|
|
Faktúra |
260150874
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
|
|
|
Hook, s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8002601
|
nákup potravín
|
321,29 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
23.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2602722
|
nákup potravín
|
137,33 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
23.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260003
|
nákup potravín
|
37,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
|
|
|
QXY s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
23.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260002
|
nákup potravín
|
47,25 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
QXY s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
23.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2601380
|
nákup potravín
|
364,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
14.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5202600031
|
nákup potravín
|
351,11 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
Eastfood spol.s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2600637
|
nákup potravín
|
79,81 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
09.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9126000652
|
EduPage eGovernment modul
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7292769150
|
Dodávka energie - elektrina 12/2025
|
760,71 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
98019959
|
dezinfekcia + prenájom výdajníka
|
66,42 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381491975
|
Telefónne služby - pevná sieť
|
29,73 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
98017717
|
Dodávka pitnej vody
|
84,49 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
492026
|
Činnosť požiarneho technika - 10.2025-12.2025
|
99,57 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
|
|
VIMA-Viktor Naď |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20261985
|
výkon zodpovednej osoby 01/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202521418
|
výkon zodpovednej osoby 12/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025278
|
Poskytnutie služieb-odpadového hospodárstva 10/2025-12/2025
|
45,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
|
|
|
WasteServis s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260101
|
Dodávka kancelárskych potrieb - papier, šanóny
|
616,35 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
|
|
|
SICCO, s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251283
|
kopírovacie služby
|
628,90 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00039
|
nákup potravín
|
1 542,71 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
30.12.2025 |
08.01.2026 |