|
|
Faktúra |
3260343
|
nákup kuchynských potrieb
|
218,67 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
Gastrorex |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
24.04.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
262500061
|
bezuzlová sieť
|
37,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Luxsol s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2623338
|
nákup potravín
|
338,37 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.05.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
152026
|
Vydanie stravy pre zamestnancov-03/2026-ZŠ
|
1 002,24 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
ŠJ pri Základnej škole |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.04.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1552026
|
Činnosť požiarneho technika - 01.2026-03.2026
|
99,57 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Viktor NAĎ - VIMA |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
08.04.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260155390
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
Hook, s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
28.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00013
|
nákup potravín
|
1 642,81 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
26.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2619606
|
nákup potravín
|
421,38 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2618563
|
nákup potravín
|
393,77 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5202600916
|
nákup potravín
|
267,15 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
|
|
|
Eastfood spol.s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2622147
|
nákup potravín
|
277,37 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
104542601
|
nákup potravín
|
380,46 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2620949
|
nákup potravín
|
270,08 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260154832
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
Hook, s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8622443076
|
Dodávka energie - plyn
|
1 713,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202613835
|
výkon zodpovednej osoby 05/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387777727
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
40,95 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
98034098
|
Dodávka pitnej vody
|
97,16 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2616104161
|
nákup tonera
|
124,19 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5926009766
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
|
|
02.05.2026 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s. s r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |