
317,04 |
s DPH |
1717033
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1716945
|
Dodávka mäsa
|
5,39 |
s DPH |
1716945
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FV17010682
|
OPPP pre prevádzkových zamestnancov
|
221,11 |
s DPH |
FV17010682
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
WINTEX, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170103801
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
20,00 |
s DPH |
170103801
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1715595
|
Dodávka mäsa
|
123,32 |
s DPH |
1715895
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1715430
|
Dodávka mäsa
|
37,08 |
s DPH |
1715430
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
114/3
|
Slávnostný obed-Deň učiteľov
|
484,92 |
s DPH |
114/3
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
Šalapa Peter |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201722
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva
|
50,00 |
s DPH |
201722
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
ODPADsevis s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2667002632
|
Poistenie majetku
|
69,72 |
s DPH |
2667002632
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1411710188
|
Dodávka potravín
|
112,68 |
s DPH |
1411710188
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1714317
|
Dodávka mäsa
|
421,09 |
s DPH |
1714317
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FSK1700302
|
Vykonávanie činnosti PZS
|
168,26 |
s DPH |
FSK1700302
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7292405695
|
Dodávka elektrickej energie
|
453,88 |
s DPH |
7292405695
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170103182
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
20,00 |
s DPH |
170103182
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
171187
|
Dodávka potravín
|
181,94 |
s DPH |
171187
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10170123
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
62,40 |
s DPH |
10170123
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1712707
|
Dodávka mäsa
|
313,86 |
s DPH |
1712707
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
8102401541
|
Stravovacie poukážky
|
699,90 |
s DPH |
8102401541
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
EDENRED Slovákia s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0000003
|
Dodávka potravín
|
527,65 |
s DPH |
0000003
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
07/2017
|
Vydanie stravy-zamestnanci
|
352,35 |
s DPH |
07/2017
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
06/2017
|
Doplatok k strave
|
128,00 |
s DPH |
06/2017
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
81306939
|
Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača
|
12,00 |
s DPH |
81306939
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3279600816
|
Portál časopisu Manažment školy
|
93,13 |
s DPH |
3279600816
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
4794029001
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
4794029001
|
|
04.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.03.2017 |
|
|
Faktúra |
VF20160207
|
Dodávka kovo materiálu
|
32,56 |
s DPH |
VF20160207
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
KOVO-ELEKTRO-Bindas Michal |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7185574754
|
Dodávka plynu
|
1 376.00 |
s DPH |
7185574754
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17080063
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
312,62 |
s DPH |
17080063
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17010423
|
OPPP pre prevádzkových zamestnancov
|
210,11 |
s DPH |
17010423
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
WINTEX, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1709563
|
Dodávka mäsa
|
62,00 |
s DPH |
1709563
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FA1602010370
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
251,64 |
s DPH |
FA1602010370
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170037
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV170037
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
04/2017
|
Vydanie stravy
|
480,60 |
s DPH |
04/2017
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
03/2017
|
Doplatok k strave
|
170,80 |
s DPH |
03/2017
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1151700012
|
Dodávka elektro materiálu
|
60,12 |
s DPH |
1151700012
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
KONEX elektro, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170102579
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
13,20 |
s DPH |
170102579
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1709089
|
Dodávka mäsa
|
160,40 |
s DPH |
1709089
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20021704
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
197,10 |
s DPH |
20021704
|
|
21.02.2017 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5257000029
|
Poistenie majetku
|
301,00 |
s DPH |
5257000029
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
166367
|
Školské tabule
|
436,75 |
s DPH |
166367
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10170031
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
46,80 |
s DPH |
10170031
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170101763
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
17,60 |
s DPH |
170101763
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0000001
|
Dodávka potravín
|
696,03 |
s DPH |
0000001
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170368
|
Dodávka potravín
|
165,00 |
s DPH |
20170368
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17080046
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
362,68 |
s DPH |
17080046
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170353
|
Dodávka potravín
|
173,62 |
s DPH |
20170353
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1707723
|
Dodávka mäsa
|
268,52 |
s DPH |
1707723
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11722201402
|
Pedagogická dokumentácia
|
71,24 |
s DPH |
11722201402
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7294205951
|
Dodávka elektrickej energie
|
549,00 |
s DPH |
7294205951
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1017035
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
115,44 |
s DPH |
1017035
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
REMPO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
ODPADservis, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170018
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV170018
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
06021701
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
102,60 |
s DPH |
06021701
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
81306800
|
Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača
|
12,00 |
s DPH |
81306800
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7223839420
|
Dodávka plynu
|
1 376.00 |
s DPH |
7223839420
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
F17044
|
Vyučtovanie lyžiarskeho kurzu
|
900,00 |
s DPH |
F17044
|
|
03.02.2017 |
|
|
|
SKICOMP-FAKĽOVKA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1703744
|
Dodávka mäsa
|
105,40 |
s DPH |
1703744
|
|
02.02.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1703643
|
Dodávka mäsa
|
13,73 |
s DPH |
1703643
|
|
02.02.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/009
|
Obsah plynových emísií
|
200,00 |
s DPH |
2017/009
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17173815
|
Časopis Škola
|
25,00 |
s DPH |
17173815
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Marian Medlen-JurisDat |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1701300197
|
Dodávka potravín
|
108,26 |
s DPH |
1701300197
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FV20160207
|
Dodávka kovo materiálu
|
32,56 |
s DPH |
FV20160207
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
KOVO-ELEKTRO-Bindas Michal |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3412092127
|
Telefónne služby
|
46,98 |
s DPH |
3412092127
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10160898
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
52,80 |
s DPH |
10160898
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7213859935
|
Dodávka plynu
|
1 376.00 |
s DPH |
7213859935
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7426248907
|
Dodávka plynu
|
3 965.16 |
s DPH |
7426248907
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
05.01.2017
|
Služby technika BOZP
|
99,60 |
s DPH |
05.01.2017
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20.01.2017
|
Oprava elektrického sporáka
|
386,54 |
s DPH |
20.01.2017
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
06.01.2017
|
Činnosť PZS
|
240,00 |
s DPH |
06.01.2017
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2290117966
|
Dodávka elektrickej energie
|
546,47 |
s DPH |
2290117966
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17080005
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
509,46 |
s DPH |
17080005
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170100446
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
26,40 |
s DPH |
170100446
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17080006
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
532,76 |
s DPH |
17080006
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700763
|
Dodávka mäsa
|
587,05 |
s DPH |
1700763
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
57/2017
|
Činnosť požiarneho technika
|
99,57 |
s DPH |
57/2017
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
81306666
|
Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača
|
12,00 |
s DPH |
81306666
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170100090
|
Za služby internetového pripojenia
|
46,71 |
s DPH |
170100090
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
70907485
|
Interaktívna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
70907485
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
520,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2015019
|
Dodávka potravín
|
725,54 |
s DPH |
2015019
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1664210
|
Dodávka mäsa
|
111,12 |
s DPH |
1664210
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2290117966
|
Dodávka elektrickej energie
|
620,30 |
s DPH |
2290117966
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160219
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
160219
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
292016
|
Vydaná strava pre zamestnancov
|
630,45 |
s DPH |
292016
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160203
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
160203
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160185
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
160185
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10160807
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
52,80 |
s DPH |
10160807
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
282016
|
Doplatok k strave
|
191,80 |
s DPH |
282016
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1662799
|
Dodávka mäsa
|
383,83 |
s DPH |
1662799
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1662765
|
Dodávka mäsa
|
36,66 |
s DPH |
1662765
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160112182
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
20,00 |
s DPH |
160112182
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7791165192
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
7791165192
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.12.2016 |
|
|
Zmluva |
101/2016
|
Finančná dotácia záujmovej činnosti
|
7 980.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7175494823
|
Dodávka plynu
|
1 726,00 |
s DPH |
7175494823
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1162210101
|
Tlačivá
|
69,00 |
s DPH |
1162210101
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
82309749
|
Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača
|
44,28 |
s DPH |
82309749
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16080312
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
183,01 |
s DPH |
16080312
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
81306462
|
Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača
|
12,00 |
s DPH |
81306462
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016086
|
Čistiace prostriedky
|
52,20 |
s DPH |
2016086
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Pavol Plachý |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1602007651
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
133,14 |
s DPH |
1602007651
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1661401
|
Dodávka mäsa
|
178,88 |
s DPH |
1661401
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160103496
|
Dodávka potravín
|
132,48 |
s DPH |
160103496
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1016359
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
56,60 |
s DPH |
1016359
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
REMPO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
770139093
|
Stravovacie poukážky
|
1 749.56 |
s DPH |
770139093
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
EDENRED Slovákia s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7610171517
|
Telefónne služby
|
132,01 |
s DPH |
7610171517
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1659925
|
Dodávka mäsa
|
443,75 |
s DPH |
1659925
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160111458
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
14,40 |
s DPH |
160111458
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2290117966
|
Dodávka elektrickej energie
|
582,09 |
s DPH |
2290117966
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016017
|
Dodávka potravín
|
645,80 |
s DPH |
2016017
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10160720
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
66,00 |
s DPH |
10160720
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/173
|
Čistenie a kontrola komínov
|
150,00 |
s DPH |
2016/173
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20162877
|
Dodávka potravín
|
139,92 |
s DPH |
20162877
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
22016076
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
222,96 |
s DPH |
22016076
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
26/2016
|
Vydaná strava pre zamestnancov
|
581,85 |
s DPH |
26/2016
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16080279
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
307,57 |
s DPH |
16080279
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1657838
|
Dodávka mäsa
|
283,74 |
s DPH |
1657838
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1656387
|
Dodávka mäsa
|
455,96 |
s DPH |
1656387
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
27/2016
|
Vydaná strava pre zamestnancov
|
67,50 |
s DPH |
27/2016
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160110783
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
20,00 |
s DPH |
160110783
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
25/2016
|
Doplatok k strave
|
168,35 |
s DPH |
25/2016
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7790229596
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
7790229596
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3160107174
|
On line Direktor Standard
|
127,18 |
s DPH |
3160107174
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
82309582
|
Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača
|
59,04 |
s DPH |
82309582
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
81306327
|
Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača
|
12,00 |
s DPH |
81306327
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1601303931
|
Dodávka potravín
|
83,69 |
s DPH |
1601303931
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7223771703
|
Dodávka plynu
|
1 726,00 |
s DPH |
7223771703
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
21619585
|
PZ technická výchova
|
20,00 |
s DPH |
21619585
|
|
28.10.2016 |
|
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom nebytových priestorov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
Súkromná ZUŠ Vojčice |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
31.10.2016 |
|
|
Zmluva |
4/2016
|
Finančná dotácia záujmovej činnosti
|
585,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
Obec Veľké Ozorovce |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160110148
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
20,80 |
s DPH |
160110148
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7609219925
|
Telefónne služby
|
24,29 |
s DPH |
7609219925
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie žiakov
|
45,85 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20162653
|
Dodávka potravín
|
60,00 |
s DPH |
20162653
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2667002550
|
Poistenie majetku
|
193,46 |
s DPH |
2667002550
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FV20160170
|
Dodávka kovo materiálu
|
249,98 |
s DPH |
FV20160170
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
KOVO-ELEKTRO-Bindas Michal |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160103026
|
Dodávka potravín
|
127,82 |
s DPH |
160103026
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
10160619
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
52,80 |
s DPH |
10160619
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1411610450
|
Dodávka potravín
|
108,84 |
s DPH |
1411610450
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1653199
|
Dodávka mäsa
|
257,00 |
s DPH |
1653199
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2290117966
|
Dodávka elektrickej energie
|
420,43 |
s DPH |
2290117966
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160109325
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
20,80 |
s DPH |
160109325
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015015
|
Dodávka potravín
|
653,67 |
s DPH |
2015015
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16080251
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
362,98 |
s DPH |
16080251
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1651833
|
Dodávka mäsa
|
397,73 |
s DPH |
1651833
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3789295092
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
3789295092
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
24/2016
|
Za vydanú stravu
|
81,00 |
s DPH |
24/2016
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
23/2016
|
Za vydanú stravu
|
460,35 |
s DPH |
23/2016
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
22/2016
|
Doplatok k strave
|
140,35 |
s DPH |
22/2016
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160111
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV160111
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160147
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV160147
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
81306192
|
Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača
|
12,00 |
s DPH |
81306192
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
82309412
|
Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača
|
78,72 |
s DPH |
82309412
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160166
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV160166
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1016302
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
176,70 |
s DPH |
1016302
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
REMPO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
535/2016
|
Činnosť požiarneho technika
|
99,57 |
s DPH |
535/2016
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160100626
|
Za služby internetového pripojenia
|
46,71 |
s DPH |
160100626
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160108738
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
20,80 |
s DPH |
160108738
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1650435
|
Dodávka mäsa
|
397,53 |
s DPH |
1650435
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
164821
|
Dodávka potravín
|
215,89 |
s DPH |
164821
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
6300071218
|
Dodávka plynu
|
1 726,00 |
s DPH |
6300071218
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1602005633
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
188,35 |
s DPH |
1602005633
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160108094
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
14,40 |
s DPH |
160108094
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1649009
|
Dodávka mäsa
|
173,75 |
s DPH |
1649009
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016253
|
Ponuka rekondičných poukazov
|
78,00 |
s DPH |
2016253
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
UMP s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
22016057
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
132,85 |
s DPH |
22016057
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
5257000043
|
Poistenie majetku
|
67,30 |
s DPH |
5257000043
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1647636
|
Dodávka mäsa
|
256,31 |
s DPH |
1647636
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1647582
|
Dodávka mäsa
|
34,88 |
s DPH |
1647582
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
5257000044
|
Poistenie majetku
|
15,93 |
s DPH |
5257000044
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1162209228
|
Tlačivá
|
22,39 |
s DPH |
1162209228
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160107664
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
19,20 |
s DPH |
160107664
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7608265019
|
Telefónne služby
|
24,26 |
s DPH |
7608265019
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2162015115
|
Licencia eTlačivá
|
162,34 |
s DPH |
2162015115
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
22016053
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
237,42 |
s DPH |
22016053
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7493000068
|
Poistenie majetku
|
341,91 |
s DPH |
7493000068
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2290117966
|
Dodávka elektrickej energie
|
207,10 |
s DPH |
2290117966
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FV20160146
|
Dodávka kovo materiálu
|
52,62 |
s DPH |
FV20160146
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
KOVO-ELEKTRO-Bindas Michal |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1645075
|
Dodávka mäsa
|
349,62 |
s DPH |
1645075
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20162163
|
Dodávka potravín
|
316,56 |
s DPH |
20162163
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16080214
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
450,94 |
s DPH |
16080214
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
9788364083
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
9788364083
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1646485
|
Dodávka mäsa
|
248,75 |
s DPH |
1646485
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16080215
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
394,08 |
s DPH |
16080215
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1601303147
|
Dodávka potravín
|
65,90 |
s DPH |
1601303147
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
82309215
|
Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača
|
49,20 |
s DPH |
82309215
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1602004545
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
83,40 |
s DPH |
1602004545
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
16.09.2016 |
|
|
Zmluva |
kupno-predajná zmluva
|
Dodávka mäsa
|
podľadodacíchlistov |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1162208457
|
Tlačivá
|
11,80 |
s DPH |
1162208457
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7607285811
|
Telefónne služby
|
24,98 |
s DPH |
7607285811
|
|
26.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
22016047
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
324,25 |
s DPH |
22016047
|
|
26.08.2016 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7493000068
|
Poistenie majetku
|
387,76 |
s DPH |
7493000068
|
|
23.08.2016 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2290117966
|
Dodávka elektrickej energie
|
167,06 |
s DPH |
2290117966
|
|
17.08.2016 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
91-6-0002855
|
Software-databáza žiakov
|
349,00 |
s DPH |
91-6-0002855
|
|
17.08.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
5590022962
|
Software služby
|
155,35 |
s DPH |
5590022962
|
|
16.08.2016 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7787434105
|
Telefónne služby
|
29,16 |
s DPH |
7787434105
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016007
|
Stavebné práce
|
1 523.50 |
s DPH |
2016007
|
|
02.08.2016 |
|
|
|
SOKOLI Marek |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2015011
|
Dodávka potravín
|
788,80 |
s DPH |
2015011
|
|
02.08.2016 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7308503075
|
Dodávka plynu
|
1 726,00 |
s DPH |
7308503075
|
|
02.08.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016051
|
Odborná prehliadka regulačnej stanice
|
60,00 |
s DPH |
2016051
|
|
29.07.2016 |
|
|
|
Elektro Controls s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
182016
|
Doplatok k strave
|
191,45 |
s DPH |
182016
|
|
27.07.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7626325397
|
Telefónne služby
|
24,26 |
s DPH |
7626325397
|
|
22.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
10160449
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
66,00 |
s DPH |
10160449
|
|
18.07.2016 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2290117966
|
Dodávka elektrickej energie
|
421,62 |
s DPH |
2290117966
|
|
18.07.2016 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160058
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV160058
|
|
15.07.2016 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160108
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV160108
|
|
15.07.2016 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
82308828
|
Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača
|
39,36 |
s DPH |
82308828
|
|
13.07.2016 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3762016
|
Činnosť požiarneho technika
|
99,57 |
s DPH |
3762016
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
5786505879
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
5786505879
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1016209
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
117,52 |
s DPH |
1016209
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
REMPO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
160100448
|
Za služby internetového pripojenia
|
46,71 |
s DPH |
160100448
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7218697637
|
Dodávka plynu
|
1 726,00 |
s DPH |
7218697637
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
192016
|
Za vydanú stravu
|
621,00 |
s DPH |
192016
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
08062016
|
Služby technika BOZP
|
99,60 |
s DPH |
08062016
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2161331
|
Ohrevné teleso Šj
|
123,60 |
s DPH |
2161331
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
Genzský s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
202016
|
Vydaná strava pre zamestnancov
|
117,45 |
s DPH |
202016
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16FV06281
|
Revízia plynových zariadení
|
130,00 |
s DPH |
16FV06281
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
Kovaľ Vladimír |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
10062016
|
Za vykonanie OP a OS bleskozvodu
|
375,00 |
s DPH |
10062016
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
12062016
|
Vypracovanie dokumentácie PZS
|
420,00 |
s DPH |
12062016
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
09062016
|
Za OP a OS elektrických zariadení a spotrebičov
|
397,50 |
s DPH |
09062016
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2610220209
|
Poplatok za komunálny odpad
|
716,13 |
s DPH |
2610220209
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016516
|
Stočné
|
1 215,45 |
s DPH |
2016/516
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016517
|
Vodné
|
1 215,45 |
s DPH |
2016517
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1629519
|
Dodávka mäsa
|
122,44 |
s DPH |
1629519
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1631009
|
Dodávka mäsa
|
215,33 |
s DPH |
1631009
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7605368757
|
Telefónne služby
|
24,26 |
s DPH |
7605368757
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1162205123
|
Tlačivá
|
129,46 |
s DPH |
1162205123
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1162204627
|
Nákup tlačív
|
60,00 |
s DPH |
1162204627
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
22016033
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
221,80 |
s DPH |
22016033
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
10160375
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
52,80 |
s DPH |
10160375
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160603
|
Matematika učebnice
|
50,40 |
s DPH |
20160603
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1628102
|
Dodávka mäsa
|
212,10 |
s DPH |
1628102
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20150095
|
Dodávka potravín
|
578,88 |
s DPH |
20150095
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
13/2016
|
Doplatok k strave
|
171,85 |
s DPH |
13/2016
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
14/2016
|
Vydaná strava pre zamestnancov
|
552,15 |
s DPH |
14/2016
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
15/2016
|
Vydaná strava pre zamestnancov
|
110,70 |
s DPH |
15/2016
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2290117966
|
Dodávka elektrickej energie
|
421,61 |
s DPH |
2290117966
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1602002020
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
90,61 |
s DPH |
1602002020
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1610110
|
Škola v prírode
|
-773,00 |
s DPH |
1610110
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
PSP Morava, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
22016032
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
233,17 |
s DPH |
22016032
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2788571618
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
2788571618
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
81305599
|
Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača
|
12,00 |
s DPH |
81305599
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
82308640
|
Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača
|
78,72 |
s DPH |
82308640
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160075
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV160075
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20161560
|
Dodávka potravín
|
192,48 |
s DPH |
20161560
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1627675
|
Dodávka mäsa
|
380,17 |
s DPH |
1627675
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FV20160085
|
Dodávka kovo materiálu
|
66,77 |
s DPH |
FV20160085
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
KOVO-ELEKTRO-Bindas Michal |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7238641511
|
Dodávka plynu
|
1 726,00 |
s DPH |
7238641511
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/092
|
Čistenie a kontrola komínov
|
150,00 |
s DPH |
2016/092
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
Preprava osôb
|
330,00 |
s DPH |
12/2016
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Ján Fekete - autobusová doprava -FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1625436
|
Dodávka mäsa
|
209,50 |
s DPH |
1625436
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1623970
|
Dodávka mäsa
|
196,51 |
s DPH |
1623970
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
VF5/201650242
|
Notebook Lenovo - nákup
|
679,00 |
s DPH |
VF5/201650242
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
IKARO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1605VFA0050
|
Lieky do lekárničiek
|
33,52 |
s DPH |
1605VFA0050
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
Mgr. Ivana Začová - Lekáreň Iberis |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7415937594
|
Dodávka plynu
|
5 298,02 |
s DPH |
7415937594
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
09816
|
Revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu
|
86,30 |
s DPH |
09816
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
PYROKA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2290117966
|
Dodávka elektrickej energie
|
453,90 |
s DPH |
2290117966
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
81305469
|
Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača
|
12,00 |
s DPH |
81305469
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016
|
Doplatok k strave
|
155,75 |
s DPH |
10/2016
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
81305468
|
Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača
|
12,00 |
s DPH |
81305468
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
82308456
|
Dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača
|
54,12 |
s DPH |
82308456
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1016148
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
93,48 |
s DPH |
1016148
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
REMPO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
714/16/43
|
Dodávka materiálu
|
739,00 |
s DPH |
714/16/43
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
INGEMA s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
Vydaná strava pre zamestnancov
|
95,85 |
s DPH |
12/2016
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
Vydaná strava pre zamestnancov
|
504,90 |
s DPH |
11/2016
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2015006
|
Dodávka potravín
|
522,07 |
s DPH |
2015006
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
162177
|
Dodávka potravín
|
309,71 |
s DPH |
162177
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1622674
|
Dodávka mäsa
|
257,69 |
s DPH |
1622674
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
22016026
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
342,60 |
s DPH |
22016026
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160019
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV160019
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7784645179
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
7784645179
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160105908
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
18,40 |
s DPH |
160105908
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1621323
|
Dodávka mäsa
|
342,37 |
s DPH |
1621323
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16080150
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
501,60 |
s DPH |
16080150
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
6300071218
|
Dodávka plynu
|
1 728,00 |
s DPH |
6300071218
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1619887
|
Dodávka mäsa
|
108,47 |
s DPH |
1619887
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160105360
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
18,40 |
s DPH |
160105360
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
161824
|
Dodávka potravín
|
312,80 |
s DPH |
161824
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7603428809
|
Telefónne služby
|
24,26 |
s DPH |
7603428809
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1618579
|
Dodávka mäsa
|
37,84 |
s DPH |
1618579
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1618635
|
Dodávka mäsa
|
181,93 |
s DPH |
1618635
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
10160209
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
39,60 |
s DPH |
10160209
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2290117966
|
Dodávka elektrickej energie
|
500,70 |
s DPH |
2290117966
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160104737
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
5,75 |
s DPH |
160104737
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1601301449
|
Dodávka potravín
|
132,14 |
s DPH |
1601301449
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2015005
|
Dodávka potravín
|
557,50 |
s DPH |
2015005
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1617394
|
Dodávka mäsa
|
450,82 |
s DPH |
1617394
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
09/2016
|
Vydaná strava pre zamestnancov
|
437,40 |
s DPH |
09/2016
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
08/2016
|
Vydaná strava pre zamestnancov
|
89,10 |
s DPH |
08/2016
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FA1602000137
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
83,40 |
s DPH |
FA1602000137
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160040
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV160040
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
07/2016
|
Doplatok k strave
|
136,50 |
s DPH |
07/2016
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160104262
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
18,40 |
s DPH |
160104262
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
078371676
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
078371676
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1016096
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
78,90 |
s DPH |
1016096
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
REMPO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160100273
|
Za služby internetového pripojenia
|
46,71 |
s DPH |
160100273
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016006
|
Stavebné práce
|
3 000.00 |
s DPH |
2016006
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
SOKOLI Marek |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1615366
|
Dodávka mäsa
|
308,05 |
s DPH |
1615366
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
31642
|
Záloha - Škola v prírode 2016
|
773,00 |
s DPH |
31642
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
PSP Morava, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16009
|
Deň učiteľov
|
546,70 |
s DPH |
16009
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Penzión Domino |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
216/2016
|
Činnosť požiarneho technika
|
99,57 |
s DPH |
216/2016
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
22016016
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
261,36 |
s DPH |
22016016
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7175317973
|
Dodávka plynu
|
1 726,00 |
s DPH |
7175317973
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava podlahy spojovacej chodby
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
SOKOLI Marek |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1502011003
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
64,26 |
s DPH |
1502011003
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom dávkovača vody
|
124,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7602468157
|
Telefónne služby
|
24,32 |
s DPH |
7602468157
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FV20160042
|
Dodávka kovo materiálu
|
66,59 |
s DPH |
FV20160042
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
KOVO-ELEKTRO-Bindas Michal |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10160127
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
39,60 |
s DPH |
10160127
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160103179
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
18,40 |
s DPH |
160103179
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1162202410
|
Dodávka tlačív
|
114,22 |
s DPH |
1162202410
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016005
|
Oprava signalizač. zariadenia
|
49,90 |
s DPH |
2016005
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
AVT Elektronik, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1612865
|
Dodávka mäsa
|
35,16 |
s DPH |
1612865
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1612795
|
Dodávka mäsa
|
243,12 |
s DPH |
1612795
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16080099
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
194,58 |
s DPH |
16080099
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1610299
|
Dodávka mäsa
|
380,72 |
s DPH |
1610299
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
4782790775
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
4782790775
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
042016
|
Doplatok k strave
|
113,40 |
s DPH |
042016
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
052016
|
Vydaná strava pre zamestnancov
|
360,45 |
s DPH |
052016
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
062016
|
Vydaná strava pre zamestnancov
|
76,95 |
s DPH |
062016
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2015003
|
Dodávka potravín
|
404,25 |
s DPH |
2015003
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160625
|
Dodávka potravín
|
248,39 |
s DPH |
20160625
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1611530
|
Dodávka mäsa
|
185,07 |
s DPH |
1611530
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1601300908
|
Dodávka potravín
|
209,79 |
s DPH |
1601300908
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
6300071218
|
Dodávka plynu
|
1 726,00 |
s DPH |
6300071218
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160100672
|
Dodávka potravín
|
247,73 |
s DPH |
160100672
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
P011411610124
|
Dodávka potravín
|
159,64 |
s DPH |
P011411610124
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160102158
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
16,00 |
s DPH |
160102158
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1608896
|
Dodávka mäsa
|
192,21 |
s DPH |
1608896
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1606397
|
Dodávka mäsa
|
105,84 |
s DPH |
1606397
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160101615
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
13,80 |
s DPH |
160101615
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1605155
|
Dodávka mäsa
|
496,30 |
s DPH |
1605155
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
201501
|
Dodávka potravín
|
501,72 |
s DPH |
201501
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
5257000029
|
Poistenie majetku
|
301,00 |
s DPH |
5257000029
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7601504165
|
Telefónne služby
|
24,26 |
s DPH |
7601504165
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.02.2016 |
|
|
Zmluva |
28/16CEZ
|
Zmluva o spolupráci
|
900,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10160039
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
39,60 |
s DPH |
10160039
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
F16060
|
Lyžiarsky výcvik
|
59,60 |
s DPH |
F16060
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
SKICOMP - Fakľovka, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160001
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV160001
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FA1502009490
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
141,18 |
s DPH |
FA1502009490
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
012016
|
Doplatok k strave
|
134,05 |
s DPH |
012016
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
032016
|
Poplatok za vydanú stravu
|
85,05 |
s DPH |
032016
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
022016
|
Poplatok za vydanú stravu
|
432,00 |
s DPH |
022016
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16080016
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
840,59 |
s DPH |
16080016
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1603652
|
Dodávka mäsa
|
232,89 |
s DPH |
1603652
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1602240
|
Dodávka mäsa
|
193,30 |
s DPH |
1602240
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1602161
|
Dodávka mäsa
|
86,89 |
s DPH |
1602161
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1600974
|
Dodávka mäsa
|
309,24 |
s DPH |
1600974
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160002
|
Dodávka potravín
|
583,08 |
s DPH |
160002
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160100462
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
20,00 |
s DPH |
160100462
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160101057
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
15,00 |
s DPH |
160101057
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2280017699
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 274,00 |
s DPH |
2280017699
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22016005
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
195,10 |
s DPH |
22016005
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
F16045
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 392,60 |
s DPH |
F16045
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
SKICOMP - Fakľovka, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10160002
|
Nákup dverí
|
42,90 |
s DPH |
10160002
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
RENOVASS s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7288445723
|
Dodávka plynu
|
1 726,00 |
s DPH |
7288445723
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016002
|
Správa o emisiách
|
240,00 |
s DPH |
2016002
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16883815
|
Časopis Škola
|
23,00 |
s DPH |
16883815
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2280017699
|
Dodávka elektrickej energie
|
742,13 |
s DPH |
2280017699
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7600542071
|
Telefónne služby
|
24,26 |
s DPH |
7600542071
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016002
|
nákup pomôcok
|
516,00 |
s DPH |
2016002
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Jozef Cichý - Požiarna ochrana |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
080116
|
Nákup materiálu
|
14,46 |
s DPH |
080116
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
KOVOMIX-Ján Moňak |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
Ramcová dohoda 2016
|
1 392.60 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Skicomp-Fakľovka, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10150806
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
39,60 |
s DPH |
10150806
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
022016
|
Oprava rozhlasovej ústredne
|
35,00 |
s DPH |
022016
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
Jozef Štofan |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
160100091
|
Za služby internetového pripojenia
|
46,71 |
s DPH |
160100091
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15DD802731
|
Zverejnenie stránky
|
120,00 |
s DPH |
15DD802731
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Mediatel spol, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
552016
|
Činnosť požiarneho technika
|
99,57 |
s DPH |
552016
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7428220178
|
Dodávka plynu
|
3 416,00 |
s DPH |
7428220178
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7165255048
|
Dodávka plynu
|
1 726,00 |
s DPH |
7165255048
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
22015088
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
278,47 |
s DPH |
22015088
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015155
|
Kontrola a čistenie komínov
|
170,00 |
s DPH |
2015155
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015020
|
Dodávka potravín
|
609,27 |
s DPH |
2015020
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150108181
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
19,20 |
s DPH |
150108181
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2280017699
|
Dodávka elektrickej energie
|
872,00 |
s DPH |
2280017699
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1501304769
|
Dodávka potravín
|
134,42 |
s DPH |
1501304769
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1554417
|
Dodávka mäsa
|
150,30 |
s DPH |
1554417
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
F2015168
|
Revízia plynových kotlov
|
312,24 |
s DPH |
F2015168
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
VATECH-Varga Ján |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1553002
|
Dodávka mäsa
|
37,69 |
s DPH |
1553002
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150047
|
Materiál na farbenie strechy
|
607,75 |
s DPH |
20150047
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
SICOLOR-Sikora Peter |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FV150180
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV150180
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1553099
|
Dodávka mäsa
|
437,86 |
s DPH |
1553099
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
088482
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
245,39 |
s DPH |
088482
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
0779133435
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
0779133435
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
201522744
|
Multilicencie
|
389,85 |
s DPH |
201522744
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
201522745
|
Multilicencia
|
129,95 |
s DPH |
201522745
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
159272
|
Zámočnícky tovar
|
115,22 |
s DPH |
159272
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Samber s.r.o. Čeľovce |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7273408446
|
Dodávka plynu
|
1 454,00 |
s DPH |
7273408446
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20152338
|
Odborný seminár
|
36,00 |
s DPH |
20152338
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
M. Medlen - JurisDat |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2667002550
|
Poistenie majetku
|
193,46 |
s DPH |
2667002550
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150107670
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
19,20 |
s DPH |
150107670
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1550256
|
Dodávka mäsa
|
229,15 |
s DPH |
1550256
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7509203475
|
Telefónne služby
|
24,40 |
s DPH |
7509203475
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1501304421
|
Dodávka potravín
|
182,68 |
s DPH |
1501304421
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150107148
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
19,20 |
s DPH |
150107148
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1502005966
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
131,41 |
s DPH |
1502005966
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15FV10071
|
Revízia plynových zariadení
|
250,00 |
s DPH |
15FV10071
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
Kovaľ Vladimír |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
22015073
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
245,35 |
s DPH |
2015073
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1549006
|
Dodávka mäsa
|
260,60 |
s DPH |
1549006
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015570
|
Poplatok za stočné
|
1 196,87 |
s DPH |
2015570
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015571
|
Poplatok za vodné
|
1 196,87 |
s DPH |
2015571
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7778149643
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
7778149643
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3060103382
|
Časopis Manažment školy v praxi
|
111,74 |
s DPH |
3060103382
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1547578
|
Dodávka mäsa
|
382,73 |
s DPH |
1547578
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150106156
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
19,20 |
s DPH |
150106156
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015018
|
Dodávka potravín
|
551,17 |
s DPH |
2015018
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
540/2015
|
Činnosť požiarneho technika
|
99,57 |
s DPH |
5402015
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150100595
|
Za služby internetového pripojenia
|
46,71 |
s DPH |
150100595
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7115293165
|
Dodávka plynu
|
1 454,00 |
s DPH |
7115293165
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FV150161
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV150161
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1546249
|
Dodávka mäsa
|
62,35 |
s DPH |
1546249
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1546208
|
Dodávka mäsa
|
37,80 |
s DPH |
1546208
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7493000068
|
Poistenie majetku
|
387,76 |
s DPH |
7493000068
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5201501879
|
Dodávka potravín
|
180,43 |
s DPH |
5201501879
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2152013146
|
Licencia eTlačivá
|
162,34 |
s DPH |
2152013146
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7508286503
|
Telefónne služby
|
0,71 |
s DPH |
7508286503
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150105621
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
19,20 |
s DPH |
150105621
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1544921
|
Dodávka mäsa
|
169,76 |
s DPH |
1544921
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5257000044
|
Poistenie majetku
|
15,93 |
s DPH |
5257000044
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5257000043
|
Poistenie majetku
|
67,30 |
s DPH |
5257000043
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
17092015
|
Služby technika BOZP
|
99,60 |
s DPH |
17092015
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2152013146
|
e Tlačivá licencia
|
162,34 |
s DPH |
2152013146
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015023
|
Poskytnutie právnych služieb
|
315,51 |
s DPH |
2015023
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
JUDr. Pavel Šopák |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
22015075
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
245,48 |
s DPH |
22015075
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20152234
|
Dodávka potravín
|
462,70 |
s DPH |
20152234
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1542276
|
Dodávka mäsa
|
379,20 |
s DPH |
1542276
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
088392
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
963,86 |
s DPH |
088392
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1541483
|
Dodávka mäsa
|
303,40 |
s DPH |
1541483
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
152040
|
Dodávka potravín
|
869,74 |
s DPH |
152040
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20152193
|
Dodávka potravín
|
562,44 |
s DPH |
20152193
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
152134
|
Dodávka potravín
|
138,00 |
s DPH |
152134
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
P 01 1411510332
|
Dodávka potravín
|
121,91 |
s DPH |
P 01 1411510332
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
Agfoods SK s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1543474
|
Dodávka mäsa
|
318,18 |
s DPH |
1543474
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0777206216
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
0777206216
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7218466815
|
Dodávka plynu
|
1 454.00 |
s DPH |
7218466815
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FV150138
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV150138
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20150647
|
Dodávka učebníc
|
112,20 |
s DPH |
20150647
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
Lebera Terra, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
09/2015
|
Natieračské práce - strecha telocvične
|
1005.- |
s DPH |
09/2015
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
Ján Miňo - Kovnek |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7507274638
|
Telefónne služby
|
24,26 |
s DPH |
7507274638
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
141107
|
PVC - podlaha
|
229,62 |
s DPH |
141107
|
|
19.08.2015 |
|
|
|
Interier INVEST s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FA1502003993
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
205,51 |
s DPH |
FA1502003993
|
|
17.08.2015 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
91-5-0002765
|
Software-databáza žiakov
|
349,00 |
s DPH |
91-5-0002765
|
|
14.08.2015 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
10150465
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
13,20 |
s DPH |
10150465
|
|
14.08.2015 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2280017699
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 172.00 |
s DPH |
2280017699
|
|
07.08.2015 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FV150096
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV150096
|
|
07.08.2015 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FV150096
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV150096
|
|
07.08.2015 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2776253488
|
Telefónne služby
|
29,14 |
s DPH |
2776253488
|
|
07.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
712520337
|
Dodávka plynu
|
1 454.00 |
s DPH |
712520337
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
201500161
|
Dodávka mäsa
|
476,31 |
s DPH |
201500161
|
|
30.07.2015 |
|
|
|
Agroprodukt, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
5590020041
|
Software služby
|
155,35 |
s DPH |
5590020041
|
|
29.07.2015 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FV150118
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV150118
|
|
28.07.2015 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2027150197
|
regenerácia prac. síl
|
820,00 |
s DPH |
2027150197
|
|
20.07.2015 |
|
|
|
SOREA , spol. s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
10150401
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
52,80 |
s DPH |
10150401
|
|
20.07.2015 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1152206088
|
Pedagogická dokumentácia
|
95,64 |
s DPH |
1152206088
|
|
20.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7313236630
|
Dodávka plynu
|
1 454.00 |
s DPH |
7313236630
|
|
20.07.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
4775303069
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
4775303069
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
381/2015
|
Činnosť požiarneho technika
|
99,57 |
s DPH |
381/2015
|
|
08.07.2015 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150100424
|
Za služby internetového pripojenia
|
46,71 |
s DPH |
150100424
|
|
08.07.2015 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
22015062
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
209,10 |
s DPH |
22015062
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1529080
|
Dodávka mäsa
|
88,20 |
s DPH |
1529080
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7505338967
|
Telefónne služby
|
24,26 |
s DPH |
7505338967
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10150321
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
52,80 |
s DPH |
10150321
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
22015055
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
250,86 |
s DPH |
22015055
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
22015058
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
73,75 |
s DPH |
22015058
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015012
|
Dodávka potravín
|
578,22 |
s DPH |
2015012
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150105003
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
6,00 |
s DPH |
150105003
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20151743
|
Dodávka potravín
|
138,47 |
s DPH |
20151743
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FV150076
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV150076
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
4774351964
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
4774351964
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
092015
|
Doplatok k strave
|
174,65 |
s DPH |
092015
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1015122
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
90,80 |
s DPH |
1015122
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
REMPO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
151099
|
Dodávka potravín
|
184,60 |
s DPH |
151099
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
201500118
|
Dodávka mäsa
|
516,23 |
s DPH |
201500118
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Agroprodukt, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1525099
|
Dodávka mäsa
|
135,07 |
s DPH |
1525099
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7248350804
|
Dodávka plynu
|
1 454.00 |
s DPH |
7248350804
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1525064
|
Dodávka mäsa
|
38,40 |
s DPH |
1525064
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
5201501332
|
Dodávka potravín
|
115,49 |
s DPH |
5201501332
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1523816
|
Dodávka mäsa
|
196,75 |
s DPH |
1523816
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150104404
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
13,75 |
s DPH |
150104404
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150104403
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
6,00 |
s DPH |
150104403
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2510220209
|
Poplatok za komunálny odpad
|
705,18 |
s DPH |
2510220209
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1151500041
|
Dodávka elektrického materiálu
|
62,92 |
s DPH |
115100041
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
Konex elektro,spol.s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015079
|
Čistenie a kontrola komínov
|
170,40 |
s DPH |
2015079
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10150245
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
39,60 |
s DPH |
10150245
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1411610275
|
Dodávka potravín Šj
|
169,73 |
s DPH |
1411610275
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
Agfoods s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015011
|
Dodávka potravín
|
453,45 |
s DPH |
2015011
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150103700
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
18,40 |
s DPH |
150103700
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
08715
|
Revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu
|
165,49 |
s DPH |
08715
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
PYROKA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2280017699
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 172.00 |
s DPH |
2280017699
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5201501187
|
Dodávka potravín
|
177,86 |
s DPH |
5201501187
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1521128
|
Dodávka mäsa
|
192,83 |
s DPH |
1521128
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0773398348
|
Telefónne služby
|
33,99 |
s DPH |
0773398348
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1502000851
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
134,46 |
s DPH |
1502000851
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150095
|
Dodávka mäsa
|
493,00 |
s DPH |
20150095
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Agroprodukt, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
088364
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
186,62 |
s DPH |
088356
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
22015043
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
168,70 |
s DPH |
22015043
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
072015
|
Dodatok k strave
|
161,00 |
s DPH |
072015
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1519980
|
Dodávka mäsa
|
61,15 |
s DPH |
1519980
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7175039539
|
Dodávka plynu
|
1 454.00 |
s DPH |
7175039539
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1505VFA0027
|
Dodávka liekov do lekárničky
|
28,75 |
s DPH |
150VFA0027
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
Mgr. Ivana Začová - Lekáreň Iberis |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FV150056
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV150056
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150103260
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
18,40 |
s DPH |
150103260
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015101255
|
Dodávka - postrek na burinu
|
95,45 |
s DPH |
2015101255
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Ing. Ľubica Lazová |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7503403613
|
Telefónne služby
|
24,26 |
s DPH |
7503403613
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5201500963
|
Dodávka potravín
|
128,22 |
s DPH |
5201500963
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
07042015
|
Vykonávanie činnosti PZS
|
120,00 |
s DPH |
07042015
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1517734
|
Dodávka mäsa
|
198,16 |
s DPH |
1517734
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
60/0415
|
Dodávka materiálu
|
443,06 |
s DPH |
60/0415
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
KOVO MIX |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150100911
|
Dodávka potravín
|
172,80 |
s DPH |
150100911
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201504014
|
Nákup Vysávač
|
99,80 |
s DPH |
201504014
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
451683
|
Dodávka Softvéra
|
89,95 |
s DPH |
451683
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
Domisoft SK s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150102747
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
16,50 |
s DPH |
150102747
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
088317
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
663,78 |
s DPH |
088317
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
05/2015
|
Dodatok k strave
|
198,45 |
s DPH |
05/2015
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
06/2015
|
Faktúra za vydanú stravu
|
774,90 |
s DPH |
06/2015
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015083
|
Dodanie stravy a nápojov
|
462,72 |
s DPH |
2015083
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
RESORD s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1515714
|
Dodávka mäsa
|
296,69 |
s DPH |
1515714
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10150167
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
52,80 |
s DPH |
10150167
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
4772468316
|
Telefónne služby
|
33,99 |
s DPH |
4772468316
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150399
|
Dodávka potravín
|
283,74 |
s DPH |
150399
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7238324482
|
Dodávka plynu
|
1 454,00 |
s DPH |
7238324482
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150060
|
Dodávka mäsa
|
660,90 |
s DPH |
20150060
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Agroprodukt, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015006
|
Dodávka potravín
|
54,16 |
s DPH |
2015006
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
213/2015
|
Činnosť požiarneho technika
|
99,57 |
s DPH |
213/2015
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FV150035
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV150035
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
VF5/201550942
|
Oprava PC
|
42,00 |
s DPH |
VF5/201550942
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
IKARO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
22015030
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
159,50 |
s DPH |
22015030
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
22015029
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
122,90 |
s DPH |
22015029
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150100252
|
Za služby internetového pripojenia
|
46,71 |
s DPH |
150100252
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5201500774
|
Dodávka potravín
|
189,68 |
s DPH |
5201500774
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
EASTFOOD, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7502468218
|
Telefónne služby
|
24,24 |
s DPH |
7502468218
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2667002632
|
Poistenie majetku
|
69,72 |
s DPH |
2667002632
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015002
|
Dodávka potravín
|
263,55 |
s DPH |
2015002
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150102096
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
19,20 |
s DPH |
150102096
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150180
|
Dodávka potravín
|
412,24 |
s DPH |
150180
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
P011411510176
|
Dodávka potravín
|
176,03 |
s DPH |
P011411510176
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10150097
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
26,40 |
s DPH |
10150097
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015008
|
Poskytnutie právnych služieb
|
72,98 |
s DPH |
2015008
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
JUDr. Pavel Šopák |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1510957
|
Dodávka mäsa
|
35,64 |
s DPH |
1510957
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1510896
|
Dodávka mäsa
|
338,28 |
s DPH |
1510896
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1152201236
|
Pedagogická dokumentácia
|
87,28 |
s DPH |
1152201236
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7771487694
|
Telefónne služby
|
48,80 |
s DPH |
7771487694
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1502002
|
Elektroinštalačné práce
|
346,00 |
s DPH |
1502002
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
03/2015
|
Doplatok k strave
|
107,45 |
s DPH |
03/2015
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
04/2015
|
Doplatok za vydanú stravu
|
414,45 |
s DPH |
04/2015
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150032
|
Dodávka mäsa
|
111,18 |
s DPH |
20150032
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
Agroprodukt, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150101546
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
150101546
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150677
|
Dodávka potravín
|
258,96 |
s DPH |
20150677
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FV150015
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV150015
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
VF5/201550074
|
IKT
|
629,00 |
s DPH |
VF5/201550074
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
IKARO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15004
|
Dodavka potravín
|
3,93 |
s DPH |
15004
|
|
24.02.2015 |
|
|
|
PKCES s.r.o |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5257000029
|
Poistenie majetku
|
301,00 |
s DPH |
5257000029
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7501500868
|
Telefónne služby
|
0,99 |
s DPH |
7501500868
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1507342
|
Dodávka mäsa
|
165,74 |
s DPH |
1507342
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
01/2015
|
Doplatok k strave
|
164,50 |
s DPH |
01/2015
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Dodávka potravín
|
550,02 |
s DPH |
2015001
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1707802034
|
Stravovacie poukážky
|
648,72 |
s DPH |
1707802034
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
EDENRED Slovákia s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10150025
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
39,60 |
s DPH |
10150025
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FV150001
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV150001
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2280017699
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 172.00 |
s DPH |
2280017699
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4770513603
|
Telefónne služby
|
33,99 |
s DPH |
4770513603
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5201500355
|
Dodávka potravín
|
129,30 |
s DPH |
5201500355
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
EASTFOOD, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22015006
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
271,32 |
s DPH |
22015006
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5201500364
|
Dodávka potravín
|
314,51 |
s DPH |
5201500364
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
EASTFOOD, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0062015
|
Kalibrácia meradiel-šj
|
160,20 |
s DPH |
0062015
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Viki-Milan Viktor |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5201500347
|
Dodávka potravín
|
188,46 |
s DPH |
5201500347
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
EASTFOOD, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1015018
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
31,54 |
s DPH |
1015018
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
REMPO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5101570379
|
Dodávka plynu
|
1 454,00 |
s DPH |
5101570379
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
91-5-0000171
|
Software-databáza žiakov
|
157,00 |
s DPH |
91-5-0000171
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201501331
|
Dodávka potravín
|
297,24 |
s DPH |
201501331
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201501324
|
Dodávka potravín
|
54,46 |
s DPH |
201501324
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150100429
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
19,20 |
s DPH |
150100429
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22015003
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
169,10 |
s DPH |
22015003
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/002
|
Správa o emisiách
|
240,00 |
s DPH |
2015/002
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10150001
|
Dodávka stavebného matriálu
|
46,18 |
s DPH |
10150001
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
RENOVASS, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
088209
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
842,09 |
s DPH |
088209
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7105345353
|
Dodávka plynu
|
1 454,00 |
s DPH |
7105345353
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
44.12.2014
|
Služby technika BOZP
|
250,00 |
s DPH |
44.12.2014
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201501006
|
Dodávka potravín
|
394,25 |
s DPH |
201501006
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7500483074
|
Telefónne služby
|
23,27 |
s DPH |
7500483074
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5201500037
|
Dodávka potravín
|
415,87 |
s DPH |
5201500037
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
EASTFOOD, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1500452
|
Dodávka mäsa
|
274,44 |
s DPH |
1500452
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150128
|
Dodávka potravín
|
202,66 |
s DPH |
20150128
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15002382
|
Dodávka mäsa
|
35,32 |
s DPH |
15002382
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1502429
|
Dodávka mäsa
|
320,63 |
s DPH |
1502429
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15993815
|
Tlačoviny-časopis
|
23,00 |
s DPH |
15993815
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
M.Medlen-JurisDat |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1500006
|
OPPP pre prevádzkových zamestnancov
|
284,11 |
s DPH |
1500006
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
WINTEX, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1015
|
Stavebný materiál
|
203,44 |
s DPH |
1015
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
AMUTET, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7424191392
|
Dodávka plynu
|
146,17 |
s DPH |
7424191392
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150005
|
Softwer školy
|
48,00 |
s DPH |
20150005
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
MS-SOFT, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10140578
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
39,60 |
s DPH |
10140578
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Športové potreby
|
68,78 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
SportObchod |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1505000140
|
Softwer školy-šj
|
39,24 |
s DPH |
1505000140
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1503043152
|
Tlačoviny-časopis
|
6,00 |
s DPH |
1503043152
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4769559441
|
Telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
4769559441
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
150100083
|
Za služby internetového pripojenia
|
46,71 |
s DPH |
150100083
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7350143242
|
Tlačoviny-časopis
|
66,00 |
s DPH |
7350143242
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
Činnosť požiarneho technika
|
99,57 |
s DPH |
55/2015
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie služieb PZS
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Finančná dotácia záujmovej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2014
|
Školská jedáleň
|
711,45 |
s DPH |
18/2014
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2280017699
|
Dodávka elektrickej energie
|
3,00 |
s DPH |
2280017699
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2014
|
Školská jedáleň
|
184,45 |
s DPH |
17/2014
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FV140029
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
FV140029
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140437
|
Tlačivá
|
41,97 |
s DPH |
140437
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
K-Print, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014019
|
Dodávka potravín
|
572,20 |
s DPH |
2014019
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
Školská jedáleň
|
722,25 |
s DPH |
15/2014
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2014
|
Školská jedáleň
|
187,25 |
s DPH |
16/2014
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
400470904
|
Tlačivá-časopis
|
6,00 |
s DPH |
400470904
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140111610
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
16,00 |
s DPH |
140111610
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5768610926
|
Telefónne služby
|
29,05 |
s DPH |
5768610926
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
22014117
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
195,27 |
s DPH |
22014117
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10140506
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
52,80 |
s DPH |
10140506
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1455347
|
Dodávka mäsa
|
34,06 |
s DPH |
1455347
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1455378
|
Dodávka mäsa
|
137,14 |
s DPH |
1455378
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7184921452
|
Dodávka plynu
|
1 812,00 |
s DPH |
7184921452
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
38122014
|
Služby technika BOZP
|
99,60 |
s DPH |
38122014
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
VF5/201450653
|
Oprava PC
|
90,00 |
s DPH |
VF5/201450653
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
IKARO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140111170
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
19,20 |
s DPH |
140111170
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140370
|
Dodávka mäsa
|
531,90 |
s DPH |
20140370
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Agroprodukt, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-0003685
|
Software-databáza žiakov
|
179,00 |
s DPH |
91-4-0003685
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140110661
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
16,00 |
s DPH |
140110661
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1014297
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
77,58 |
s DPH |
1014297
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
REMPO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
22014099
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
148,80 |
s DPH |
22014099
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FA1402006543
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
164,33 |
s DPH |
FA1402006543
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
90907485
|
Interaktívna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
90907485
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7410655024
|
Telefónne služby
|
28,41 |
s DPH |
7410655024
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
169/11/14
|
Sanitárne potreby
|
70,65 |
s DPH |
169/11/14
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
KOVOMIX |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140110171
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
19,20 |
s DPH |
140110171
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
31102014
|
Služby technika BOZP
|
222,90 |
s DPH |
31102014
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140109813
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
20,00 |
s DPH |
140109813
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
6767661920
|
Telefónne služby
|
0,22 |
s DPH |
6767661920
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10140439
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
52,00 |
s DPH |
10140439
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201018
|
Dodávka potravín
|
595,20 |
s DPH |
201018
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20143092
|
Dodávka potravín
|
162,12 |
s DPH |
20143092
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014031
|
Poskytnutie právnych služieb
|
214,16 |
s DPH |
2014031
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
JUDr. Pavel Šopák |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140109311
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
19,20 |
s DPH |
140109311
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1450041
|
Dodávka mäsa
|
361,78 |
s DPH |
1450041
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
6300071218
|
Dodávka plynu
|
1 812,00 |
s DPH |
6300071218
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2280017699
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 453.00 |
s DPH |
2280017699
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.11.2014 |
|
|
Zmluva |
VO-01102014
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
|
|
|
SM - CONSULT, s. r. o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140321
|
Dodávka mäsa
|
505,71 |
s DPH |
20140321
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Agroprodukt, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
UFS/201450554
|
Oprava PC
|
69,00 |
s DPH |
UFS/201450554
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
IKARO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2667002550
|
Poistenie majetku
|
193,46 |
s DPH |
2667002550
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
143947
|
Dodávka potravín
|
161,40 |
s DPH |
143947
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
088139
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
198,64 |
s DPH |
088139
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140108396
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
19,20 |
s DPH |
140108396
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1446562
|
Dodávka mäsa
|
509,16 |
s DPH |
1446562
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7409711316
|
Telefónne služby
|
29,96 |
s DPH |
7409711316
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
F2014141
|
Revízia plynových kotlov
|
399,60 |
s DPH |
F2014141
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
VATECH-Varga Ján |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140107884
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
20,00 |
s DPH |
140107884
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
Školská jedáleň
|
163,45 |
s DPH |
14/2014
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
Školská jedáleň
|
630,45 |
s DPH |
13/2014
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
22014088
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
229,90 |
s DPH |
22014088
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/135
|
revizia
|
170,40 |
s DPH |
2014/135
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10140374
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
52,80 |
s DPH |
10140374
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1402005373
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
156,07 |
s DPH |
1402005373
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140107385
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
19,20 |
s DPH |
140107385
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1443693
|
Dodávka mäsa
|
197,99 |
s DPH |
1443693
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20142739
|
Dodávka potravín
|
162,68 |
s DPH |
20142739
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3766721936
|
Telefónne služby
|
29,96 |
s DPH |
3766721936
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7350143242
|
Tlačivá-časopis
|
66,00 |
s DPH |
7350143242
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140100543
|
Za služby internetového pripojenia
|
46,71 |
s DPH |
140100543
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014027
|
Poskytnutie právnych služieb
|
152,36 |
s DPH |
2014027
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
JUDr. Pavel Šopák |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
143588
|
Dodávka potravín
|
458,44 |
s DPH |
143588
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7233195448
|
Dodávka plynu
|
1 812,00 |
s DPH |
7233195448
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5532014
|
Činnosť požiarneho technika
|
99,57 |
s DPH |
5532014
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400529
|
Software školstvo
|
399,00 |
s DPH |
1400529
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Datakabinet s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140281
|
Dodávka mäsa
|
713,66 |
s DPH |
20140281
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
Agroprodukt, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014017
|
Dodávka potravín
|
531,43 |
s DPH |
2014017
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1191400081
|
Dodávka elektrických potrieb
|
131,98 |
s DPH |
1191400081
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
KONEX elektro, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1553002039
|
Stravovacie poukážky
|
187,92 |
s DPH |
1553002039
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
EDENRED Slovákia s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
22014081
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
303,10 |
s DPH |
22014081
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1440544
|
Dodávka mäsa
|
313,40 |
s DPH |
1440544
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140105823
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
20,80 |
s DPH |
140105823
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140106867
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
20,00 |
s DPH |
140106867
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7493000068
|
Poistenie majetku
|
377,28 |
s DPH |
7493000068
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
12014080
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
174,75 |
s DPH |
12014080
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
28092014
|
Poskytnutie právnych služieb
|
69,91 |
s DPH |
28092014
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
JUDr. Pavel Šopák |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
28092014
|
Služby technika BOZP
|
99,60 |
s DPH |
28092014
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.09.2014 |
|
|
Faktúra |
29082014
|
Revízne správy technika BOZP
|
395,00 |
s DPH |
29082014
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20142228
|
Dodávka potravín
|
495,95 |
s DPH |
20142228
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20142225
|
Dodávka potravín
|
414,12 |
s DPH |
20142225
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1438111
|
Dodávka mäsa
|
207,35 |
s DPH |
1438111
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1438247
|
Dodávka mäsa
|
45,26 |
s DPH |
1438247
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20142229
|
Dodávka potravín
|
528,67 |
s DPH |
20142229
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5765778665
|
Telefónne služby
|
29,96 |
s DPH |
5765778665
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0808059
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
901,62 |
s DPH |
0808059
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7200140169
|
Školenie BOZP-Ubytovanie a stravovanie
|
817,82 |
s DPH |
7200140169
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Horezza |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14032
|
Plagáty prezidenta
|
18,00 |
s DPH |
14032
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Pastel |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
122014
|
Dodávka jedla
|
645,30 |
s DPH |
122014
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
141217035
|
Oznam v telefonnom zaozname
|
100,00 |
s DPH |
141217035
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
MEDIATEL, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014214
|
zamočnícky tovar
|
39,10 |
s DPH |
2014214
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Samber s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1402004028
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
177,44 |
s DPH |
1402004028
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10/4196
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
105,69 |
s DPH |
10/4196
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
REMPO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
55900/7089
|
Software služby
|
155,35 |
s DPH |
55900/7089
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7407788227
|
Telefónne služby
|
24,99 |
s DPH |
7407788227
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014247
|
Benzínová kosačka
|
438,00 |
s DPH |
2014247
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
Daner, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
200140712
|
Úprava záhrady
|
336,00 |
s DPH |
200140712
|
|
15.08.2014 |
|
|
|
AGRO-Junior s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140713
|
Úprava plochy a výsadba
|
108,00 |
s DPH |
20140713
|
|
15.08.2014 |
|
|
|
AGRO-Junior s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1764803425
|
Telefónne služby
|
34,95 |
s DPH |
1764803425
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7134865077
|
Dodávka plynu
|
2 187,00 |
s DPH |
7134865077
|
|
05.08.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1014178
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
90,68 |
s DPH |
1014178
|
|
05.08.2014 |
|
|
|
REMPO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7406768201
|
Telefónne služby
|
26,02 |
s DPH |
7406768201
|
|
25.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014019
|
Poskytnutie právnych služieb
|
359,46 |
s DPH |
2014018
|
|
18.07.2014 |
|
|
|
JUDr. Pavel Šopák |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1142205705
|
Pedagogické tlačivá
|
71,52 |
s DPH |
1142205705
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10140264
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
52,80 |
s DPH |
10140264
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10140274
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
48,00 |
s DPH |
10140274
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
140100390
|
Za služby internetového pripojenia
|
46,71 |
s DPH |
140100390
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9140001788
|
Software-databáza žiakov
|
129,00 |
s DPH |
9140001788
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4763659990
|
Telefónne služby
|
34,95 |
s DPH |
4763659990
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
Dodávka jedla
|
167,37 |
s DPH |
11/2014
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
392/2014
|
Činnosť požiarneho technika
|
99,57 |
s DPH |
392/2014
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014504
|
Vodné stočné
|
976,32 |
s DPH |
2014504
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014503
|
Vodné stočné
|
976,32 |
s DPH |
2014503
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2410220209
|
Vodné stočné
|
742,41 |
s DPH |
2410220209
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140192
|
Dodávka mäsa
|
48,91 |
s DPH |
20140192
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Agroprodukt, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
86/06/14
|
Sanitárne potreby
|
37,47 |
s DPH |
86/06/14
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
KOVOMIX |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
22014060
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
212,38 |
s DPH |
22014060
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FV61400104
|
CD k OŽaZ
|
69,60 |
s DPH |
FV61400104
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
PUBLIKOM, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1427712
|
Dodávka mäsa
|
33,17 |
s DPH |
1427712
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7405796507
|
Telefónne služby
|
24,99 |
s DPH |
7405796507
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20146339
|
Športové potreby
|
160,60 |
s DPH |
20146339
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
MANULET, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1425119
|
Dodávka mäsa
|
225,23 |
s DPH |
1425119
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1424058
|
Dodávka mäsa
|
247,14 |
s DPH |
1424058
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10140204
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
66,00 |
s DPH |
10140204
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140169
|
Dodávka mäsa
|
312,77 |
s DPH |
20140169
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Agroprodukt, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014013
|
Dodávka potravín
|
806,97 |
s DPH |
2014013
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
088031
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
122,38 |
s DPH |
088031
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8762648795
|
Telefónne služby
|
29,96 |
s DPH |
8762648795
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
Dodávka jedla
|
585,90 |
s DPH |
10/2014
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
09/2014
|
Dodávka jedla
|
151,90 |
s DPH |
09/2014
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7218130130
|
Dodávka plynu
|
2 147,00 |
s DPH |
7218130130
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014141
|
Materiál na údržbu
|
79,48 |
s DPH |
2014141
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
Samber s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
17.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Pv20140605
|
Poskytnutie právnych služieb
|
podľavyhlášky655/2004 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
JUDr. Pavel Šopák |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7213159600
|
Dodávka plynu
|
2 187,00 |
s DPH |
7213159600
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1402001632
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
78,04 |
s DPH |
1402001632
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20141704
|
Dodávka potravín
|
78,00 |
s DPH |
20141704
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20141659
|
Dodávka potravín
|
305,66 |
s DPH |
20141659
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
09214
|
Revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu
|
86,20 |
s DPH |
09214
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
PYROKA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1142202094
|
Pedagogické tlačiva
|
130,85 |
s DPH |
1142202094
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7413993744
|
Dodávka plynu
|
2 295,47 |
s DPH |
7413993744
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10140017
|
CD k čítanka pre špeciálne triedy
|
88,00 |
s DPH |
10140017
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
Občianske združenie Fonéma |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2142006518
|
Pedagogické tlačivá
|
203,00 |
s DPH |
2142006518
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
082014
|
Školská jedáleň
|
554,85 |
s DPH |
082014
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
072014
|
Školská jedáleň
|
143,85 |
s DPH |
072014
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
22014047
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
287,00 |
s DPH |
22014047
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10140161
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
39,60 |
s DPH |
10140161
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
088002
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
668,18 |
s DPH |
088002
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1420574
|
Dodávka mäsa
|
367,16 |
s DPH |
1420574
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20141509
|
Dodávka potravín
|
146,28 |
s DPH |
20141509
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201417
|
Oprava vysávača
|
15,00 |
s DPH |
201417
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Masník Rudolf AMDZ |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140131
|
Dodávka mäsa
|
414,94 |
s DPH |
20140131
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Agroprodukt, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1405VFA0036
|
Lekárenské potreby
|
21,17 |
s DPH |
1405VFA0036
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
Lekáreň IBERIS |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014010
|
Dodávka potravín
|
700,63 |
s DPH |
2014010
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2280017699
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 453.00 |
s DPH |
2280017699
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7203114473
|
Dodávka plynu
|
2 187,00 |
s DPH |
7203114473
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20141418
|
Dodávka potravín
|
418,56 |
s DPH |
20141418
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4761642806
|
Telefónne služby
|
29,96 |
s DPH |
4761642806
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1014094
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
121,73 |
s DPH |
1014094
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
REMPO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
140104891
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
24,00 |
s DPH |
140104891
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
Poistná poukážka
|
Urazové poistenie žiakov
|
301,00 |
s DPH |
Poistná poukážka
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201417
|
Dodávka dreveného materiálu
|
122,40 |
s DPH |
201417
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
Kočiš Krásna, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7403841675
|
Telefónne služby
|
24,99 |
s DPH |
7403841675
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014079
|
revizia
|
170,40 |
s DPH |
2014O79
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
39/04/14
|
Sanitárne potreby
|
19,96 |
s DPH |
39/04/14
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
KOVOMIX |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10140123
|
Odber a zneškodnenie bio-odpadu
|
26,40 |
s DPH |
10140123
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
CONTAX EKO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1416439
|
Dodávka mäsa
|
184,87 |
s DPH |
1416439
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
Školská jedáleň
|
156,80 |
s DPH |
1/2014
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
Školská jedáleň
|
622,35 |
s DPH |
4/2014
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
Školská jedáleň
|
468,45 |
s DPH |
6/2014
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1760642343
|
Telefónne služby
|
34,95 |
s DPH |
1760642343
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
Školská jedáleň
|
161,35 |
s DPH |
3/2014
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2015 |
|
|
Faktúra |
260008037
|
Tlačivá-časopis
|
7,80 |
s DPH |
260008037
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra SR |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14/256
|
Dodávka potravín
|
198,70 |
s DPH |
14/256
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6300071218
|
Dodávka plynu
|
2 187,00 |
s DPH |
6300071218
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
140100235
|
Za služby internetového pripojenia
|
46,71 |
s DPH |
140100235
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014006
|
Dodávka potravín
|
562,34 |
s DPH |
2014006
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
05/2014
|
Školská jedáleň
|
121,45 |
s DPH |
05/2014
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014094
|
Odvoz odpadu zo ŠJ
|
178,52 |
s DPH |
2014094
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Agroprodukt, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
226/2014
|
Činnosť požiarneho technika
|
99,57 |
s DPH |
226/2014
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
22014029
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
202,24 |
s DPH |
22014029
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
5914008993
|
Právne predpisy
|
76,00 |
s DPH |
5914008993
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s. s r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
140104399
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
25,00 |
s DPH |
140104399
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1414033
|
Dodávka mäsa
|
412,45 |
s DPH |
1414033
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1403001
|
Oprava el.ohrievača, zariadení
|
188,75 |
s DPH |
1403001
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1302010612
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
193,72 |
s DPH |
1302010612
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1412656
|
Dodávka mäsa
|
188,99 |
s DPH |
1412656
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014003
|
Dodávka potravín
|
650,90 |
s DPH |
2014003
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140959
|
Dodávka potravín
|
109,44 |
s DPH |
140959
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
087954
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
124,55 |
s DPH |
087954
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140103901
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
22,00 |
s DPH |
140103901
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2667002632
|
Poistenie majetku
|
69,72 |
s DPH |
2667002632
|
|
15.03.2014 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140807
|
Dodávka potravín
|
230,20 |
s DPH |
20140807
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1410533
|
Dodávka mäsa
|
506,59 |
s DPH |
1410533
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140103396
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
24,00 |
s DPH |
140103396
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7154774494
|
Dodávka plynu
|
2 187.00 |
s DPH |
7154774494
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8759648533
|
Telefónne služby
|
34,95 |
s DPH |
8759648533
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2013
|
ŠJ-doplatok k strave
|
106,40 |
s DPH |
18/2013
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
ŠJ-vydanie stravy pre zamestnancov
|
410,40 |
s DPH |
17/2013
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5914008993
|
VSSR-prístup na server
|
76,00 |
s DPH |
5914008993
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s. s r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1274035053/2014
|
Členský poplatok RVC
|
29,60 |
s DPH |
1274035053/2014
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
RVC Košice |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1407285
|
Dodávka mäsa
|
216,73 |
s DPH |
14047285
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7401763897
|
Telefónne služby
|
24,99 |
s DPH |
7401763897
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
02/2014
|
ŠJ-vydaná strava
|
604,80 |
s DPH |
02/2014
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140102850
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
20,00 |
s DPH |
140102850
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12014101
|
Materiál na čnnosť krúžkov
|
336,19 |
s DPH |
12014101
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
MIMA copy |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22014012
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
223,24 |
s DPH |
22014012
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1302009204
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
220,75 |
s DPH |
1302009204
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-0000273
|
Software-databáza žiakov
|
195,00 |
s DPH |
91-4-0000273
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14046060
|
Dodávka mäsa
|
158,81 |
s DPH |
14046060
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140548
|
Dodávka potravín
|
354,04 |
s DPH |
20140548
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140101959
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
21,60 |
s DPH |
140101959
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4758657701
|
Telefónne služby
|
34,95 |
s DPH |
4758657701
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014002
|
Dodávka potravín
|
788,07 |
s DPH |
2014002
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1404880
|
Dodávka mäsa
|
355,02 |
s DPH |
1404880
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
087908
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
483,38 |
s DPH |
087908
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7213038829
|
Dodávka plynu
|
2 187.00 |
s DPH |
7213038829
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140101445
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
28,35 |
s DPH |
140101445
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/020
|
Oznámenie o emisiach
|
240,00 |
s DPH |
2014/020
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
201406296
|
Pracovné zošity chémia 9 roč
|
97,88 |
s DPH |
201406296
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
PETIT PRESS, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7498230477
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 453,00 |
s DPH |
7498230477
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140354
|
Dodávka potravín
|
242,83 |
s DPH |
20140354
|
|
28.01.2014 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1403558
|
Dodávka mäsa
|
324,92 |
s DPH |
1403558
|
|
28.01.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
087904
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
68,62 |
s DPH |
087904
|
|
28.01.2014 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14883815
|
Časopis ŠKOLA
|
22,00 |
s DPH |
14883815
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
JurisDat |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140126
|
Kúpele a wellness
|
70,00 |
s DPH |
20140126
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
UMP sro |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7230141249
|
Dodávka elektrickej energie
|
126,90 |
s DPH |
7230141249
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
140100939
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
26,00 |
s DPH |
140100939
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140295
|
Dodávka potravín
|
291,64 |
s DPH |
20140295
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
70907485
|
Interaktívna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
70907485
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1401968
|
Dodávka mäsa
|
327,38 |
s DPH |
1401968
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
140100431
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
26,00 |
s DPH |
140100431
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
140026
|
Software ALF
|
479,00 |
s DPH |
140026
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
PcProfi s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1400486
|
Dodávka mäsa
|
426,31 |
s DPH |
1400486
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
087848
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
841,12 |
s DPH |
087848
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2667002542
|
Poistenie majetku
|
275,00 |
s DPH |
2667002542
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2757676802
|
Telefónne služby
|
29,96 |
s DPH |
2757676802
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
201317
|
Dodávka potravín
|
484,53 |
s DPH |
201317
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2014
|
Činnosť požiarneho technika
|
99,57 |
s DPH |
57/2014
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7262977257
|
Dodávka plynu
|
2 187.00 |
s DPH |
7262977257
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
140100080
|
Za služby internetového pripojenia
|
46,71 |
s DPH |
140100080
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1325122013
|
Upgrade školská jedáleň
|
32,77 |
s DPH |
1325122013
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Soft-GL,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1352330
|
Dodávka mäsa
|
80,35 |
s DPH |
1352330
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
087845
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
65,89 |
s DPH |
087845
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13/0832
|
CD Hudobná výchova
|
21,00 |
s DPH |
13/0832
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Ivana Pitoňáková |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
31.11.2013
|
Služby technika BOZP
|
99,00 |
s DPH |
02.06.2013
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
SKI1301135
|
Kovové skrinky
|
291,60 |
s DPH |
|
SKI1301135
|
13.12.2013 |
|
|
|
metaloBox |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
ŠJ-doplatok k strave
|
162,40 |
s DPH |
15/2013
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201315
|
Dodávka potravín
|
711,03 |
s DPH |
201315
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2756698647
|
Telefónne služby
|
49,76 |
s DPH |
2756698647
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
ŠJ-vydanie stravy
|
626,40 |
s DPH |
16/2013
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1350918
|
Dodávka mäsa
|
132,54 |
s DPH |
1350918
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1350926
|
Dodávka mäsa
|
32,38 |
s DPH |
1350926
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
301470904
|
Časopis EFETA
|
42,10 |
s DPH |
301470904
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1013304
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
94,04 |
s DPH |
1013304
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
REMPO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1349384
|
Dodávka mäsa
|
312,47 |
s DPH |
1349384
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130113565
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
20,00 |
s DPH |
130113565
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
087843
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
128,36 |
s DPH |
087843
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7242964600
|
Dodávka plynu
|
2 187.00 |
s DPH |
7242964600
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130113058
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
22,00 |
s DPH |
130113058
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
ŠJ-vydanie stravy
|
607,50 |
s DPH |
14/2013
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
22013118
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
140,92 |
s DPH |
22013118
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13176
|
Športové naradie-sada florball
|
128,40 |
s DPH |
|
13176
|
20.11.2013 |
|
|
|
SPORT 2020, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1347592
|
Dodávka mäsa
|
292,18 |
s DPH |
1347592
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
087816
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
492,08 |
s DPH |
087816
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
ŠJ-doplatok k strave
|
157,50 |
s DPH |
13/2013
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
201312
|
Dodávka potravín
|
828,97 |
s DPH |
201312
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20132555
|
Dodávka potravín
|
169,51 |
s DPH |
20132555
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1346301
|
Dodávka mäsa
|
323,33 |
s DPH |
1346301
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
133066
|
Dodávka potravín
|
191,89 |
s DPH |
133066
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130111634
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
24,15 |
s DPH |
130111634
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131012
|
Odvoz odstránených samonáletov
|
866,52 |
s DPH |
20131012
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
AGRO-Junior s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131011
|
Úprava zrušeného ovocného sadu
|
1 103,47 |
s DPH |
20131011
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
AGRO-Junior s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1345149
|
Dodávka mäsa
|
410,94 |
s DPH |
1345149
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7164594093
|
Dodávka plynu
|
2 187.00 |
s DPH |
7164594093
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2280017699
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 820.00 |
s DPH |
2280017699
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0753781463
|
Telefónne služby
|
29,96 |
s DPH |
0753781463
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013013
|
Lavičky do telocvične
|
459,50 |
s DPH |
2013013
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
DIPOS s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1302006132
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
134,46 |
s DPH |
1302006132
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130111129
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
24,15 |
s DPH |
130111129
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1343204
|
Dodávka mäsa
|
364,84 |
s DPH |
1343204
|
|
22.10.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7410979887
|
Telefónne služby
|
24,99 |
s DPH |
7410979887
|
|
22.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300548
|
Software-Balik služieb
|
399,00 |
s DPH |
1300548
|
|
22.10.2013 |
|
|
|
Datakabinet s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
26.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1102013
|
Školenie ver.obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
11020013
|
|
22.10.2013 |
|
|
|
MSF |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2667002550
|
Poistenie majetku
|
193,46 |
s DPH |
2667002550
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1302632845
|
Knihy do školskej knižnice
|
42,10 |
s DPH |
1302632845
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.10.2013 |
|
|
Faktúra |
781000900064
|
Dodávka elektrickej energie
|
6,35 |
s DPH |
781000900064
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20132335
|
Dodávka potravín
|
132,80 |
s DPH |
20132335
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/150
|
REV komínov
|
170,40 |
s DPH |
2013/150
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1181013
|
Úprava terénu areálu školy
|
108,00 |
s DPH |
1181013
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
ALRC s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6754739944
|
Telefónne služby
|
34,95 |
s DPH |
6754739944
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130061
|
Farba na stenu telocvične
|
40,56 |
s DPH |
20130061
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
SICOLOR |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
26.10.2013 |
|
|
Faktúra |
22013113
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
130,98 |
s DPH |
22013113
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1340976
|
Dodávka mäsa
|
209,36 |
s DPH |
1340976
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7340131825
|
Časopis
|
64,20 |
s DPH |
7340131825
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
IUREDA EDITION |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
26.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13/0435
|
CD Hudobná výchova
|
37,00 |
s DPH |
13/0435
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Ivana Pitoňáková |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
ŠJ-vydanie stravy
|
687,15 |
s DPH |
12/2013
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.10.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
ŠJ-vydanie stravy
|
178,15 |
s DPH |
11/2013
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3512052013
|
Svetelné zdroje do telocvične
|
2 373.26 |
s DPH |
3512052013
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
HAGARD:HAL, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
087762
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
441,88 |
s DPH |
087762
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130089
|
Software
|
30,00 |
s DPH |
20130089
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
MS-SOFT s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130109580
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
23,00 |
s DPH |
130109580
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
595/2013
|
Činnosť požiarneho technika
|
66,38 |
s DPH |
595/2013
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013350
|
Stočné
|
984,96 |
s DPH |
2013350
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6300071218
|
Dodávka plynu
|
2 187,00 |
s DPH |
6300071218
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013351
|
Kanalizácia
|
984,96 |
s DPH |
2013351
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1339757
|
Dodávka mäsa
|
43,87 |
s DPH |
1339757
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1339779
|
Dodávka mäsa
|
214,32 |
s DPH |
1339779
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130109107
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
23,00 |
s DPH |
130109107
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1338741
|
Dodávka mäsa
|
246,71 |
s DPH |
1338741
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
300470904
|
Knihy do knižnice
|
42,10 |
s DPH |
300470904
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1302005285
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
86,29 |
s DPH |
1302005285
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13204
|
Čistenie kanalizácie
|
124,18 |
s DPH |
13204
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Czabocký Ján |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1913
|
Stavebný materiál
|
123,24 |
s DPH |
1913
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
AMULET s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013018
|
Oprava chladiarenskeho zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
2013018
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
Vaško Ján |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
22013101
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
338,22 |
s DPH |
22013101
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130108633
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
23,10 |
s DPH |
130108633
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1337597
|
Dodávka mäsa
|
273,70 |
s DPH |
1337597
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1013210
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
56,98 |
s DPH |
1013210
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
REMPO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130108219
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
24,15 |
s DPH |
130108219
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1336558
|
Dodávka mäsa
|
360,89 |
s DPH |
1336558
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1335497
|
Dodávka mäsa
|
418,22 |
s DPH |
1335497
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20131804
|
Dodávka potravín
|
271,49 |
s DPH |
20131804
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20131800
|
Dodávka potravín
|
375,17 |
s DPH |
20131800
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
087692
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
964,38 |
s DPH |
087692
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3512052013
|
Svetelné zdroje do telocvične
|
2 373.26 |
s DPH |
3512052013
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
HAGARD:HAL, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2667002542
|
Poistenie majetku
|
272,18 |
s DPH |
2667002542
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7493000068
|
Urazové poistenie žiakov
|
399,55 |
s DPH |
7493000068
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1324670
|
Dodávka mäsa
|
211,25 |
s DPH |
1324670
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1324671
|
Dodávka mäsa
|
201,53 |
s DPH |
1324671
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1328242
|
Dodávka mäsa
|
145,84 |
s DPH |
1328242
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130119
|
Dodávka kovo materiálu
|
248,96 |
s DPH |
20130119
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
KOVO-ELEKTRO-Bindas Michal |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1324669
|
Dodávka mäsa
|
35,99 |
s DPH |
1324669
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
5590013859
|
Software služby
|
155,35 |
s DPH |
5590013859
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
ŠJ-vydanie stravy
|
684,45 |
s DPH |
10/2013
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
09/2013
|
ŠJ-vydanie stravy
|
177,45 |
s DPH |
09/2013
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
06/2013
|
ŠJ-vydanie stravy
|
679,05 |
s DPH |
06/2013
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
481/2013
|
Činnosť požiarneho technika
|
33,19 |
s DPH |
481/2013
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7312792323
|
Dodávka plynu
|
2 220.00 |
s DPH |
7312792323
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1752824461
|
Telefónne služby
|
34,95 |
s DPH |
1752824461
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
3512042013
|
Svetelné zdroje do telocvične
|
2 373.26 |
s DPH |
3512042013
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
HAGARD:HAL, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7478086733
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 820.00 |
s DPH |
7478086733
|
|
29.07.2013 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
29.07.2013 |
|
|
Faktúra |
OF/113/2013
|
Oprava osvetlenia v telocvični
|
885,12 |
s DPH |
OF/113/2013
|
|
26.07.2013 |
|
|
|
RIOS s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
26.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7307415603
|
Telefónne služby
|
24,99 |
s DPH |
7307415603
|
|
24.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
22013083
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
328,50 |
s DPH |
22013083
|
|
23.07.2013 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1132207820
|
Pedagogická dokumentácia
|
241,13 |
s DPH |
1132207820
|
|
23.07.2013 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
27.07.2013 |
|
|
Faktúra |
9130001981
|
Software-databáza žiakov
|
129,00 |
s DPH |
9130001981
|
|
22.07.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130100369
|
Za služby internetového pripojenia
|
46,71 |
s DPH |
130100369
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
424/2013
|
Činnosť požiarneho technika
|
33,19 |
s DPH |
424/2013
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7267833277
|
Dodávka plynu
|
2 220.00 |
s DPH |
7267833277
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7751824590
|
Telefónne služby
|
29,96 |
s DPH |
7751824590
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
22013075
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
261,90 |
s DPH |
22013075
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
22013078
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
51,28 |
s DPH |
22013078
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13FV07041
|
Revízia reguláčnej stanice
|
220,00 |
s DPH |
13FV07041
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
Kovaľ Vladimír |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
6/6/2013
|
Revízia tlakových nádob
|
84,00 |
s DPH |
6/6/2013
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
TLAKOREVIZ |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
201310
|
Dodávka potravín
|
629,46 |
s DPH |
201310
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1302002508
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
70,20 |
s DPH |
1302002508
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1322768
|
Dodávka mäsa
|
158,09 |
s DPH |
1322768
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
25.06.2013 |
|
|
Zmluva |
356
|
Realizácia projektu-elektronické testovanie
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
NUCEM |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7306281853
|
Telefónne služby
|
24,99 |
s DPH |
7306281853
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013016
|
Revízia regulačnej stanice
|
100,00 |
s DPH |
2013016
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
Elektro Controls s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Finančná dotácia záujmovej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
02.06.2013
|
Revízia elektroinštalácie a elektrospotrebičov
|
251,50 |
s DPH |
02.06.2013
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013016
|
Revízia reguláčnej stanice-zemnenie
|
120,00 |
s DPH |
2013016
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
Elektro Controls s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
07108-0203
|
Stravovacie poukážky
|
1 536,00 |
s DPH |
07108-0203
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
EDENRED Slovákia s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
01.06.2013
|
Oprava elektrického sporáka
|
64,46 |
s DPH |
01.06.2013
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
07/2013
|
ŠJ-vydanie stravy
|
183,40 |
s DPH |
07/2013
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20131450
|
Dodávka potravín
|
77,18 |
s DPH |
20131450
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
201309
|
Dodávka potravín
|
842,35 |
s DPH |
201309
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0F108712013
|
Elektrické osvetlenie
|
255,24 |
s DPH |
0F108712013
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
RIOS s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
5813
|
Stavebný materiál
|
424,98 |
s DPH |
5813
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
AMULET s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva-ŠJ
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.06.2013 |
|
|
Faktúra |
08/2013
|
ŠJ-strava zamestnancov
|
707,40 |
s DPH |
08/2013
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
356/2013
|
Činnosť požiarneho technika
|
33,19 |
s DPH |
356/2013
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7327613916
|
Dodávka plynu
|
2 220.00 |
s DPH |
7327613916
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013141
|
Železný materiál a zámky
|
6,46 |
s DPH |
2013141
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
Samber s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1305VFA0039
|
Lieky do lekárničky školy
|
37,84 |
s DPH |
1305VFA0039
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
IBERIS |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
OF/08112013
|
Inštalácia ohrievačov vody
|
718,08 |
s DPH |
OF/08112013
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
RIOS s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1321309
|
Dodávka mäsa
|
152,71 |
s DPH |
1321309
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
011/2013
|
Plastové okno
|
126,60 |
s DPH |
011/2013
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
Profil Invest Slovákia |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1320203
|
Dodávka mäsa
|
209,83 |
s DPH |
1320203
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13/014
|
Okenné sklo
|
299,30 |
s DPH |
13/014
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
Urbanková Mária |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130107277
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
22,00 |
s DPH |
130107277
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
22013058
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
128,78 |
s DPH |
22013058
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1302001328
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
128,04 |
s DPH |
1302001328
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130106869
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
23,00 |
s DPH |
130106869
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
68/05/13
|
Náhradné diely soc.zariadenie
|
151,00 |
s DPH |
68/05/13
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
KOVOMIX |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1013113
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
51,68 |
s DPH |
1013113
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
REMPO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7513
|
Revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu
|
203,09 |
s DPH |
7513
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Kačo Ján |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2310220209
|
Poplatok za komunálny odpad
|
733,65 |
s DPH |
2310220209
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130106401
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
23,00 |
s DPH |
130106401
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1319326
|
Dodávka mäsa
|
183,12 |
s DPH |
1319326
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
4750898111
|
Telefónne služby
|
30,35 |
s DPH |
4750898111
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
8749935768
|
Telefónne služby
|
29,96 |
s DPH |
8749935768
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1318037
|
Dodávka mäsa
|
306,80 |
s DPH |
1318037
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
131254
|
Dodávka potravín
|
142,93 |
s DPH |
131254
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
087653
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
695,29 |
s DPH |
087653
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
22013069
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
204,55 |
s DPH |
22013069
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7164452688
|
Dodávka plynu
|
2 220.00 |
s DPH |
7164452688
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
297/2013
|
Činnosť požiarneho technika
|
33,19 |
s DPH |
297/2013
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
56/04/13
|
Náhradné diely soc.zariadenie
|
53,90 |
s DPH |
56/04/13
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
KOVOMIX |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
04.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7461209875
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 820.00 |
s DPH |
7461209875
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1316079
|
Dodávka mäsa
|
176,86 |
s DPH |
1316079
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1316133
|
Dodávka mäsa
|
46,25 |
s DPH |
1316133
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130105675
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
22,00 |
s DPH |
130105675
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
04/2013
|
ŠJ-vydanie stravy
|
627,75 |
s DPH |
04/2013
|
|
23.04.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130963
|
Dodávka potravín
|
334,94 |
s DPH |
20130963
|
|
23.04.2013 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130105205
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
22,00 |
s DPH |
130105205
|
|
23.04.2013 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7303978335
|
Telefónne služby
|
24,99 |
s DPH |
7303978335
|
|
23.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
03/2013
|
ŠJ-vydanie stravy
|
160,30 |
s DPH |
03/2013
|
|
23.04.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013053
|
Revízia plynových kotlov
|
303,00 |
s DPH |
2013053
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
VATECH-Varga Ján |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2130051
|
Perá k interaktívnej tabuli
|
147,60 |
s DPH |
2130051
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
AVALON-Rusin Dušan |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130923
|
Dodávka potravín
|
44,62 |
s DPH |
20130923
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
61300054
|
Mapy a obrazy
|
79,90 |
s DPH |
61120151
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1314326
|
Dodávka mäsa
|
449,11 |
s DPH |
1314326
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1314366
|
Dodávka mäsa
|
19,04 |
s DPH |
1314336
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
22013041
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
193,88 |
s DPH |
22013041
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130104799
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
23,00 |
s DPH |
130104799
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
94/2013
|
SOFO - Deň učiteľov
|
496,00 |
s DPH |
94/2013
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
ZEMPLÍN-MANOJLOVIČOVÁ Anna |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/071
|
REV komínov
|
170,40 |
s DPH |
2013/071
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130104799
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
23,00 |
s DPH |
130104799
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5748949789
|
Telefónne služby
|
29,96 |
s DPH |
5748949789
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130023
|
Plastové dvere do telocvične
|
935,76 |
s DPH |
20130023
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Profil Invest Slovákia |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
201304
|
Dodávka potravín
|
500,54 |
s DPH |
201304
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1313272
|
Dodávka mäsa
|
437,34 |
s DPH |
1313272
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130100270
|
Za služby internetového pripojenia
|
46,71 |
s DPH |
130100270
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1313272
|
Dodávka mäsa
|
437,34 |
s DPH |
1313272
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
236/2013
|
Činnosť požiarneho technika
|
33,19 |
s DPH |
236/2013
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1202009892
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
125,69 |
s DPH |
1202009892
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7227796057
|
Dodávka plynu
|
2 220.00 |
s DPH |
7227796057
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
22013030
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
186,33 |
s DPH |
22013030
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130201
|
Zbierky úloh z Matematiky
|
67,50 |
s DPH |
20130201
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
MAPA Slovákia Trade, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2667002632
|
Poistenie IKT-mpc
|
69,72 |
s DPH |
2667002632
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130104064
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
21,00 |
s DPH |
130104064
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1311102
|
Dodávka mäsa
|
185,68 |
s DPH |
1311102
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1311329
|
Dodávka mäsa
|
108,58 |
s DPH |
1311329
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130103226
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
22,00 |
s DPH |
130103226
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130642
|
Dodávka potravín
|
330,42 |
s DPH |
130642
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
087572
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
855,24 |
s DPH |
087572
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1309026
|
Dodávka mäsa
|
301,68 |
s DPH |
1309026
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1308963
|
Dodávka mäsa
|
40,74 |
s DPH |
1308963
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130587
|
Dodávka potravín
|
429,84 |
s DPH |
20130587
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130102803
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
22,00 |
s DPH |
130102803
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1307747
|
Dodávka mäsa
|
343,84 |
s DPH |
1307747
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
201303
|
Dodávka potravín
|
571,32 |
s DPH |
201303
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0747970053
|
Telefónne služby
|
29,96 |
s DPH |
0747970053
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
121/2013
|
Činnosť požiarneho technika
|
33,19 |
s DPH |
121/2013
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7242754714
|
Dodávka plynu
|
2 220.00 |
s DPH |
7242754714
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
14/02/13
|
Náhradné diely soc.zariadenie
|
77,64 |
s DPH |
14/02/13
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
KOVOMIX |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
Elektrická vaňa-ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
1/2013
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Glova Ján, Ing |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
22013016
|
Dodávka kancelárskych potrieb a IKT
|
129,12 |
s DPH |
22013016
|
|
27.02.2013 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130225
|
Kúpele a wellness
|
35,00 |
s DPH |
20130225
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
UMP sro |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7301711237
|
Telefónne služby
|
24,99 |
s DPH |
7301711237
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
119/2013
|
Činnosť požiarneho technika
|
33,19 |
s DPH |
119/2013
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1202008550
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
94,61 |
s DPH |
1202008550
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9130000684
|
Software-databáza žiakov
|
195,00 |
s DPH |
9130000684
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6746986822
|
Telefónne služby
|
29,96 |
s DPH |
6746986822
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1304515
|
Dodávka mäsa
|
517,31 |
s DPH |
1304515
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7277707360
|
Dodávka plynu
|
2 220,00 |
s DPH |
7277707360
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7421125258
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 820,00 |
s DPH |
7421125258
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130064
|
Kúpele a wellness
|
70,00 |
s DPH |
20130064
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
UMP sro |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130101619
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
22,00 |
s DPH |
130101619
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/011
|
OŽP-plynové emisie
|
240,00 |
s DPH |
2013/011
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1302640
|
Dodávka mäsa
|
195,06 |
s DPH |
1302640
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21235504
|
Pracovné zošity
|
36,00 |
s DPH |
21235504
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13993815
|
Časopis ŠKOLA
|
20,00 |
s DPH |
13993815
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
JurisDat |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7414775712
|
Dodávka plynu
|
2 565,64 |
s DPH |
7414775712
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
130183
|
Dodávka potravín
|
235,82 |
s DPH |
130183
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
130100790
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
24,00 |
s DPH |
130100790
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1301760
|
Dodávka mäsa
|
415,43 |
s DPH |
1301760
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10130001
|
Dodávka dveri a orava omietky
|
990,00 |
s DPH |
10130001
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
FEKOLUX s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
70907485
|
Interaktívna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
70907485
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1300563
|
Dodávka mäsa
|
289,22 |
s DPH |
1300563
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1746008994
|
Telefónne služby
|
29,96 |
s DPH |
1746008994
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
087529
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
903,85 |
s DPH |
087529
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012021
|
Dodávka potravín
|
647,57 |
s DPH |
2012021
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
Činnosť požiarneho technika
|
33,19 |
s DPH |
16/2013
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6300071218
|
Dodávka plynu
|
2 220.00 |
s DPH |
6300071218
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13010070
|
Za služby internetového pripojenia
|
46,71 |
s DPH |
13010070
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10120009
|
Oprava omietky a maľovanie tried
|
3 057.44 |
s DPH |
10120009
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
FEKOLUX s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava omietky a bielenie v špec.triedach
|
3 057.44 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
FEKOLUX s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.12.2012 |
|
|
Faktúra |
121850
|
Software ALF
|
479,00 |
s DPH |
121850
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
PcProfi s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1202007496
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
297,85 |
s DPH |
1202007496
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2127632
|
ŠKD-hračky
|
126,06 |
s DPH |
2127632
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1300102
|
OPPP pre prevádzkových zamestnancov
|
198,40 |
s DPH |
1300102
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
WINTEX, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
01.12.2012
|
Služby technika BOZP
|
99,60 |
s DPH |
01.12.2012
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Onisik Marián |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120120216
|
Toner a folia
|
283,84 |
s DPH |
120120216
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
MIMA copy |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
124026
|
Skriňky na prezúvky
|
476,00 |
s DPH |
124026
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
EVECTOR s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1012347
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
88,28 |
s DPH |
1012347
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
REMPO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1186122012
|
Upgrade školská jedáleň
|
32,77 |
s DPH |
1186122012
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Soft-GL,s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
087514
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
434,32 |
s DPH |
087514
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12050881
|
Dodávka mäsa
|
289,22 |
s DPH |
12050881
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
6745030683
|
Telefónne služby
|
30,11 |
s DPH |
6745030683
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
09/2012
|
ŠJ-podanie stravy
|
110,75 |
s DPH |
09/2012
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
09/2012
|
ŠJ-vydanie stravy
|
598,05 |
s DPH |
09/2012
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12049748
|
Dodávka mäsa
|
304,50 |
s DPH |
12049748
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012020
|
Dodávka potravín
|
609,26 |
s DPH |
2012020
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
AJA-Čeľovský Ján |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120111383
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
26,00 |
s DPH |
120111383
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
230/11/12
|
Náhradné diely soc.zariadenie
|
69,66 |
s DPH |
230/11/12
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
KOVOMIX |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
652/2012
|
Činnosť požiarneho technika
|
33,19 |
s DPH |
652/2012
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
14/02/13
|
Náhradné diely soc.zariadenie
|
77,64 |
s DPH |
14/02/13
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
KOVOMIX |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7287648157
|
Dodávka plynu
|
2 220,00 |
s DPH |
7287648157
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012305
|
Železný materiál a zámky
|
43,50 |
s DPH |
2012305
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Samber s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12048755
|
Dodávka mäsa
|
108,58 |
s DPH |
12048755
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201470904
|
Časopis EFETA
|
6,00 |
s DPH |
201470904
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7211894258
|
Telefónne služby
|
20,52 |
s DPH |
7211894258
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012123
|
Detektor bankoviek
|
25,63 |
s DPH |
2012123
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
BANKNOTE |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
25.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120110409
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
26,00 |
s DPH |
120110409
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12046552
|
Dodávka mäsa
|
45,05 |
s DPH |
12046552
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12046584
|
Dodávka mäsa
|
383,62 |
s DPH |
12046584
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1200469
|
Balik služieb
|
399,00 |
s DPH |
1200469
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Datakabinet s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
25.11.2012 |
|
|
Faktúra |
61120151
|
Mapy a obrazy
|
224,70 |
s DPH |
61120151
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
25.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120120186
|
Tonery a stoličky
|
330,98 |
s DPH |
120120186
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
MIMA copy |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
25.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120109960
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
26,25 |
s DPH |
120109960
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12045308
|
Dodávka mäsa
|
376,76 |
s DPH |
12045308
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2012 |
|
|
Faktúra |
087468
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
310,66 |
s DPH |
087468
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2012 |
|
|
Faktúra |
122588
|
Dodávka potravín
|
234,89 |
s DPH |
122588
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120046
|
Piesok na ihrisko
|
83,85 |
s DPH |
20120046
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Oto Bordáš |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
25.11.2012 |
|
|
Faktúra |
201350597
|
Notebooky
|
30,00 |
s DPH |
201350597
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
IKARO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
9120002940
|
Software-databáza žiakov
|
129,00 |
s DPH |
9120002940
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2012 |
|
|
Faktúra |
201250696
|
Notebooky
|
3 800.00 |
s DPH |
201250696
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
IKARO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2012032
|
Montáž žaluzií
|
293,20 |
s DPH |
2012032
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
BIDREV s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
9742054683
|
Telefónne služby
|
29,96 |
s DPH |
9742054683
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1151200080
|
Predlžovacie káble
|
68,38 |
s DPH |
1151200080
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
KONEX elektro s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
02898-0203
|
Stravovacie poukážky
|
1 556,48 |
s DPH |
02898-0203
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
EDENRED Slovákia s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
458/2012
|
Činnosť požiarneho technika
|
33,19 |
s DPH |
458/2012
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012184
|
teplovzdušná pištoľ
|
33,00 |
s DPH |
2012184
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
Samber s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
21222142
|
Pracovné zošity
|
29,50 |
s DPH |
21222142
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8741064943
|
Telefónne služby
|
29,96 |
s DPH |
8741064943
|
|
08.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7237590952
|
Dodávka plynu
|
1 707,00 |
s DPH |
7237590952
|
|
08.08.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
011125712
|
Zdravotná služba
|
73,70 |
s DPH |
011125712
|
|
08.08.2012 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
437/2012
|
Činnosť požiarneho technika
|
33,19 |
s DPH |
437/2012
|
|
03.08.2012 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2280017699
|
Dodávka elektrickej energie
|
2 126,00 |
s DPH |
2280017699
|
|
02.08.2012 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
142/07/12
|
Náhradné diely soc.zariadenie
|
16,97 |
s DPH |
142/07/12
|
|
02.08.2012 |
|
|
|
KOVOMIX |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
5590010811
|
Software služby
|
155,35 |
s DPH |
5590010811
|
|
31.07.2012 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
10120003
|
Oprava podlahy
|
5 600.00 |
s DPH |
10120003
|
|
31.07.2012 |
|
|
|
FEKOLUX s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7207836818
|
Telefónne služby
|
35,28 |
s DPH |
7207836818
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1122207218
|
Pedagogická dokumentácia
|
92,92 |
s DPH |
1122207218
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
011124882
|
Zdravotná služba
|
73,70 |
s DPH |
011124882
|
|
23.07.2012 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3740068749
|
Telefónne služby
|
30,94 |
s DPH |
3740068749
|
|
23.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7207641539
|
Telefónne služby
|
20,68 |
s DPH |
7207641539
|
|
23.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120100313
|
Za služby internetového pripojenia
|
46,71 |
s DPH |
120100313
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2012 |
|
|
Faktúra |
9/12
|
ŠJ-potraviny
|
572,19 |
s DPH |
9/12
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
5101570379
|
Dodávka plynu
|
1 707,00 |
s DPH |
5101570379
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
384/2012
|
Činnosť požiarneho technika
|
33,19 |
s DPH |
384/2012
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
9/12
|
Potraviny pre ŠJ
|
572,19 |
s DPH |
9/12
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
201239
|
Kalibrácia meradiel-šj
|
57,60 |
s DPH |
201239
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Viki-Milan Viktor |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7206754743
|
Telefónne služby
|
35,28 |
s DPH |
7206754743
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1012182
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
124,34 |
s DPH |
1012182
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
REMPO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120120116
|
Toner a kancelársky papier
|
226,18 |
s DPH |
120120116
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
MIMA copy |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
0121300142
|
Interaktívna tabuľa
|
719,00 |
s DPH |
0121300142
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120296
|
CD na hudobnú výchovu
|
25,00 |
s DPH |
120296
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
Pitoňáková Ivana, Ing. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7206578324
|
Telefónne služby
|
20,99 |
s DPH |
7206578324
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
05/2012
|
ŠJ-Stravovanie zamestnancov
|
87,25 |
s DPH |
05/2012
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
ŠJ-Stravovanie zamestnancov
|
496,80 |
s DPH |
5/2012
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
05/2012
|
Podanie obedov
|
87,25 |
s DPH |
05/2012
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7412822693
|
Dodávka plynu
|
10 592,78 |
s DPH |
7412822693
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
8/12
|
Potraviny pre ŠJ
|
885,19 |
s DPH |
8/12
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
011124104
|
Zdravotná služba
|
73,70 |
s DPH |
011124104
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12021959
|
Dodávka mäsa
|
214,73 |
s DPH |
12021959
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2012 |
|
|
Faktúra |
087353
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
315,20 |
s DPH |
087353
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12135
|
Čistenie kanalizácie
|
135,27 |
s DPH |
12135
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Czabocký Ján |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
326/2012
|
Činnosť požiarneho technika
|
33,19 |
s DPH |
326/2012
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
209
|
Vodné a stočné
|
1 419,84 |
s DPH |
209
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
209
|
Poplatok za komunálny odpad
|
762,12 |
s DPH |
209
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
Obec Zemplínska Teplica |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12020605
|
Dodávka mäsa
|
282,46 |
s DPH |
12020605
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7205614465
|
Telefónne služby
|
38,78 |
s DPH |
7205614465
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7205401948
|
Telefónne služby
|
20,48 |
s DPH |
7205401948
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12020605
|
Dodávka mäsa
|
282,46 |
s DPH |
12020605
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6412
|
Revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu
|
160,39 |
s DPH |
6412
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
Kačo Ján |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20121477
|
Dodávka potravín
|
142,61 |
s DPH |
20121477
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FA1202001182
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
280,34 |
s DPH |
FA1202001182
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120014
|
Dodávka piesku
|
74,40 |
s DPH |
20120014
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Oto Bordáš |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
200280
|
Učebné pomôcky Prírodoveda
|
499,00 |
s DPH |
200280
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
MediaDIDA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12895
|
Časopis Učiteľ
|
18,90 |
s DPH |
12895
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Musica Liturgika, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12018758
|
Dodávka mäsa
|
310,34 |
s DPH |
12018758
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12018815
|
Dodávka mäsa
|
13,91 |
s DPH |
12018815
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
6/12
|
Potrainy pre ŠJ
|
684,78 |
s DPH |
6/12
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7/12
|
Stravné balíčky
|
66,50 |
s DPH |
7/12
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
200282
|
Učebné pomôcky SLJ a RUJ
|
393,60 |
s DPH |
200282
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
MediaDIDA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
200281
|
Učebné pomôcky-Komplet Magic
|
419,00 |
s DPH |
200281
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
MediaDIDA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
011123319
|
Zdravotná služba
|
73,70 |
s DPH |
011123319
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201204003
|
Publicita projektu MRK
|
2 217,80 |
s DPH |
201204003
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
NIKKA INVESTMENT, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120024
|
Software-Multilicencia WinPCGuard
|
229,00 |
s DPH |
20120024
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
MM-Soft, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.06.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2
|
Dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
VF1-0014/2012
|
Software
|
160,80 |
s DPH |
VF1-0014/2012
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
FECOM-Ing. Marek Fečo |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12017066
|
Dodávka mäsa
|
476,86 |
s DPH |
12017066
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12017066
|
Dodávka mäsa
|
476,86 |
s DPH |
12017066
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
04/2012
|
Vydanie obedov
|
84,00 |
s DPH |
04/2012
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6/05/2012
|
Stravné balíčky-Projekt MRK
|
133,00 |
s DPH |
6/05/2012
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120002
|
Monitoring projektu
|
508,00 |
s DPH |
20120002
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Andrea Lukáčová |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
4/12
|
ŠJ-potraviny
|
767,89 |
s DPH |
4/12
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
5/04/2012
|
Stravné balíčky-Projekt MRK
|
133,00 |
s DPH |
5/04/2012
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120059
|
Hotel-stravovanie
|
364,79 |
s DPH |
20120059
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
KORYTKO |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
02/04/2012
|
Preprava osôb
|
235,00 |
s DPH |
02/04/2012
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
KACOT |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
087293
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
865,14 |
s DPH |
087293
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12014668
|
Dodávka mäsa
|
505,90 |
s DPH |
12014668
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
312
|
Preprava osôb
|
138,00 |
s DPH |
312
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
03/2012
|
ŠJ-strava pre zamestnancov
|
546,75 |
s DPH |
03/2012
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120101993
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
24,00 |
s DPH |
120101993
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120102996
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
25,20 |
s DPH |
120102996
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120103915
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
25,20 |
s DPH |
120103915
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
03/2012
|
ŠJ-strava pre zamestnancov
|
101,25 |
s DPH |
03/2012
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120102281
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
23,00 |
s DPH |
120102281
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120628
|
Dodávka potravín
|
142,21 |
s DPH |
120628
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12009212
|
Dodávka mäsa
|
450,95 |
s DPH |
12009212
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
502012
|
Divadlo-vstupenky
|
107,50 |
s DPH |
502012
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Štátne divadlo |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12013081
|
Dodávka mäsa
|
404,22 |
s DPH |
12013081
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12010843
|
Dodávka mäsa
|
576,02 |
s DPH |
12010843
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120103339
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
24,00 |
s DPH |
120103339
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12014668
|
Dodávka mäsa
|
505,90 |
s DPH |
12014668
|
|
08.04.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120212
|
Vyučovací program LIENKA
|
25,50 |
s DPH |
120212
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
INFRA Slovakia |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120987
|
Dodávka potravín
|
252,35 |
s DPH |
20120987
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
Prvá cateringová |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20130201
|
Zbierky úloh z matematiky
|
66,15 |
s DPH |
20130201
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
MAPA Slovákia Trade, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
Oprava žaluzií
|
110,00 |
s DPH |
10/2012
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
JK-MONT profi |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7202753664
|
Telefónne služby
|
20,88 |
s DPH |
7202753664
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120120051
|
Tónery do tlačiarní
|
130,04 |
s DPH |
120120051
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
MIMA copy |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4/03/2012
|
Potraviny do ŠJ
|
536,22 |
s DPH |
4/03/2012
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3/03/2012
|
Stravné balíčky-Projekt MRK
|
425,60 |
s DPH |
3/03/2012
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
212
|
Preprava osôb
|
234,50 |
s DPH |
212
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
011121544
|
Zdravotná služba
|
73,70 |
s DPH |
011121544
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
011121544
|
Zdravotná služba
|
73,70 |
s DPH |
011121544
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1102008835
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
78,04 |
s DPH |
1102008835
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1102008733
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
125,60 |
s DPH |
1102008733
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8736093974
|
Telefónne služby
|
29,96 |
s DPH |
8736093974
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12180
|
Bioenzýmny prípravok-kanalizácia
|
300,00 |
s DPH |
12180
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120006
|
Plynový ohrev vody-ŠJ
|
490,25 |
s DPH |
120006
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
HOĽAN Pavol |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Stravné-Február 2012
|
446,85 |
s DPH |
2/2012
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Stravné-Január 2012
|
357,75 |
s DPH |
1/2012
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
201207021
|
Pracovné zošity chémia
|
100,80 |
s DPH |
201207021
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
PETIT PRESS, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120128
|
Knihy-školský dejepisný atlas
|
66,15 |
s DPH |
20120128
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
MAPA Slovákia Trade, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
026/2012
|
Knihy o dopravných značkách
|
30,00 |
s DPH |
026/2012
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Detské rozprávky, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7201543205
|
Telefónne služby
|
20,68 |
s DPH |
7201543205
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1/02/2012
|
Potraviny do ŠJ
|
753,01 |
s DPH |
1/02/2012
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
90-1-0002526
|
Software-databáza žiakov
|
129,00 |
s DPH |
90-1-0002526
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2280017699
|
Dodávka elektrickej energie
|
2 126,00 |
s DPH |
2280017699
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
011120679
|
Zdravotná služba
|
73,70 |
s DPH |
011120679
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2/12
|
Spotrebný materiál
|
137,61 |
s DPH |
19/2/12
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
KOVOMIX |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4735097377
|
Telefónne služby
|
31,46 |
s DPH |
4735097377
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1122201636
|
Pedagogická dokumentácia
|
96,79 |
s DPH |
1122201636
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1012034
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
94,38 |
s DPH |
1012034
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
REMPO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/028
|
OŽP-plynové emisie
|
240,00 |
s DPH |
2012/028
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
170/2012
|
Činnosť požiarneho technika
|
33,19 |
s DPH |
170/2012
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7202102551
|
Telefónne služby
|
35,28 |
s DPH |
7202102551
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1122201278
|
Pedagogická dokumentácia
|
23,00 |
s DPH |
1122201278
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
6300071218
|
Dodávka plynu
|
1 707,00 |
s DPH |
6300071218
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
111/2012
|
Činnosť požiarneho technika
|
33,19 |
s DPH |
111/2012
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
6300071218
|
Dodávka plynu
|
1 707,00 |
s DPH |
6300071218
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
Divadelné predstavenie "Jánošík"
|
140,00 |
s DPH |
3/2012
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Divadlo DRaK |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120100994
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
30,00 |
s DPH |
120100994
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12002797
|
Dodávka mäsa
|
397,15 |
s DPH |
12002797
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120100633
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
31,50 |
s DPH |
120100633
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12001706
|
Dodávka mäsa
|
474,25 |
s DPH |
12001706
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120100329
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
30,00 |
s DPH |
120100329
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12000692
|
Dodávka mäsa
|
383,59 |
s DPH |
12000692
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12993815
|
Časopis ŠKOLA
|
20,00 |
s DPH |
12993815
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
JurisDat |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
01/2012
|
Podanie obedov
|
66,25 |
s DPH |
01/2012
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7200883303
|
Telefónne služby
|
35,28 |
s DPH |
7200883303
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20112860
|
PEBA - kancelárske potreby MRK
|
127,91 |
s DPH |
20112860
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
PEBA |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7200331914
|
Telefónne služby
|
22,10 |
s DPH |
7200331914
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1102007464
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
92,45 |
s DPH |
1102007464
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
06/2012
|
Členský poplatok RVC
|
30,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
RVC Košice |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2120032
|
Metodické príručky
|
8,47 |
s DPH |
2120032
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
5201201446
|
Interaktívna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
5201201446
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2280017699
|
Dodávka elektrickej energie
|
445,00 |
s DPH |
2280017699
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3734086737
|
Telefónne služby
|
30,32 |
s DPH |
3734086737
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
087155
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
971,74 |
s DPH |
087155
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
011119801
|
Zdravotná služba
|
73,70 |
s DPH |
011119801
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1/01/2012
|
potraviny do ŠJ
|
780,80 |
s DPH |
1/01/2012
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120100059
|
Za služby internetového pripojenia
|
46,71 |
s DPH |
120100059
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7154097710
|
Dodávka plynu
|
1 707.00 |
s DPH |
7154097710
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7113076554
|
Telefónne služby
|
35,28 |
s DPH |
7113076554
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
Činnosť požiarneho technika
|
33,19 |
s DPH |
25/2012
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2011121
|
Školská jedáleň
|
2 404.80 |
s DPH |
šk.jedáleň-digestor
|
|
03.11.2011 |
|
|
|
Gastro-Galaxi |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
448675
|
Stravovacie poukážky
|
1 754.01 |
s DPH |
448675
|
|
03.11.2011 |
|
|
|
EDENRED Slovákia s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7237326969
|
Dodávka plynu
|
1 707.00 |
s DPH |
7237326969
|
|
03.11.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7495004303
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 983.00 |
s DPH |
7495004303
|
|
03.11.2011 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7437612906
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 983.00 |
s DPH |
7437612906
|
|
08.08.2011 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2011/091
|
Vložkovanie komínov
|
3 325.15 |
s DPH |
KPZ-vložkovanie
|
|
14.06.2011 |
|
|
|
KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2011
|
Venas
|
1 504.00 |
s DPH |
KPZ
|
|
13.06.2011 |
|
|
|
VENAS |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
11/05/2011
|
Anitex
|
1 058,55 |
s DPH |
potraviny
|
|
07.06.2011 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2011024
|
AVT Elektronik
|
1 109.17 |
s DPH |
KPZ
|
|
07.06.2011 |
|
|
|
AVT Elektronik |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7417666004
|
Dodávka elektrickej energie
|
2 121.00 |
s DPH |
7417666004
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
Od 15.3--14.4.2011
|
Telefónne služby
|
45,40 |
s DPH |
---
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
711
|
Preprava osôb
|
61,00 |
s DPH |
9/2011-veľká noc
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
01117533
|
Dodávka mäsa
|
432,13 |
s DPH |
01117533
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
011112272
|
Zdravotná služba
|
73,70 |
s DPH |
011112272
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
201150319
|
internetový kábel
|
101,57 |
s DPH |
201150319
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
IKARO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
912011
|
DRaK
|
140,00 |
s DPH |
MRK-divadelné prestavenie
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
Divadlo DRaK |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3910175308
|
IURA EDION sro
|
29,99 |
s DPH |
časopis Didaktika
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
IURA EDION sro |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
042/2009/3.1/OPV
|
Dodatok č 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
|
|
|
Faktúra |
01112552
|
Dodávka mäsa
|
462,59 |
s DPH |
01112552
|
|
10.04.2011 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
01110199
|
Dodávka mäsa
|
364,07 |
s DPH |
01110199
|
|
10.04.2011 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
06/03/2011
|
ANITEX sro potraviny
|
1 016,13 |
s DPH |
Kupno predajná zmluva
|
|
10.04.2011 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
086851
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
663,24 |
s DPH |
Kupno predajná zmluva
|
|
10.04.2011 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
05/03/2011
|
ANITEX sro potraviny
|
634,60 |
s DPH |
Kupno predajná zmluva
|
|
10.04.2011 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2011010
|
Elektromontáže Michalovce
|
1 142,98 |
s DPH |
KPZ
|
|
10.04.2011 |
|
|
|
Elektromontáže Michalovce |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
01115116
|
Dodávka mäsa
|
278,76 |
s DPH |
01115116
|
|
10.04.2011 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1.3.-31.3.2011
|
Telefónne služby
|
4O.97 |
s DPH |
telefón
|
|
10.04.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
611
|
Preprava osôb
|
80,08 |
s DPH |
MRK-muzeum MI
|
|
10.04.2011 |
|
|
|
FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
110100203
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
24,00 |
s DPH |
110100203
|
|
10.04.2011 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
110332
|
Dodávka potravín
|
208,76 |
s DPH |
KPZ
|
|
10.04.2011 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
28.11.2012 |
|
|
Objednávka |
9/2011
|
FEBUS-Trebišov
|
podľafaktúry |
s DPH |
|
|
10.04.2011 |
|
|
|
FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
110100166
|
Za služby internetového pripojenia
|
46,71 |
s DPH |
2006 008 486
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
11052
|
PASTEL
|
214,14 |
s DPH |
štát.znaky
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
PASTEL |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7183711145
|
Dodávka plynu
|
2 349.00 |
s DPH |
7183711145
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefónne služby
|
35,28 |
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
235/2011
|
Činnosť požiarneho technika
|
33,19 |
s DPH |
235/2011
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3100161493
|
Dodávka elektrickej energie
|
38,10 |
s DPH |
3100161493
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2011/0053
|
F-sofo
|
503,09 |
s DPH |
podľa objednávky
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
Roman Bugata |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201105811
|
Interaktívna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
VK/08/11/12
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20112210
|
PEBA - kancelárske potreby MRK
|
499,99 |
s DPH |
projekt MRK
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
PEBA |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
411
|
Preprava osôb
|
54,00 |
s DPH |
autobus-MRK-múzeum
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12011061
|
Mima copy
|
229,39 |
s DPH |
tonery
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
MIMA copy |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefónne služby
|
32,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1100128
|
Elektroservis VV sro
|
108,29 |
s DPH |
oprava el.pece
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
Elektroservis VV sro |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
6/2011
|
FEBUS-muzeun TV
|
podľafaktúry |
s DPH |
|
|
20.03.2011 |
|
|
|
FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
18.04.2012 |
|
|
Objednávka |
5/2011
|
TypoPress
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2011 |
|
|
|
TypoPress |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
18.04.2012 |
|
|
Objednávka |
List
|
ŠEVT
|
podľadodacieholistu |
s DPH |
|
|
20.03.2011 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
110107
|
TypoPress
|
20,00 |
s DPH |
5/2011
|
|
20.03.2011 |
|
|
|
TypoPress |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
OF2011/007
|
BBF Building sro
|
4 169.57 |
s DPH |
stavebné úpravy
|
|
20.03.2011 |
|
|
|
BBF Building sro |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
01111344
|
Zdravotná služba
|
73,70 |
s DPH |
01111344
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4/02/2011
|
Anitex sro-potraviny
|
483,55 |
s DPH |
Kupno-predajna zmluva
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3100155026
|
Dodávka elektrickej energie
|
17,60 |
s DPH |
3100155026
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
4/2011
|
UMP sro-kupele
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
UMP sro |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
|
|
|
Faktúra |
7272011613
|
Dodávka plynu
|
2 349.00 |
s DPH |
7272011613
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2011
|
SHR-Vajda - jablká
|
81,12 |
s DPH |
Kupno-predajna zmluva
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
SHR Vajda |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3/02/2011
|
Anitex sro-potraviny
|
653,35 |
s DPH |
Kupno-predajna zmluva
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
174/2011
|
Činnosť požiarneho technika
|
33,19 |
s DPH |
174/2011
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefónne služby
|
35,28 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1112202168
|
školské tlačivá
|
99,08 |
s DPH |
1112202168
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20110105
|
Kupele a wellness
|
70,00 |
s DPH |
20110105
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
UMP sro |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
OF2011/007
|
BBF Building sro-stavebné úpravy
|
4 169,57 |
s DPH |
stavebné úpravy
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
BBF Building sro |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20112137
|
PEBA - kancelárske potreby MRK
|
499,44 |
s DPH |
projekt MRK
|
|
06.03.2011 |
|
|
|
PEBA |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7722981644
|
Telefónne služby
|
42,64 |
s DPH |
7722981644
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7022009041
|
Dodávka plynu
|
2 349.00 |
s DPH |
7022009041
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1/01/2011
|
Anitex sro - potraviny
|
288,80 |
s DPH |
Kupno-predajna zmluva
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2/01/2011
|
Anitex sro - potraviny
|
680,73 |
s DPH |
Kupno-predajna zmluva
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
Anitex s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Zmluva |
086749
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
753,17 |
s DPH |
Kupno-predajna zmluva
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
01102018
|
Dodávka mäsa
|
382,46 |
s DPH |
01102018
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
01103175
|
Dodávka mäsa
|
80,05 |
s DPH |
01103175
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
01107816
|
Dodávka mäsa
|
328,14 |
s DPH |
01107816
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2011
|
SHR Vajda - jablká
|
74,88 |
s DPH |
Kupno-predajna zmluva
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
SHR Vajda |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
110082
|
TOP Catering sro - cestoviny
|
214,07 |
s DPH |
Kupno-predajna zmluva
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0721870605
|
Telefónne služby
|
41,28 |
s DPH |
0721870605
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
01100977
|
Dodávka mäsa
|
427,12 |
s DPH |
01100977
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica Šj |
Mária Štelbacká |
Vedúca ŠJ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefónne služby
|
40,37 |
s DPH |
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
011108307
|
Zdravotná služba
|
73,09 |
s DPH |
011108307
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefónne služby
|
44,93 |
s DPH |
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2112201148
|
ŠEVT - vysvedčenia
|
52,68 |
s DPH |
vysvedčenia
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
011110516
|
Zdravotná služba
|
73,09 |
s DPH |
011110516
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1112200142
|
ŠEVT as - bianko listy
|
34,08 |
s DPH |
bianko listy
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7101122746
|
Manžment školy v praxi
|
52,84 |
s DPH |
časopis
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
IURA Edition sro |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1002006580
|
Sanitárny a hygienický materiál
|
102,60 |
s DPH |
hygienické potreby
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
Členská prihláška
|
Členské RVC 2011
|
29,70 |
s DPH |
---
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
RVC Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefónne služby
|
35,28 |
s DPH |
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2012 |
|
|
Zmluva |
Mandátna zmluva-Naď Viktor
|
Technik PO
|
33,19 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.05.2017 |
|
|
Zmluva |
VK/08/11/012
|
Komenský sro-virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Mandátna zmluva-Onisik Marián
|
Technik BOZP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
|
|
|
Zmluva |
Zmluva o zabezpečení vzdelávania cudzieho jazyka
|
ŠPÚ-vzdelávanie-cudzí jazyk
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
|
|
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke školských tlačív
|
ŠEVT as
|
podľadodacíchlistov |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke plynu
|
Dodávka plynu
|
2 349.00 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
02.06.2017 |
|
|
Zmluva |
O vykonaní pracovnej zdravotníckej služby
|
ProCare-zdravotná služba
|
73,09 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
|
|
|
Zmluva |
2006 008 486
|
Poskytovanie internetových služieb GBS
|
15,57 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.05.2017 |
|
|
Zmluva |
2667002550
|
Poistka UNIQA-MVP technika
|
193,46 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.05.2017 |
|
|
Zmluva |
2667002542
|
Poistka UNIQA-MRK technika
|
272,18 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
UNIQA, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.05.2017 |
|
|
Zmluva |
kúpno-predajná zmluva
|
Anitex-potraviny
|
podľadodacíchlistov |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.05.2017 |
|
|
Zmluva |
R_02506/2007
|
Software služby
|
68,72 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.05.2017 |
|
|
Zmluva |
042/2009/3.1/OPV
|
Zmluva o poskytnutí nenavratného finančného príspevku
|
143 214,78 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravín-ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.05.2017 |
|
|
Zmluva |
kúpno-predajná zmluva
|
Dodávka mäsa
|
podľadodacíchlistov |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.05.2017 |
|
|
Zmluva |
002/2011/ZTE
|
BBF Building sro-stavebné úpravy
|
10 987,42 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
|
|
|
Zmluva |
350580
|
ACCOR-stravovacie poukážky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
|
|
|
Zmluva |
042/2009/3.1/OPV
|
Dodatok č-4-k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
|
|
|
Zmluva |
042/2009/3.1/OPV
|
Dodatok č-3-k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
|
|
|
Zmluva |
042/2009/3.1/OPV
|
Dodatok č-1-k Zmluve o poskytnutí nenavratného finančného príspevku
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
|
|
|
Zmluva |
042/2009/3.1/OPV
|
Dodatok č-2-k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
|
|
|
Zmluva |
5100316167C
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 060.50 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
15.05.2017 |
|
|
Zmluva |
22324/26110130083
|
UIPS-Modernizácia vzdelávania na ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
|
|
|
Faktúra |
124012011
|
Software ŠJ
|
39,32 |
s DPH |
124012011
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
E-mail
|
Učebnice-14_1_2011
|
podľa dodacieho listu |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
MŠVVaŠ SR |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
|
|
|
Objednávka |
E-mail
|
Divadlo Romathan-21_1_2011
|
74,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
Divadlo Romathan |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
|
|
|
Faktúra |
201103712
|
Interaktívna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
VK/08/11/012
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7291929406
|
Dodávka plynu
|
2 349.00 |
s DPH |
7291929406
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3100151960
|
Dodávka elektrickej energie
|
6,90 |
s DPH |
3100151960
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7494804696
|
Dodávka elektrickej energie
|
2 121.00 |
s DPH |
7494804696
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7237044631
|
Dodávka elektrickej energie
|
253,07 |
s DPH |
7237044631
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20101445
|
MAPA - Pracovné zošity-BIO a GEO
|
148,58 |
s DPH |
pracovné zošity
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
MAPA Slovákia Trade, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20112054
|
PEBA - kancelárske potreby MRK
|
499,13 |
s DPH |
kancelárske potreby
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
PEBA |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
211
|
Febus - autobus Košice
|
100,00 |
s DPH |
1/2011
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12011004
|
MIMA copy - tonery
|
122,88 |
s DPH |
tonery
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
MIMA copy |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
250111SK
|
Metris - zvuky zvierat na CD
|
20,00 |
s DPH |
Zvuky zvierat
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
Metris |
ZŠ Z.Teplica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201150065
|
IKARO sro -SD karta
|
49,00 |
s DPH |
SD karta
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
IKARO |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
110100054
|
Za služby internetového pripojenia
|
46,71 |
s DPH |
2006 008 486
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
90-1-0000696
|
Software-databáza žiakov
|
195,00 |
s DPH |
software
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2011
|
Činnosť požiarneho technika
|
33,19 |
s DPH |
116/2011
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2011
|
Činnosť požiarneho technika
|
33,19 |
s DPH |
53/2011
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2011/024
|
Revízia - Emisie
|
180,00 |
s DPH |
2011/024
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
KOSTOVČÍK |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2012 |
|
|
Objednávka |
3/2011
|
Autobus Košice-21_2_2011
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2011
|
Divadlo Šašovinky-21_2_2011
|
52,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
Bábkové divadlo Košice |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
|
|
|
Objednávka |
1/2011
|
Autobus Košice MRK-21_1_2011
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
FEBUS |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
201101731
|
Interaktívna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
201101731
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201017794
|
Interaktívna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
VK/08/11/012
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |
|
|
Zmluva |
201101731
|
Interaktívna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.09.2010 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Pavel Roman |
Riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2012 |