|
|
Faktúra |
20262947
|
knižné odmeny pre žiakov
|
214,43 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
|
|
|
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
30.06.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2600020
|
dodávka potravín
|
79,38 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2610932
|
Dodávka pitnej vody+prenájom výdajníka
|
129,69 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Prameň Bystrina s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260625
|
kopírovacie služby
|
746,02 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7292285488
|
Dodávka energie - elektrina 06/2026
|
644,87 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202619281
|
výkon zodpovednej osoby 07/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9261438
|
Zber a odvoz odpadu za 05/2026
|
81,18 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2642026
|
Činnosť požiarneho technika - 04.2026-06.2026
|
99,57 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
|
|
Viktor Naď-VIMA |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
6614655797
|
Poistenie žiakov na šk. rok 2026/2027
|
349,74 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
98043312
|
dezinfekcia + prenájom výdajníka
|
66,42 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390901793
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
33,58 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
98041381
|
Dodávka pitnej vody
|
147,86 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
252026
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-06/2026-ŠKD
|
11,52 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
262026
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-06/2026-ŠJ
|
138,24 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
272026
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-06/2026-ZŠ
|
1 574,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8719145220
|
Dodávka energie - plyn
|
1 713,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2630440
|
nákup potravín
|
194,27 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdalena Rik |
vedúca ŠJ |
30.06.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
17172026
|
nákup obladu a dlažby
|
1 498,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
Merkury shop s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
01.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3260343
|
nákup kuchynských potrieb
|
218,67 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
Gastrorex |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.04.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202618931
|
Jednorazový ročný poplatok
|
147,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
19.06.2026 |
19.06.2026 |