Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2611058145 nákup potravín 0,00 s DPH 22.10.2026 Hook, s.r.o. ZŠ Z. Teplica ŠJ Bc.Magdaléna Rik vedúca ŠJ 22.10.2026 22.10.2026
Faktúra 2611057425 nákup potravín 0,00 s DPH 08.10.2026 Hook, s.r.o. ZŠ Z. Teplica ŠJ Bc.Magdaléna Rik vedúca ŠJ 08.10.2026 08.10.2026
Faktúra 2648918 nákup potravín 257,70 s DPH 06.10.2026 cimbaľak s.r.o ZŠ Z. Teplica ŠJ Bc. Magdaléna Rik vedúca ŠJ 08.10.2026 09.10.2026
Faktúra 237652601 nákup potravín 586,22 s DPH 30.09.2026 HORTI s.r.o. ZŠ Z. Teplica ŠJ Bc.Magdaléna Rik vedúca ŠJ 08.10.2026 09.10.2026
Faktúra 2647834 nákup potravín 176,49 s DPH 29.09.2026 cimbaľak s.r.o ZŠ Z. Teplica ŠJ Bc. Magdaléna Rik vedúca ŠJ 08.10.2026 09.10.2026
Faktúra 2611056547 nákup potravín 0,00 s DPH 24.09.2026 Hook, s.r.o. ZŠ Z. Teplica ŠJ Bc. Magdaléna Rik vedúca ŠJ 24.09.2026 24.09.2026
Faktúra 2646439 nákup potravín 431,84 s DPH 22.09.2026 cimbaľak s.r.o ZŠ Z. Teplica ŠJ Bc. Magdaléna Rik vedúca ŠJ 23.09.2026 25.09.2026
Faktúra 2645756 nákup potravín 59,87 s DPH 17.09.2026 cimbaľak s.r.o ZŠ Z. Teplica ŠJ Bc. Magdaléna Rik vedúca ŠJ 18.09.2026 09.10.2026
Faktúra 333116608 nákup potravín 88,58 s DPH 16.09.2026 HYZA a.s. ZŠ Z. Teplica ŠJ Bc. Magdaléna Rik vedúca ŠJ 08.10.2026 09.10.2026
Faktúra 333115315 nákup potravín 140,55 s DPH 14.09.2026 HYZA a.s. ZŠ Z. Teplica ŠJ Bc. Magdaléna Rik vedúca ŠJ 08.10.2026 09.10.2026
Faktúra 5202601404 nákup potravín 164,53 s DPH 08.09.2026 Eastfood spol.s.r.o. ZŠ Z. Teplica ŠJ Bc. Magdaléna Rik vedúca ŠJ 18.09.2026 09.10.2026
Faktúra 2643784 nákup potravín 426,29 s DPH 08.09.2026 cimbaľak s.r.o ZŠ Z. Teplica ŠJ Bc. Magdaléna Rik vedúca ŠJ 18.09.2026 09.10.2026
Faktúra 226452601 nákup potravín 730,75 s DPH 07.09.2026 HORTI s.r.o. ZŠ Z. Teplica ŠJ Bc.Magdaléna Rik vedúca ŠJ 08.10.2026 09.10.2026
Faktúra 2642805 nákup potravín 192,63 s DPH 03.09.2026 cimbaľak s.r.o ZŠ Z. Teplica ŠJ Bc.Magdaléna Rik vedúca ŠJ 08.10.2026 09.10.2026
Faktúra 272026 Vydanie stravy pre zamestnancov-06/2026-ZŠ 1 574,40 s DPH 07.07.2026 ŠJ pri Základnej škole ZŠ Z.Teplica Ing. Ján Micák riaditeľ školy 07.07.2026 07.07.2026
Faktúra 262026 Vydanie stravy pre zamestnancov-06/2026-ŠJ 138,24 s DPH 07.07.2026 ŠJ pri Základnej škole ZŠ Z.Teplica Ing. Ján Micák riaditeľ školy 07.07.2026 07.07.2026
Faktúra 252026 Vydanie stravy pre zamestnancov-06/2026-ŠKD 11,52 s DPH 07.07.2026 ŠJ pri Základnej škole ZŠ Z.Teplica Ing. Ján Micák riaditeľ školy 07.07.2026 07.07.2026
Faktúra 2600020 dodávka potravín 79,38 s DPH 07.07.2026 Rastislav Német R-Trans ZŠ Z.Teplica Ing. Ján Micák riaditeľ školy 07.07.2026 07.07.2026
Faktúra 2610932 Dodávka pitnej vody+prenájom výdajníka 129,69 s DPH 07.07.2026 Prameň Bystrina s.r.o. ZŠ Z.Teplica Ing. Ján Micák riaditeľ školy 07.07.2026 07.07.2026
Faktúra 8390901793 Telefónne služby - pevná sieť 33,58 s DPH 03.07.2026 Slovak Telekom a.s. ZŠ Z.Teplica Ing. Ján Micák riaditeľ školy 07.07.2026 07.07.2026
zobrazené záznamy: 1-20/5254