Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5202501870 nákup potravín 219,25 s DPH 25.11.2025 Eastfood spol.s.r.o. ZŠ Z. Teplica ŠJ Bc. Magdaléna Rik Bc. Rik - vedúca ŠJ 28.11.2025 01.12.2025
Faktúra 255072501 nákup potravín 204,87 s DPH 17.11.2025 HORTI s.r.o. ZŠ Z. Teplica ŠJ Bc. Magdaléna Rik Bc. Rik - vedúca ŠJ 17.11.2025 18.11.2025
Faktúra 2556780 nákup potravín 106,69 s DPH 11.11.2025 cimbaľak s.r.o ZŠ Z. Teplica ŠJ Bc. Magdaléna Rik Bc. Rik - vedúca ŠJ 17.11.2025 18.11.2025
Faktúra 255602501 nákup potravín 167,33 s DPH 10.11.2025 HORTI s.r.o. ZŠ Z. Teplica ŠJ Bc. Magdaléna Rik Bc. Rik - vedúca ŠJ 28.11.2025 01.12.2025
Faktúra 334984742 nákup potravín 84,18 s DPH 10.11.2025 HYZA a.s. ZŠ Z. Teplica ŠJ Bc. Magdaléna Rik Bc. Rik - vedúca ŠJ 17.11.2025 18.11.2025
Faktúra 2555711 nákup potravín 387,76 s DPH 04.11.2025 ZŠ Z. Teplica ŠJ Bc. Magdaléna Rik Bc. Rik - vedúca ŠJ 11.11.2025 17.11.2025
Faktúra 98010857 Dodávka pitnej vody 114,06 s DPH 03.11.2025 AQUA PRO EUROPE, a.s. ZŠ Z.Teplica Ing. Ján Micák riaditeľ školy 03.11.2025 03.11.2025
Faktúra 8378350028 Telefónne služby - pevná sieť 29,73 s DPH 03.11.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ Z.Teplica Ing. Ján Micák riaditeľ školy 03.11.2025 03.11.2025
Faktúra 242522501 nákup potravín 169,75 s DPH 03.11.2025 HORTI s.r.o. ZŠ Z. Teplica ŠJ Bc. Magdaléna Rik Bc. Rik - vedúca ŠJ 11.11.2025 17.11.2025
Faktúra 202517976 výkon zodpovednej osoby 11/2025 36,90 s DPH 01.11.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Ing. Ján Micák riaditeľ školy 03.11.2025 03.11.2025
Faktúra 20250181 Dodávka kovo materiálu 64,23 s DPH 31.10.2025 Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO ZŠ Z.Teplica Ing. Ján Micák riaditeľ školy 03.11.2025 03.11.2025
Faktúra 25VF00034 nákup potravín 2 629,80 s DPH 31.10.2025 Rastislav Német R-Trans ZŠ Z. Teplica ŠJ Bc. Magdaléna Rik Bc. Rik - vedúca ŠJ 17.11.2025 10.12.2025
Faktúra 2025046 Deratizácia a dezinskecia školy 477,24 s DPH 29.10.2025 Ing. Ján Zbojovský-DDD-služba ZŠ Z.Teplica Ing. Ján Micák riaditeľ školy 03.11.2025 03.11.2025
Faktúra 2554404 nákup potravín 201,00 s DPH 28.10.2025 cimbaľak s.r.o ZŠ Z. Teplica ŠJ Bc. Magdaléna Rik Bc. Rik - vedúca ŠJ 11.11.2025 17.11.2025
Faktúra 237232501 nákup potravín 73,26 s DPH 28.10.2025 HORTI s.r.o. ZŠ Z. Teplica ŠJ Bc. Magdaléna Rik Bc. Rik - vedúca ŠJ 11.11.2025 17.11.2025
Faktúra 2553254 nákup potravín 137,74 s DPH 21.10.2025 cimbaľak s.r.o ZŠ Z. Teplica ŠJ Bc. Magdaléna Rik Bc. Rik - vedúca ŠJ 11.11.2025 17.11.2025
Faktúra 19211125 pracovné stretnutie riaditeľov ľkôl 350,00 s DPH 21.10.2025 RVC Prešov ZŠ Z.Teplica Ing. Ján Micák riaditeľ školy 21.10.2025 21.10.2025
Faktúra 232712501 nákup potravín 128,60 s DPH 21.10.2025 HORTI s.r.o. ZŠ Z. Teplica ŠJ Bc. Magdaléna Rik Bc. Rik - vedúca ŠJ 11.11.2025 17.11.2025
Faktúra 6581117604 nákup tonera 81,40 s DPH 21.10.2025 CAMEA SK, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Ing. Ján Micák riaditeľ školy 21.10.2025 21.10.2025
Faktúra 20250184 Dodávka kancelárskych potrieb - tonery, obálky 520,11 s DPH 16.10.2025 SICCO, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Ing. Ján Micák riaditeľ školy 21.10.2025 21.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4948