|
|
Faktúra |
2551674
|
nákup potravín
|
319,28 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
Bc. Rik - vedúca ŠJ |
15.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250184
|
Dodávka kancelárskych potrieb - tonery, obálky
|
520,11 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6581117604
|
nákup tonera
|
81,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8377236914
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
66,21 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6832752253
|
poistenie majetku - IKT 09/25 - 09/26
|
323,10 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
282025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-09/2025-ZŠ
|
1 470,15 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2509001
|
dodávka a montáž stropných svietidiel
|
482,68 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
RM electric s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
262025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-09/2025-ŠKD
|
36,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250100698
|
Internetové služby- 01.10.2025-31.12.2025
|
47,88 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
272025
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-09/2025-ŠJ
|
98,01 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250962
|
kopírovacie služby
|
440,35 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
221312501
|
nákup potravín
|
160,96 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2547502
|
nákup potravín
|
304,94 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5202501515
|
nákup potravín
|
147,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Eastfood spol.s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2548832
|
nákup potravín
|
405,32 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
214332501
|
nákup potravín
|
207,35 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
208412501
|
nákup potravín
|
133,42 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2550393
|
nákup potravín
|
415,59 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9252255
|
Zber a odvoz odpadu za 09/2025
|
81,18 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2511313
|
Dodávka pitnej vody + prenájom výdajníka
|
120,21 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Prameň Bystrina s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.10.2025 |
09.10.2025 |